内部质量审核管理要求

内部质量审核管理要求
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
版本/状态：A/0
目录
1目的 (3)
2范围 (3)
3术语与定义 (3)
4各角色职责 (3)
4.1项目经理： (3)
4.2 PDT核心团队： (3)
4.3 DQA： (3)
4.4 SDE： (3)
4.5 产品经理： (3)
5内部质量审核原则 (3)
6审核内容 (4)
6.1审核对象 (4)
6.2审核时间 (4)
6.3审核要求及指标 (4)
7审核流程 (5)
7.1资料准备 (5)
7.2预审及内审准备会议 (5)
7.3内审会议 (5)
7.4内审报告 (5)
8缺陷跟踪管理及评审组成员绩效评价 (5)
9附件 (5)
10 文件制订/修订记录 (7)
1目的
本管理办法的目的是，定义新产品开发过程中，内部质量审核评审要素，制订内部质量审核操作规范，加强对过程的控制，提高过程管理的质量。

2范围
适用于新产品开发，全阶段的过程监督与控制。

3术语与定义
内部质量审核：由相关人员，对新产品开发过程中的质量进行内部审核，目的在于：评估项目进展质量，发现缺陷和风险，提出优化过程和规避风险的建议，做出评审结论以指导项目下一步工作。

4各角色职责
4.1项目经理：
过程管理者，对项目过程和相关活动及交付件负责。

4.2 PDT核心团队：
过程参与者，对相关活动及交付件负责。

核心团队包括：研发，测试等。

4.3 DQA：
过程监督者，对相关活动及交付件进行审核，确认项目过程的有效性。

4.4 SDE：
过程监督者，对相关活动及交付件进行指导，检查和确认。

4.5 产品经理：
过程参与者与监督者，对相关活动及交付件负责。

对最终产品验收和确认。

5内部质量审核原则
5.1关注于发现问题，而不是坚持进度；
5.2目的在于评估项目过程有效性及持续管理的可行性，充分发现项目管理过程存
在的问题和风险，并给出对策建议，不是“过/不过”的判决；
5.3内部质量审核要分层次，每周内审在日常的工作中定期完成，阶段性内审由DQA
和项目经理组织，项目人员参与，按照确定的计划进行。

6审核内容
6.1审核对象
开发过程中具体的项目活动，输出文档，主要包括：项目日程表、PRD、及相关报告。

6.2审核时间
每周内审，由DQA自行统计结果，在周报中体现，并自行与项目经理讨论。

阶段性内审，按照项目日程要求，由DQA在阶段完成前一周内，召开会议进行审核。

6.3审核要求及指标
7审核流程
7.1资料准备
内审会议前，项目经理需提前两天准备本阶段所有评审资料，并通知DQA预审；
7.2预审及内审准备会议
DQA在收到资料后，进行预审，并向设计人员、项目经理、SDE发布预审意见表，并在会议前汇总回复；确定会议时间后，邮件通知相关人员，如有必要，可增加召开内审准备会议；
7.3内审会议
DQA组织会议，进行内部质量审核，内审会议可以分首次和末次会议，中间为预留整改时间，末次会议不得晚于项目阶段完成时间点。

每次会议时间，不超过两个小时为宜。

7.4内审报告
末次会议之后，DQA需在两天内，出具阶段性内审报告，并作出内审结论，提交项目委员会主任批准，并发布。

8缺陷跟踪管理及评审组成员绩效评价
审核发现的所有缺陷，由DQA记入《内审会议记录》。

并由DQA发布，由项目经理跟踪至解决。

DQA对评审组成员的评审绩效进行记录，影响年终绩效和任职资格。

9附件
内部质量审核报告《WTH-XMWY-QR-0031》
备注： 1、在需要会签的单位名称前的“□”画“√”。

2、所有会签单位签署时须使用签字笔。

3、当文件内容所规定的权责、业务流程发生变化时须重新会签，反之则无需重新会签，以通知形式告知即可。

10文件制订/修订记录。