KDG-2-E-003-目标(指标)及管理方案控制程序-B2

KDG-2-E-003-目标(指标)及管理方案控制程序-B2环境管理体系文件
目标/指标及管理方案控制程序
文件编号：KDG-2-E-003 文件版次：B/2
生效日期：2019年4月1日
KOBISHI东莞可比世电子有限公司
目标/指标及管理方案
控制程序
作成
确认
承认
鲁玉湘佐藤洋一鲁玉湘
修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正年度评审、部分内容修正
修订
鲁玉湘鲁玉湘
确认
张金彪佐藤洋一
承认
张金彪鲁玉湘
发行
环境管理体系文件
目标/指标及管理方案控制程序
文件编号：KDG-2-E-003 文件版次：B/2
生效日期：2019年4月1日
1. 目的
2. 适用范围
适用于公司环境目标/指标和管理方案的制定、变更和实施。

3. 权责
3.1 总经理: 负责环境方针及公司环境目标/指标和环境管理方案的批准。

3.2 管理者代表: 组织制定公司环境目标/指标及管理方案，并监督和检查环境目标/指标和环境
管理方案的记录，以及跟进不合格项目的改善。

3.3 各部门: 负责公司环境目标/指标及管理方案的实施, 以及本部门环境目标/指标及管理方
案的制定与实施。

4. 定义
4.1 环境目标：公司依据环境方针规定的、所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。

4.2 环境指标：直接来自环境目标、或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现要求,它们可适用于公司，如可行应予以量化。

4.3 环境管理方案: 公司基于方针政策/目标、指标，对它的环境因素进行控制的计划、策略。

5. 管理内容
5.1 环境目标、指标的制定。

5.1.1环境目标和指标制定的时机。

a）每年年底，由管理者代表组织各部门根据环境方针、本年度环境状况和环境目标/指标完成状况，以及各部门重大环境因素的变更和其它外界因素的变更等, 制定出公司《年度环境目标/指标及管理方案》，并经总经理承认后实施。

d）各部门依据公司环境目标/指标，结合各部门的实际情况, 制定本部门的《年度环境目标/指标及管理方案》, 经部门长审核、管理代表承认后实施。

5.1.2 环境目标/指标制定时应考虑的事项。

a）本公司的环境方针。

b）法律、法规和其它要求。

c）重大环境因素。

d）相关方要求。

e）商业机会。

f）技术的可行性、财务经济上的合理性及经营管理的可能适应性。

g）预防为主和持续改进的精神。

h）应尽可能量化，并设置可测量参数。

i）为目标/指标的实现设置完成时间。

修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正年度评审、部分内容修正
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张金彪佐藤洋一
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目标/指标及管理方案控制程序
文件编号：KDG-2-E-003 文件版次：B/2
生效日期：2019年4月1日
5.2 环境目标/指标的变更。

5.2.1 在环境方针、相关法规及其它要求和目标/指标对应的管理方案、内外界因素
包括运作、
生产及服务发生变更时，以及相关监测方式方法发生变化、重大环境因素发生变更时, 目标/指标应重新评审和修订。

5.2.2 为确保环境目标/指标的适宜性与可操作性, 一般要求在管理评审会议上提出
更新, 由各
部门共同审议、并由总经理或管理者代表最终决定。

由管理者代表决定变更。

5.2.3 公司环境目标/指标，由管理者代表组织进行变更、总经理核准生效。

各部门
的环境目标/
指标的变更由各部门长审核、管理代表承认后生效。

5.3 环境目标/指标的管理。

指标。

5.3.2 经总经理或管理者代表承认后，方可向相关方或公众公开公司环境目标/指标，并按《环
境监测与测量控制程序》的要求，对环境目标/指标进行检查。

目标/指标没有达成时，要进行原因分析，必要时依《纠正与预防措施控制程序》的相关要求采取纠正和预防措施。

5.3.3 每次管理评审时，均需对公司环境目标/指标进行评审，确保其适宜性。

5.4 环境管理方案的管理。

5.4.1 环境管理方案的编制。

a）公司环境目标/指标确定后, 由管理者代表组织各部门责任者, 根据公司目标/指
标制定出公司的环境管理方案, 并经总经理承认后实施。

b）各部门的环境管理方案由各部门编写, 经管理者代表承认后实施。

组织、包括人力资源。

d）环境方案制定的内容。

e）依据环境目标/指标。

f）处
理措施和技术可行性。

g）责任部门。

h）预计财务经费和资源要求。

i）起止时间。

5.4.2 环境管理方案的变更。

a）当公司环境目标/指标变化或环境管理方案因措施发生变更时, 应变更环境管理方案。

b）公司环境管理方案由管理者代表提出, 总经理承认后生效。

c）各部门管理方案由各部门提出, 管理者代表承认后生效。

5.4.3 环境管理方案的评审。

a）每次管理评审时，均需对环境管理方案进行评审，确保其适宜性。

b）特殊情况时, 可由相关部门或人员提出, 由管理者代表决定变更。

修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正年度评审、部分内容修正
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张金彪鲁玉湘
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目标/指标及管理方案控制程序
文件编号：KDG-2-E-003 文件版次：B/2
生效日期：2019年4月1日
5.4.4 环境管理方案实施过程中的检查。

a）公司目标/指标及环境管理方案以受控文件形式发行到各部门实施；各部门管理方案由各部门自行管控, 但须存档文管中心。

b）管理者代表负责对环境管理方案实施进度与效果进行监督和检查，详见《环境运行控制程序》。

6. 相关文件
6.1 纠正与预防措施控制程序（KDG-2-U-008） 6.2 环境运行控制程序（KDG-2-E-004）
6.3 环境监测与测量控制程序（KDG-2-E-006）
7. 相关表单
7.1 年度环境目标/指标及管理方案（KDG-4-E-008）
8. 附件
无。

修订版次
B/1 B/2
修订日期
2019-02-28 2019-03-31
修订内容
版式变更、部分内容修正年度评审、部分内容修正
修订
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张金彪佐藤洋一
承认
张金彪鲁玉湘
发行。