纠正及预防措施管理制度

纠正及预防措施管理制度
纠正及预防措施管理制度
目的：
本制度的目的在于对存在或潜在的不合格原因进行调查分析，采取措施对不合格进行纠正，防止不合格再度发生或避免发生新的不合格，从根本上消除产生不合格的因素，杜绝不合格的发生，实现公司质量管理体系的持续改进。

适用范围：
本制度适用于对产品生产、使用过程中实际和潜在的不合格因素的纠正和预防。

责任：
质量管理部负责本制度的制定，公司各部门负责检查本部门不合格原因及采取纠正和预防措施，保证其有效性，质量管理部负责监督、协调纠正和预防措施的实施。

内容：
概念：
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；
纠正措施：为消除已发现不合格以防止再次发生所采取的措施；
预防措施：为消除潜在不合格或其他不希望情况的因素以防止其发生所采取的措施。

实施流程：
1.不合格情况收集；
2.不合格情况分析；
3.纠正措施实施；
4.验证确认；
5.潜在不合格采取预防措施；
6.验证确认；
7.递交管理评审；
8.结束。

实施程序：
1.纠正措施：
1.1.各部门应以适当的方法，调查和收集已发生的不合格品、不符合项。

1.2.这些不合格品、不符合项有以下来源：
测量和检测过程中发现的不合格品、不符合项；
各类检查中发现的不合格品、不符合项；
由于法律法规标准的变更引起的不合格品、不符合项；
事故、事件、违章及不符合调查中发现的不合格品、不符合项；
相关方提出的有关不合格品、不符合项情况和意见；
质量体系的内部或外部审核的不符合项报告；
顾客的投诉或意见；
其他不符合质量、职业健康安全和环境方针、目标或质量、职业健康安全和环境管理体系文件要求的情况。

1.3.分析发生不合格品、不符合项原因，制定纠正措施。

1.3.1.收集到已发生的不合格品、不符合项，各部门应及
时组织原因分析。

原因分析可召开质量剖析会，也可采用其它方式；必要时可利用相关的统计技术。

1.3.
2.针对上述分析的不合格原因，制定纠正措施；这些
纠正措施要满足有效性和可操作性。

1.4.实施和验证纠正措施。

1.4.1.纠正措施涉及的责任部门（人）应及时纠正不合格品、不符合项等，并按纠正措施要求认真实施，消除产生不合格的原因。

4.3.1.4.2.纠正措施完成后，应通知工程部进行验证。

4.3.1.4.3.工程部应及时组织相关人员对纠正措施的有效性
进行验证。

4.3.2.预防措施
4.3.2.1.分析潜在不合格的原因
各部门应根据工程建设项目管理的实际情况，适时收集潜在不合格的信息。

这些信息可以来自工程建设项目管理MIS
系统中的过程和作业信息记录，管理体系内部/外部审核结果，以及质量体系运行记录和服务回访报告等。

对这些潜在不合格存在的原因进行分析，分析的方法可参照本程序5.1.3.1的内容。

4.3.2.2.制定和实施预防措施
制定和实施预防措施是防止潜在不合格的重要手段。

各部门应根据分析结果制定相应的预防措施，并在实施过程中进行监控和评估。

这样可以及时发现问题并进行纠正，确保项目的顺利进行。