双体系内审日程表范例
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最高管理层
管理手册/QEP-03/21
丛术军
和田/邓慧玲
16:00-17:00
末次会议
备考：各部门均需审核Q：4.2/5.4.1/5.5.1/8.2.3;E：4.3.3/4.4.1.内审员若在规定时间完成审核时,可以和被审核方协调时间审核完为止.
AR-ISO-FM-013 A/0东莞塘厦朝日橡胶厂
田园
向仍全
11月19日
9:00-14:00
生管课
QEP-07/08/16/17/18/24/25/27/30/31
向仍全
马凯成
9:00-12:00
ISO事务局
QEP-01/02/26/27/28/34/35
金玉梅
邓慧玲
14:00-16：00
采购课
QEP-12/13/29
钟洪星
邓慧玲
13:30-14:30
内审实施计划
作成日期：2009年10月29日审核编号:NS0901
承认
确认
作成
审核目的
为了验证东莞塘厦朝日橡胶厂的质量/环境体系符合性，是否持续有效运行。
审核范围
质量/环境管理体系所覆盖的所有部门和过程
审核依据
依据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系要求、朝日橡胶厂质量/环境管理体系文件、合同要求及法律法规的要求
审核日期
2009年11月18日-11月19日
审核类别
内部审核
审核成员
金玉梅、马凯成、丛术军、邓慧玲、田园、黄丽、向仍全
审核组长
钟洪星
受审核部门
行政部、品质部、制造部、ISO事务局、采购课、最高管理层、营业课
审核日程安排
日期
时间
受审
部门
审核要点
审核员
陪审员
备注
11月18日
9:00—9:30
首次会议27/28/29/30/32/33/34/35
邓慧玲
金玉梅
9:30-10:30
营业课
QEP-10/11/20
黄丽
丛术军
13:30-17:30
品质部
QEP-06/08/09/11/16/19/22/23/24/25/27/36
马凯成
钟洪星
13:30-17:30
制造课
QEP-05/06/14/15/16/17/23/24/25/27/32/33
管理手册/QEP-03/21
丛术军
和田/邓慧玲
16:00-17:00
末次会议
备考：各部门均需审核Q：4.2/5.4.1/5.5.1/8.2.3;E：4.3.3/4.4.1.内审员若在规定时间完成审核时,可以和被审核方协调时间审核完为止.
AR-ISO-FM-013 A/0东莞塘厦朝日橡胶厂
田园
向仍全
11月19日
9:00-14:00
生管课
QEP-07/08/16/17/18/24/25/27/30/31
向仍全
马凯成
9:00-12:00
ISO事务局
QEP-01/02/26/27/28/34/35
金玉梅
邓慧玲
14:00-16：00
采购课
QEP-12/13/29
钟洪星
邓慧玲
13:30-14:30
内审实施计划
作成日期：2009年10月29日审核编号:NS0901
承认
确认
作成
审核目的
为了验证东莞塘厦朝日橡胶厂的质量/环境体系符合性，是否持续有效运行。
审核范围
质量/环境管理体系所覆盖的所有部门和过程
审核依据
依据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系要求、朝日橡胶厂质量/环境管理体系文件、合同要求及法律法规的要求
审核日期
2009年11月18日-11月19日
审核类别
内部审核
审核成员
金玉梅、马凯成、丛术军、邓慧玲、田园、黄丽、向仍全
审核组长
钟洪星
受审核部门
行政部、品质部、制造部、ISO事务局、采购课、最高管理层、营业课
审核日程安排
日期
时间
受审
部门
审核要点
审核员
陪审员
备注
11月18日
9:00—9:30
首次会议27/28/29/30/32/33/34/35
邓慧玲
金玉梅
9:30-10:30
营业课
QEP-10/11/20
黄丽
丛术军
13:30-17:30
品质部
QEP-06/08/09/11/16/19/22/23/24/25/27/36
马凯成
钟洪星
13:30-17:30
制造课
QEP-05/06/14/15/16/17/23/24/25/27/32/33