砂石骨料项目可行性报告

砂石骨料项目
可行性报告
投资分析/实施方案
砂石骨料项目可行性报告说明
我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。

砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫
总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》(GB/T14684-2001)中明确
了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。

随着国内天然砂资源的枯竭和政府
对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。

另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石
骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上
制约了基础建设的发展需要。

该砂石骨料项目计划总投资13180.04万元，其中：固定资产投资10669.37万元，占项目总投资的80.95%；流动资金2510.67万元，占项目
总投资的19.05%。

达产年营业收入18555.00万元，总成本费用14392.45万元，税金及
附加232.74万元，利润总额4162.55万元，利税总额4969.43万元，税后
净利润3121.91万元，达产年纳税总额1847.52万元；达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.70%，投资回报率23.69%，全部投资回收期5.72年，提供就业职位304个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，
严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、
文明生产的目的。

......
报告主要内容：基本信息、项目建设及必要性、市场研究、项目方案
分析、项目建设地研究、土建工程方案、项目工艺分析、环境保护可行性、项目安全管理、项目风险评价分析、项目节能评估、项目实施进度、投资
方案计划、经济评价分析、综合评价说明等。

第一章基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
砂石骨料项目
我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。

砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫
总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》(GB/T14684-2001)中明确
了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。

随着国内天然砂资源的枯竭和政府
对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。

另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石
骨料都提出了更高的要求，符合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上
制约了基础建设的发展需要。

（二）项目选址
某某经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积40960.47平方米（折合约61.41亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数50.97%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度173.74万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积40960.47平方米，建筑物基底占地面积20877.55平
方米，总建筑面积59802.29平方米，其中：规划建设主体工程40779.24
平方米，项目规划绿化面积3211.83平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费3570.77万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量985260.89千瓦时，折合121.09吨标准煤。

2、项目年总用水量13807.05立方米，折合1.18吨标准煤。

3、“砂石骨料项目投资建设项目”，年用电量985260.89千瓦时，年
总用水量13807.05立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.27吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.22吨标准煤/年，项目总节能率22.60%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13180.04万元，其中：固定资产投资10669.37万元，占项目总投资的80.95%；流动资金2510.67万元，占项目总投资的19.05%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18555.00万元，总成本费用14392.45万元，税
金及附加232.74万元，利润总额4162.55万元，利税总额4969.43万元，
税后净利润3121.91万元，达产年纳税总额1847.52万元；达产年投资利
润率31.58%，投资利税率37.70%，投资回报率23.69%，全部投资回收期
5.72年，提供就业职位304个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、报告说明
《项目报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格
预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得
的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经开区
及某某经开区砂石骨料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某
经开区砂石骨料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“砂石骨料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经开区经济发展，为社会提供就业
职位304个，达产年纳税总额1847.52万元，可以促进某某经开区区域经
济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.58%，投资利税率37.70%，全部投资回
报率23.69%，全部投资回收期5.72年，固定资产投资回收期5.72年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九
大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部
与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于
发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保
障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制
造强国建设。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的
十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息
化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了
《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中
国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任
务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，
加快制造强国建设。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发
展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加
快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制
创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设及必要性
固体废物一般分为生活垃圾、工业固体废物和危险废物三类，近几年生活垃圾处理已经逐渐受到社会广泛重视，产业得以快速发展，但我国工业固体废物处理仍处于初步发展阶段。

当前，我国优质资源短缺，重要战略资源对外依存度日益加大，废物资源化已经成为有效缓解战略资源短缺矛盾的重要途径。

在矿业固废方面，回收利用尾矿、冶炼渣等大宗工业固体废物中所含有的有价金属，可以有效补充金属矿产资源，提高国内资源保障力度。

同时我国城镇化建设每年需要大量的非金属矿物资源，充分利用大宗工业固体废物代替天然矿物资源，可以大幅减少天然非金属矿物资源的开发。

我国经济建设高速发展，基础设施建设方兴未艾,建筑材料的消耗巨大。

砂石骨料一直是我国基础建设的重要原材料之一，国家质量监督检验检疫总局于2001年发布了《建筑用砂国家技术标准》
(GB/T14684-2001)中明确了砂按产源分为天然砂和人工砂两类。

随着国内天然砂资源的枯竭和政府对开采管控力度加大，人工机制砂替代天然砂已成为行业发展必然趋势。

另外，现代建筑业在耐久性、稳定性、颗粒形状和级配水平各方面对砂石骨料都提出了更高的要求，符
合指标的天然砂石日益减少，这很大程度上制约了基础建设的发展需要。

目前，加快发展人工砂石骨料已成为行业结构转型升级的主要发
展方向，砂石行业正是在围绕着机制砂石的研发、生产与应用进行着
产业结构调整、兼并重组、转型升级、节能减排等主题运行和发展。

改革开放以来，伴随着工业化进程加速，我国城镇化经历了一个
起点低、速度快的发展过程。

根据国家统计局的相关数据，1978－2017年，城镇常住人口从1.7亿人增加到8.13亿人，城镇化率从
17.9%提升到58.52%，年均提高1.02个百分点；城市数量从193个增加到661个，建制镇数量从2,173个增加到20,883个。

目前我国常住人口城镇化率为58.52%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。

2014年3月16日，中共中央、国务院印发了《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》。

《规划》提出的总体目标是：城镇化健康有序发展，常住人
口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距缩小2个百分点左右，努力实现1
亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。

近几年我国陆续出台一系列法规和政策，加大了对固废治理行业
的扶持力度，促进了固废综合利用的发展。

《国务院关于加快培育和
发展战略性新兴产业的决定》将节能环保作为现阶段重点培育和发展
的战略性新兴产业之一。

在节能环保产业方面指出要“示范推广先进
环保技术装备及产品，提升污染防治水平”，“推进市场化节能环保
服务体系建设”。

《国家环境保护“十三五”规划》提出，要推进固
体废物安全处理处置，加大工业固体废物污染防治力度。

完善鼓励工
业固体废物利用和处置的优惠政策，强化工业固体废物综合利用和处
置技术开发，加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣
等大宗工业固体废物的污染防治。

在工业固废领域，由于历史原因，化工、矿山采矿与冶炼等诸多
行业仍存在大量的固废未进行安全处理和处置，资源可综合利用空间
巨大。

在矿山能源领域，矿产资源的开采与精炼过程中所产生的气体、液体和固体副产品通常会发生污染，如矿山尾渣，包括冶金矿山尾矿库、赤泥库、铀矿冶尾矿库及银、铬、钛、钨渣场、危险废物临时堆
存场、事故池、磷石膏渣场等各类尾矿库都需要污染防治措施。

随着
国家环境保护工作的力度不断加大，相关法律、法规及标准的不断完
善，这些行业的污染防治将成为环境治理的朝阳产业，污染防治市场将呈现井喷式增长态势。

2017年12月，环保部发布《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》：2016年，大、中城市一般工业固体废物产生量为14.8亿吨，工业危险废物产生量为3,344.6万吨，医疗废物产生量约为72.1万吨，生活垃圾产生量约为18850.5万吨。

其中，工业废弃物的综合利用量8.6亿吨，处置量3.8亿吨，贮存量5.5亿吨，倾倒丢弃量11.7万吨。

一般工业固体废物综合利用量占利用处置总量的48.00%，处置和贮存分别占比21.20%和30.70%，综合利用仍然是处理一般工业固体废物的主要途径。

而推进矿业固废的综合利用，大力发展和生产高品质的人工砂石骨料，便可有效促进我国基础设施建设的发展。

现阶段，城镇化建设、轨道交通建设、水利建设三大建设规模保持高速增长的态势，拉动砂石骨料的市场需求。

国家统计局数据显示，截至2017年末我国总人口13.91亿人，城镇常住人口8.13亿人，城镇化率达到58.52%；住宅商品房销售面积较上年有所下降，但仍维持在10亿平米以上的较高水平。

根据《国家新型城镇化规划（2014～2020年）》数据显示，预计2020年城镇化率将
达到60%。

城镇化进程会引发住房刚性需求，由此带来的投资额约为
42万亿元。

此外在新型城镇化建设中，教育、医疗、文化、体育等基
本公共服务设施的建设也将拉动砂石骨料的需求。

改善民生是我国当前面临的重要课题之一，城市轨道交通的建设
有助于缓解百姓“出行难”的问题。

随着现代化城市建设的持续进行，近年我国城市轨道交通建设如火如荼，截至2017年末，我国内地共计34个城市开通城市轨道交通并投入运营，开通线路165条，运营线路5,083公里，预计至“十三五”末将达到6,000公里。

由于砂石骨料作为路基材料的主要组成部分，我国城市轨道交通的持续发展将对砂石
骨料的需求形成有效推动。

第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”
的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，
将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得
信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业
观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设
宏伟大业。

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位
一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经
济与社会发展做出了突出贡献。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不
存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞
争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单
位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一
供应商依赖的风险。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企
业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。

项目
承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严
格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信
息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后
服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信
息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略
决策提供有利的支撑。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。

基
于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场
及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入15497.99万元，同比增长21.35%（2726.23万元）。

其中，主营业业务砂石骨料生产及销售收入为13411.35万元，占营业总收入的86.54%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额4136.01万元，较去年同期相比增长530.20万元，增长率14.70%；实现净利润3102.01万元，较去年同期相比增长605.77万元，增长率24.27%。

上年度主要经济指标
第四章土建工程方案
一、建筑工程设计原则
二、项目总平面设计要求
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构
设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物
结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所
有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

建筑结
构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造
成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满
足生产经营要求，又要注重建筑的形象。

项目承办单位的建筑设计应遵守
国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积59802.29平方米，其中：计容建筑面积59802.29平方米，计划建筑工程投资4217.53万元，占项目总投资的32.00%。

第五章项目建设地研究
一、项目选址原则
二、项目选址
该项目选址位于某某经开区。

园区不断坚持全面深化改革和政策创新，体制机制改革取得重大进展。

国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头，在科技和经济结合、科技和
金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育，以及产城融合、国际
化发展等方面开展了全方位的改革探索。

大力培育各类创新创业促进组织，建设公共服务平台，形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系，促进了科技资源的开放共享。

进一步深化“小政府，大服务”的理念，部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。

加大简政放权力度，
简化创业企业注册手续，持续优化大众创业、万众创新的制度环境。

持续
创新管理体制和社会治理模式，广泛汇聚利用各类社会力量，积极向产业
组织者转变。

国家自创区作为我国改革创新的先锋引领，开展了一系列体
制机制和政策创新，成效显著。

先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄
金十条”、“科技新九条”等政策措施，极大程度解放和发展了科技生产力。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发
展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数50.97%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度173.74万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入。