总务采购收货标准流程

总务采购收货标准流程集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
总务采购收货流程
1.流程说明
针对总务采购订单生成后，供应商进行送货，总务部通知请购部门和相关技术部门进行共同验收，如发现货物有品质问题，通知供应商换货，如发现缺货，通知供应商补货，等到货物无数量、品质差异以后，由总务人员在系统中执行收货动作。

本流程涉及一种情形：采购订单的收货。

注意事项：
1.总务采购汇同请购部门、技术部门对采购订单物料的数量、质量进行共同验收，如验收合
格，由请购部门的验收人在请采购验收单上签字确认。

2.当针对固定资产采购订单的收货后，由固定资产管理人员在系统中创建固定资产主数据，
记录固定资产编号、使用部门，由各部门固定资产管理员给固定资产加贴标签。

3.针对总务类采购订单收货，所用的移动类型是101，冲销用移动类型102。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
对于采购订单010进行收货
3.2.系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?MIGO_GR - 采购订单的 GR
(MIGO)
交易代码：MIGO、MB01
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3.3.系统屏幕及栏位解释
栏位名称栏位说明资料范例凭证日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05 记帐日期此栏位为必输项，系统自动产生收货的当天日期2001/03/05 移动类型此栏位为必输项，总务类采购订单收货的货物移动类型101
采购订单此栏位为必输项，请输入所要进行收货的采购订单的号码10
FZ00 工厂此栏位为必输项，此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，
总务类工厂为FZ00
按<Enter>键或进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例项目采购订单自动带过来的项目10、20
Eun/Bun 单位，系统自动带过来SET、PC
系统自动带过来1052、1053 物料/物料描
述
库位总务类采购的物料，是直接费用化的，故没有物料的库位。

采购订单系统自动带过来10
移动类型系统自动带过来；总务类收货的移动类型101
按进行收货，系统生成物料凭证、会计凭证。