产品实现策划控制程序

1.0 目的：通过对产品实现过程进行预期的策划，以便勾画出一个清晰的运作
模式和应达到质量目标。

2.0 范围：适用于本公司产品销售、设计开发、采购、生产和服务以及监视测
量设备控制等一系列过程的预期策划。

3.0 职责：
3.1 公司最高管理者：（含总经理、副总、总工、副总工）
3.1.1 负责组织策划出公司的《质量目标》和年度销售目标，并确保在公司内
部得到有效沟通；
3.1.2 负责组织识别出公司在产品实现过程中各有关部门应具备的条件和所需
的资源，并确保这些条件和需求得到预期的策划和筹备。

3.1.3 负责组织策划出公司在产品实现过程中应建立的控制程序，必要时形成
文件。

并确保这些过程的控制与质量管理体系其他过程的要求相一致；
3.1.4 负责组织策划出公司在产品实现过程中相关职能和层次的《质量分解目
标》以及考核标准。

以确保公司《质量目标》的贯彻落实；
3.2 各有关体系部门负责人：
3.2.1 负责策划出本部门的《质量分解目标》；
3.2.2 负责对本部门在产品实现过程中所需的资源和本部门输出应具备的客观
证据（记录）做出预期的策划。

必要时应编制出相应的《作业指导书》。

4.0 产品实现策划的理解要点及相关要求：
4.1 产品实现策划理解的要点：
4.1.1产品实现的策划不同于质量管理体系的策划（见标准
5.4.2.），也不同于
测量、分析和改进的策划（见标准8.1）。

产品实现的策划主要是指具体产品（服务）、项目、合同实现过程的策划；
4.1.2 产品实现的策划是保证产品（服务）达到质量要求的重要控制手段，是
质量管理体系策划的一部分，应与其他过程的要求保持一致；
4.1.3 产品实现策划所涵盖的过程和部门：
a）与顾客有关的过程---公司业务部；
b）设计和开发的过程---公司设计开发部、工程部和自控部；
c）采购和外包的过程---公司供应部（含其他承担采购和外包任务的部门）；
d）生产和服务的过程---公司生产部（含车间、仓库）、办公室、质控部、供应部、工程部（含项目部）、设计开发部、自控部等；
e）监视和测量装置控制的过程---公司质控部、车间、仓库、项目部等；
4.1.4 产品实现策划所输出的文件可称之为“质量计划”。

其形式应适宜组织的
运作方式，其内容应明确规定由谁及何时使用那些程序和相关资源（见- 《质量手册》-P59）。

4.1.5 产品实现策划同样也适用于其子过程策划的要求（如：产品设计开发的
策划可视同产品实现策划的一部分）；
4.2 产品实现策划的内容及相关要求：
4.2.1 确定恰当的产品（服务）目标（含销售目标）（见质量手册-P49），包括
质量特性、要求和约束条件等；
4.2.2 确定产品实现过程中涉及的顾客要求和有关法律法规的要求；
4.2.3 确定产品实现过程中需建立的文件（如：有关程序文件和作业指导书等），
并确保有效运行；
4.2.4 确定产品实现所需的资源，确保产品（服务）得以实现；
4.2.5 确定产品实现所需的检查活动和接收准则（产品要求的评审、验证、确
认、监视、检验以及试验活动等）；
4.2.6 确定产品实现过程中适当的记录，以证明过程运行和过程结果符合要求。

5.0 程序：
5.1公司最高管理者：
5.1.1 总经理：
a）根据质量管理体系的要求，应确保在公司的相关职能和层次上策划出产
品的《质量目标》和相关要求。

并由管代组织编制出相应的考核标准。

b）根据掌握的市场信息，应在每年一季度前组织策划出公司的年度销售目标和新产品设计开发的意向。

并确保在组织内得到分解与沟通。

c）根据公司产品实现的要求，应确保横向在职能之间、纵向在层次之间、前后在过程之间的关系做出明确的规定。

并对生产实现过程中所需的资
源做出预期的策划和评估。

5.1.2 公司副总、总工、副总工：
a）公司销售副总（含常务副总）：针对签订的工程合同负责组织签发相应的《生产任务指令单》，针对签订的单机设备合同负责组织签发相应的《发
货通知单》。

1）凡属粮油项目：总工应向工程一部、自控部下达《工程设计开发任务书》。

粮油副总工应向设计开发部下达《单机设备定项设计任务书》。

2）凡属环保项目：当存在设计任务时，环保副总工应向工程二部、自控部下达《工程设计开发任务书》并向设计开发部下达《单机设备定项设计
任务书》。

b）生产副总根据下达的《生产任务指令单》并结合设计部门下达的施工图纸和相应的工艺技术文件，应组织做好预期的生产准备，并对下达《生
产任务指令单》进行分解，组织编制出相应的《采购计划》、《外协计划》、《生产作业计划》、《生产工艺过程卡》和《作业指导书》等。

c）粮油或环保副总工根据总经理或总工组织策划的公司年度新产品设计开发的意向，应向有关部门下达《新产品设计开发任务书》。

5.2 公司业务部、工程部、自控部、设计开发部、供应部、生产部、质控部、
综合办公室负责人：
5.2.1 根据公司《质量目标》，应策划编制出的本部门《质量分解目标》。

（见《质
量手册》P18-19-20-49）。

当公司《质量目标》修订确认后，本部门的《质
量分解目标》应根据变化了的内容和要求做出相应的修订。

在产品实现
过程中，应具备或编制出相应的《作业指导书》（含《有效标准目录》）。

a）公司业务一部/二部：
1）分别负责粮油产品和环保产品的销售、并负责成套设备的购置。

2）其人员的配备应满足公司销售目标的需求、并熟悉公司生产工艺和流程、掌握有关法律法规（如《合同法》、《招投标法》）的相关要求、会编制《商务标》和《技术标》、能应对和识别顾客提出的一般技术问题和潜在要求，并确保公司年度销售目标的实现。

3）其主要输出为：《合同评审表》、投标文件、《合同台帐》、《生产任务指令单》、《发货通知单》及《顾客满意调查表》和《统计报表》等。

b）公司设计开发部：
1）负责粮油产品和环保产品的设计以及新产品的开发。

2）其人员的配备应满足设计能力的需求，并具备电脑制图的技能、会编制相应的工艺文件、掌握有关法律法规和产品设计标准的要求、了解公司
生产设备的加工能力，能解决生产现场出现的各种技术问题。

3）其主要输出为：产品施工图纸、《材料定额》、《使用说明书》、《装箱单》、《设计更改记录》、《新产品开发鉴定报告》及有关产品接收准则等。

c）工程一部/工程二部/自控部：
1）负责工程项目《施工组织设计》有关内容的细化分解。

2）其设计人员的配备应满足其工艺设计能力的需求，并具备电脑制图的技能、会编制相应的工艺文件、熟悉相应的生产工艺流程、掌握有关法律
法规和工程设计/安装涉及标准的要求。

其项目部人员的配备应具备持证上岗的要求、并能妥善解决施工现场出现的各种安全技术问题。

4）其主要输出为：输入输出评审表、工艺流程图、设备安装布置图/控制原理图、电气平面布置图、钢架结构/配套设备示意图、施工进度示意图、
《工程设备明细表》、《非标件材料定额》、《外购件明细表》、《工程开工报审表》、《施工日志》、《设备安装质量评定表》、《竣工报告》、《竣工验收
移交证书》以及《工程项目所需记录明细表》中涵盖的其他质量记录等。

d）供应部：
1）负责产品原材料、标准件和配套外购件的采购（含生产过程中的低值易耗品），并负责产品零部件的外协加工。

2）其人员的配备：应满足公司对采购和外协加工能力的需求、并具备识别进货物资质量优劣的自检能力、熟悉公司的生产工艺和流程、掌握轻重
缓急的供货尺度、有相应的专业知识和识图水平、了解生产库存情况、
对供方的资质和供货能力能做出准确的判断和评估。

3）其主要输出为：《合格供方名录》、《供方评定记录表》（含供方资质、检测报告等）、《采购计划》、《采购指令单》、《外购件进货报检单》、《外加
工件进厂报检验证记录》、《原材料进货报检单》、《物资分类明细表》等。

e）生产部：
1）负责公司产品生产的计划调度，并负责公司生产设备和综合仓库的管理。

2）其人员的配备：
—生产管理人员：应具备一定的生产实践经验、熟悉生产工艺流程和生产设备的加工能力。

根据施工图纸能编制出相应的《生产作业计划》、《外
协作业计划》。

针对特殊/关键生产过程能识别出产品的质量控制点，并
能够编制出相应的《生产工艺过程卡》和《生产作业指导书》。

针对车间
/仓库的管理能熟练的掌握其定置管理的要求。

针对生产任务的安排能合
理调度达到均衡/配套生产的要求，并确保生产任务的完成。

—设备管理人员：应具备相应的专业知识和实践经验，熟悉各种设备的结构和性能。

针对设备安全隐患和故障能做出准确的判断和处置。

掌握设
备维护保养的内容和要求，并能编制出相应的管理制度和操作规程。

—其他工种和岗位人员：设备维修人员应满足公司设备正常运转的需要并达到设备完好率的要求。

生产施工人员应具备相应的操作技能。

仓库管
理人员应满足公司定置管理的要求。

装箱转运人员应满足公司产成品和
半成品妥善管理和内部周转的需求，并掌握装车高度与重量的有关规定。

3）其主要输出为：《生产作业计划》、《外协作业计划》、《生产工艺过程卡》、《生产统计报表》、《库存统计报表》、《设备台帐》、《设备附件明细表》、《工装明细表》、《设备日常维修登记表》、《设备周保养检查记录》、《设备年
度普查登记表》、《年度检修计划》以及《车间定置管理示意图》、《仓库
管理标准》和相应的《生产作业指导书》等。

f）质控部：
1）负责公司质量管理体系工作，并负责产品质量的检验和测量设备的控制。

2）其人员的配备应满足公司体系质量和产品质量的有效控制：-- 质量管理体系人员：应熟悉公司各个岗位的职责和运作模式，并掌握标准要求，具备相应的资质，能独立编制体系文件和指导公司内部审核。

—产品检验人员：应具备相应的工作经历和检测技能，能看懂生产图纸、并熟悉产品的检测标准要求、对不合格品能做出准确的判断和处置。

-- 测量设备管理人员：应具备相应的专业知识和实践经验，其中内部校准人员，应进行专业培训并实现持证上岗。

3）其主要输出为：
-- 产品检验输出的内容包括：原材料、外购件和外加工件的《进货报检验证记录》、产品生产过程中的《首检记录》、《巡检记录》、《完工检记录》、《成品出厂检验报告》、《产品涂装质量控制记录》、《不合格品通知单》、《不合格品报告》等。

-- 测量设备管理输出的内容包括：《监视测量设备-览表》、《测量设备外部检定计划》、《测量设备内部校准计划》、《测量设备内部校准记录》、《测
量设备校准/检定标识》和内部校准《作业指导书》等。

g）综合办公室：
1）在产品实现过程中负责识别公司应具备的相关资质、上述有关部门涉及的特殊岗位/特殊工种以及持证上岗的要求，并采取培训和招聘等措施，确保公司的生产经营满足法律法规的要求以及对人力资源的需求。

2）其人员的配备：应了解和掌握公司各有关部门/岗位在产品实现过程中所承担的职责、业务范围，任职条件、任职要求、工作负荷、人力资源的
合理配置，以及应具备的资质、技能、经验和培训的需求。

并熟悉有关
法律法规的要求。

3）其主要输出为：《员工岗位登记表》、《特殊工种/特殊岗位员工明细表》、《员工聘用登记表》、《年度培训计划》《临时培训计划》、《员工培训成绩
单》、《培训记录表》、《员工培训档案》、《员工培训签到表》、《新进员工
试用期满考核表》、《岗位任职条件或岗位任职要求》及《劳动合同》等。

6.0 产品实现的策划与质量管理体系其他过程策划的对比：见下表。