审核不合格项整改计划
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未能及时对操作者进行相应培训
对操作者培训新的程序文件
051030
6
查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护
操作者质量意识差，车间缺小监督
不定期进行抽查量具保养情况
050930
7
有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况
产品缺陷分类不够细，不能采取有效的分析方法
将产品缺陷形式细分，并在分析中采取排列图，鱼刺图等
050920
8
持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改进深度和广度还有待提高
未能将持续改进思想宣传到全体员工，持续改进做的不够深入
加强持续改进的宣传，持续改进措施以顾客要求、效率、成本等为重点
051030
9
查个别改进的措施未及时纳入工艺和相关文件
未能将改进措施及时文件化
修改该工序的工艺文件，并核查其它工序类似情况
031030
编制：张MM审批李SS
未能对员工岗位培训需求进行正确的分析
针对岗位职责进行培训
051030
3
人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序
未能对所有工序配置顶岗人员
针对所有工序制订顶岗计划
051030
4
查机加工检测工位照明效果不理想
未能采取有效的照明措施
购进、安装日光灯
050915
5
查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不楚
审核不合格项整改计划
2003年6月30日根据V柴厂要求我厂进行内部过程审核，共不合格项9项，我厂对其分析制订整改措施如下：
序号
不合格问题描述
原因分析
整改计划
负责人
完成日期
1
个别品种原材料（如钢板板）未能满足最小库存量的要求
未能定期对库存进行检查
定期检查库存，实行最小库存预警制度
050930
2
人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会
对操作者培训新的程序文件
051030
6
查机加工有个别操作人员完工后未将检具保养维护
操作者质量意识差，车间缺小监督
不定期进行抽查量具保养情况
050930
7
有的产品缺陷分析没有分析彻底，仍有重新发生的情况
产品缺陷分类不够细，不能采取有效的分析方法
将产品缺陷形式细分，并在分析中采取排列图，鱼刺图等
050920
8
持续改进与TS16949要求及工厂的需要还存在一些差距，持续改进深度和广度还有待提高
未能将持续改进思想宣传到全体员工，持续改进做的不够深入
加强持续改进的宣传，持续改进措施以顾客要求、效率、成本等为重点
051030
9
查个别改进的措施未及时纳入工艺和相关文件
未能将改进措施及时文件化
修改该工序的工艺文件，并核查其它工序类似情况
031030
编制：张MM审批李SS
未能对员工岗位培训需求进行正确的分析
针对岗位职责进行培训
051030
3
人员配置计划仅包括关键工序和瓶颈工序，未包括所有工序
未能对所有工序配置顶岗人员
针对所有工序制订顶岗计划
051030
4
查机加工检测工位照明效果不理想
未能采取有效的照明措施
购进、安装日光灯
050915
5
查机加工工段有的工序质量跟踪卡填写不规范，不楚
审核不合格项整改计划
2003年6月30日根据V柴厂要求我厂进行内部过程审核，共不合格项9项，我厂对其分析制订整改措施如下：
序号
不合格问题描述
原因分析
整改计划
负责人
完成日期
1
个别品种原材料（如钢板板）未能满足最小库存量的要求
未能定期对库存进行检查
定期检查库存，实行最小库存预警制度
050930
2
人员培训应突出岗位培训即岗位应知应会