IQC来料检验管理制度

IQC来料检验管理制度
1.0目的：
确保公司接收到的物料经过规定的检验或验证，符合规定之要求从而提升本公司产品品质的目的。

2.0范围：
适用于本公司所有用于生产的原材料及委外加工半成品检验。

3.0权责
3.1品质部负责规格书、图纸、承认书和样板的确认。

3.2 仓库负责将来料置于来料待检区，并根据物料标识检验状态，将物料放置不同的区域(如待检区,不合格区)，以免误用。

3.3 采购部负责来料不良时对供应商的反馈和跟进处理。

3.4 品质部负责来料检验标准、抽样标准、检验方式的制订；各项来料品质的检验实施及检验不合格品提出、检验状态的标识和品质不良情况的反馈和事后管理。

3.5 生产部负责制程中物料不良情况的反馈。

3.6 品质部负责受控文件的分发。

4.0定义：。

IQC (Input Quality Control ) ：来料品质检验和控制管理。

5.0作业内容
5.1流程图（附件一）
5.2规格书、图纸、承认书和样板的承认签发
5.2.1品质部将相应承认的规格书、图纸、承认书和样板，通过文管受控后发
给IQC。

5.2.2对签发的规格书、图纸、承认书和样板，IQC进行登记和保管，并按《文件与资料管理程序》执行。

5.3 来料送检
5.3.1仓库收货时对来料数量进行验收，按照“采购订单”核实物料编号、物料名称、规格、数量、交货期、采购订单号及供应商名称，并将供应商“送货单”交IQC检验。

5.3.2对急用的物料，仓库在“送货单”上注明“急料”标示，以便IQC作优先检验。

5.4 来料检验实施
5.4.1 IQC检验员收到供应商《送货单》后，核实相应物料编号、物料名称、规格。

5.4.2确定抽样方案和实施样本抽取，详细情况按《来料检验规范》执行。

5.4.3检验实施和判定，依据相关物料的规格书、样板、承认书、图纸资料以及来料检验标准进行，详细情况按《来料检验规范》执行。

5.4.4 IQC接到环保材料供应商《送货单》后,如果是首次供料必须核对厂商提供的SGS/ TUV/ ITS等合格实验室检测的《环保物质检测报告》成分表或《MSDS》物性表的正确性及有效性。

5.5 合格品的处理
5.5.1 对检验判定合格批次，检验员将结果记录于《IQC检验报告》上，经品质部主管审核批准，检验员在供应商《送货单》上盖章或签名。

5.5.2 仓库将贴有本公司“IQC合格”标贴的合格物料进行办理入库处理。

5.5.3 环保材料判定合格时,IQC于外包装上贴“RoHS”标签（应注明检验日期），并于相关检验记录中注明相关物质检验结果。

5.5.4 环保材料判定不合格时,IQC于外包装上贴“REJECT”（拒收）标签并注明拒收原因和检验日期，于相关检验记录中注明相关物质检验结果，并将环保不合格的结果记录于《IQC检验报告》中，呈至品质部主管核签。

5.6 不合格品的处理
5.6.1对检验判定不合格批次，检验员将结果记录于《IQC检验报告》上，不良品经品质主管审核确认后，对品质异常情况，发出《IQC检验报告》，通报供应商或相关部门要求分析改善。

5.6.2 IQC检验员在判定为不合格的物料外包装上贴“REJECT”（标签并注明拒收原因和检验日期）标贴，要求仓库作隔离存放于不合格区,以免混用或误用，并依《不合格品管理程序》进行管理。

5.6.3 对需特采的不合格物料，详细情况按《物料审查委员会（MRB）工作指引》执行。

5.7 对于紧急放行物料的处理
5.7.1原则上不实行物料紧急放行，但由于一些特殊原因如物料交期滞后或没有签发样板，生产又急需使用，应由仓库在本批来料的“送货单”上标明“紧急物料”，交由品质部紧急检验，合格后方可放行。

5.7.2 对紧急放行的物料，IQC按抽样计划对该物料抽取相对应样本待作检验，同时在急料包装箱外标识“紧急放行”方可上线使用。

对于未检的急料，上线使用时生产部需配合作好区分标识，并跟踪反馈其品质。

5.7.3当紧急出库的物料在检查为不合格时，由仓库回收紧急出库的批次全部,
并按《不合格品管理程序》处理。

5.8 对于化工类库存超期物料的检查，超期三个月以内参照《来料检验规范》抽取相应的样本执行检验，三个月以上则根据“来料检验规范”，执行全检并保存相关记录。

5.9产品检验状态的标识，按《产品标识与可追溯性管理程序》执行。

5.10部品/材料的抽样送测监督
如果需要，本公司将制订ROHS部品/材料的抽样检测计划，每年将从来料中抽取部份供应商的部品/材料送第三方的专业检测机构检测，如检测结果超标，依本公司《不合格品控制程序》及签订的相关环保协议进行处理。

抽取时机及对象：1、该供应商部品/材料环保证明资料不能及时提供；
2、该供应商为本公司选择性供应商；
3、高危物质的部品/材料（如：胶料、色粉/色种、其他化学品等）；
4、对本公司环保要求事项配合度不高之供应商。

5.11 品质记录及事后管理
所有来料检验都必需有完整的品质记录,并注意保存,以便查阅。

并须作出月统计，以此作供应商来料的质量总结，进行供应商来料质量考核工作，具体按《供应商评定程序》处理。

6.0相关文件
产品标识与可追溯性管理程序
不合格品管理程序
物料审查委员会（MRB）工作指引
供应商管理程序。