接待工作指引

XXX国内公务接待管理工作指引
为规范XXX公务接待管理工作，厉行勤俭节约，防止铺张浪费、奢侈消费，根据中央八项规定和《党政机关国内公务接待管理规定》《XXX省党政机关国内公务接待管理办法》《XXX市接待管理制度》，结合工作实际，制定本工作指引。

一、公务接待工作原则
（一）统一管理原则。

XXX接待工作统一由办公室管理，并指定专人具体负责。

（二）审批备案原则。

所有接待事项应当书面报XXX业务分管副书记或业务分管领导批准，并报办公室分管领导和办公室负责人备案。

（三）对口陪同原则。

一般由对口业务部门分管副书记或业务分管领导和业务人员陪同，陪同人数按相关规定执行。

（四）定点接待原则。

接待原则上到单位定点接待处用餐。

（五）勤俭节约原则。

对外接待既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制接待经费支出，杜绝铺张浪费。

严禁超标准超规格接待。

二、公务外出接待办理
XXX公务外出接待按照以下程序办理。

（一）填报《XXX公务出差审批单》(附件1）。

外出公务人员填报《XXX公务出差审批单》，写明公务外出的时间、
事由、人员数量，并报分管负责领导同志审批。

其中，副处级以上领导干部外出要按有关规定报备。

（二）出具接待公函。

公务外出确需接待单位接待的，由外出科室起草公函，呈报分管领导审批同意，经办公室合法性审查并盖章后，向接待单位发出公函（附件2）。

公函应明确基本要素，如内容、时间、行程、人数和人员信息（姓名、职务、性别）。

（三）依规选择出行方式。

在市区以外从事公务活动（含会议与培训），城市间交通费、伙食费补助和市内交通费参照现行差旅费管理办法的规定执行。

出行交通工具的选择按照我市公务用车制度改革有关规定执行。

确有必要选择利用社会化租赁车辆方式的，在保证节约、安全、便捷的前提下，经XXX 分管负责同志批准，按规定由社会化车辆租赁公司提供出行服务，有关费用在“差旅费”科目中核算。

（四）严格按规定食宿。

公务外出应当在定点饭店或者接待单位机关内部接待场所住宿，执行协议价格。

厅局级干部可以安排单间，其他人员安排标准间。

出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。

出差人员应当严格按照标准用餐，超出伙食补助费标准的部分由个人自理。

凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

与会人员按照会议安排用餐。

（五）报销差旅费。

出差结束，将出差审批单、机票、车
船票、住宿费发票等凭证报XXX办公室财务。

会计审核后，报办公室负责人和分管领导审核，经分管财务的副书记或分管领导审批同意后，由财务出纳出账。

出差人员差旅活动结束后应当在5个工作日内办理报销手续。

三、国内公务接待
（一)接待范围
出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动和有公函的来访人员，属于国内公务接待范围。

公务人员的休假、探亲、旅游等非公务活动和个人接待活动不得纳入国内公务接待范围，无公函的公务活动和来访人员不予接待。

（二）接待流程
1.对口科室与来访单位充分沟通联系。

了解对方来访目的，商请对方提供来访人员姓名、职务、性别、人数、时间等信息，第一时间向业务分管领导请示，并制定行程安排，按程序报批。

2.填报《XXX公务接待用餐住宿审批单》（附件3）。

各科室凭派出单位公函或会议、调研通知填报《XXX公务接待用餐住宿审批单》报分管领导审批，经分管领导审批同意后送办公室具体负责人承办。

3.办公室具体负责人根据来客情况，按照有关规定，确定接待地点和标准。

需要住宿的，由办公室协助办理住宿相关事
宜，并做好相关服务保障工作，住宿费由来客人员自行负责。

办公室协调好相关事宜之后，及时将信息反馈给具体业务承办人员。

其中上级领导（含省直部门领导带队检查工作）及兄弟市领导（副厅级以上）来访检查或考察等事项，由办公室牵头商对口业务科室制定具体接待方案，并报市委办公室、市接待办。

请市接待办负责接待的后勤保障工作,对口业务科室和办公室共同做好联系、协调等工作。

（三）接待标准
1.陪餐人员。

根据对方来访人员、人数，确定陪餐人员。

接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

2.三餐费用标准。

早餐每人30元；午餐、晚餐每人60元。

原则上一个单位只接待一次公务用餐。

3.住宿标准。

省内珠三角7市（广州、深圳、珠海、佛山、中山、江门、东莞）：厅级550元，其他人员450元；省内其他城市（含所辖区）：厅级530元，其他人员420元；省内其他城市与本市的县（市）：厅级500元，其他人员400元。

省外出差按《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》规定的标准执行。

省外各地、州、市（县）住宿费标准未制定公布前，按其省会城市标准执行。

当天往返但公务活动超过半天需安排午休房的，住宿费按限额标准的一半执行。

对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。

具体依照市财政局有关规定办理。

（四）接待结算
接待费报销凭证应当包括财务票据、来访单位公函（通知或行程安排）和接待审批单，按以下程序进行结算：
1.核账。

接待点持菜单签字单据（单据上必须有接待负责人的签名、签单日期、联系人手机号码）到办公室对照备案台账逐笔进行审核（详见附件4）。

2.开具发票。

审核结果符合要求后，由接待点开具正规发票，交由接待负责人、证明人两人同时在发票背面注明事由并签字确认（详见附件5）。

3.报账。

财务会计审核票据合格后，分别报办公室负责人和分管领导审核；审核合格后报分管财务的副书记或分管领导审批；批准后由财务出纳出账。

以下几种情况接待费用不予报销：未经批准的；超标接待超出部分的；未备案的。

四、接待要求
（一）简化迎来送往，不得在机场、车站、高速公路出入口、辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯，不摆放花
草；各级各部门主要负责人不得参加迎送。

一般不安排合影。

（二）接待单位安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。

安排外出考察调研的，应当深入基层、深入群众，不得走过场、搞形式主义。

（三）工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

（四）国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

（五）不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

附件1
XXX公务出差审批单
科室：填表时间：年月日
经办人: 联系电话：
备注：1.此表请于出差前填写、报批，作为差旅费报销附件。

2.科级以下人员乘坐飞机另写说明
附件2
关于××××的函
XXX：
兹有我单位×××同志一行××人，于××年××月××日赴贵单位开展（协调）××××事宜，请按照中央“八项规定”精神和相关规定要求给予接洽协助为盼。

人员名单如下：
姓名单位职务电话
单位名称
年月日
附件3
XXX公务接待用餐住宿审批单
NO. 时间：年月日
附件4
菜单单据样式
附件5
发票签字确认样式
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