实验室质量管理体系工作计划2012年

实验室质量管理体系工作计划2012年
2012年实验室质量管理体系工作计划
为确保实验室质量管理体系的适用性、充分性和有效性，使实验室质量管理体系不断适应内外部的变化，实现持续改进的目的，特制定实验室管理体系工作计划，具体如下：
一、体系文件的修订
时间：2012.10.10－2012.11.7
1、10月9日~12日准备阶段各内审员需认真学习认可准则及
相关文件，准确理解准则的各个条款，在此基础上重点对自
己负责的文件做修订。

提出原文件中需要修改或补充的内
容，汇总后开会讨论。

2、10月13日~10月26日，定初稿，讨论征求意见。

3、10月27日~11月5日，修改，讨论，交终稿，审核通过。

4、11月8日文件发布。

二、体系文件的宣贯
时间2012.12.1－2012.12.30
1、十二月第一周周二或周五下午部分内容全室宣贯；
2、十二月后三周中每周一次，对实验室主要相关人员宣贯。

三、检测活动的核查
11月6日~11月16日，实验室根据认可准则和修订后体系文件开展自我核查工作，各组长、技术负责人、质量负责人、项目负责人、内审员和监督员各负其责，发现问题及时整改。

三、内部审核2012.11.13－2012.11.16
四、管理评审2012.12.17
实验室管理体系文件修订工作的安排
一．根据实验室现状，对文件编写人进行适当调整。

具体见下表序号标准名称现版本主要起草人拟调整起草人
1 顶层文件
1.1 实验室管理手册陈宏愿宋文杜建
强郑慧琴张友玲陈宏愿郑慧琴
张友玲
2 程序性文件
2.1 实验室文件的控制张友玲、杨春梅张友玲吴彦瑾2.2 实验室客户机密和所有权的保护杜建强、苗翠霞王灵肖
2.3 实验室公证性和诚实性的保证杜建强、苗翠霞王灵肖2.4 实验室客户要求、标书和合同的评
审
苗翠霞、宋文张友玲
2.5 实验室采购的控制苗翠霞、宋文张友玲
2.6 实验室投诉的处理苗翠霞、高雪艳邓郑祥王英挺2.7 实验室不符合检测的控制许越峥、高雪艳邓郑祥王英挺2.8 实验室纠正措施的选择和实施许越峥、邓郑祥邓郑祥王英挺2.9 实验室预防措施的选择和实施许越峥、邓郑祥邓郑祥王英挺2.10 实验室记录的控制杨黎黎、郑慧琴张友玲梁静2.11 实验室内部审核杜建强、郑慧琴郑慧琴
2.12 实验室管理评审杜建强、郑慧琴郑慧琴
2.13 实验室人员的管理张友玲张友玲吴彦瑾
杨黎黎
2.14 实验室设施和环境条件的管理王灵肖、李君王灵肖
2.15 实验室内务的管理吴彦瑾、李君张友玲
2.16 实验室检测方法及方法确认郑慧琴、杨春梅王晓丽梁静2.17 实验室测量不确定度的评定郑慧琴李景清吴彦瑾
杨黎黎梁静2.18 实验室检测数据的控制吴彦瑾、李震环李震环
2.19 实验室设备的管理李震环李震环吴彦瑾
杨黎黎
2.20 实验室测量溯源性李震环李震环
2.21 实验室检测样品的管理王英挺、张友玲李震环吴彦瑾
梁静
2.22 实验室检测结果质量的保证李景清李景清
2.23 实验室对客户的服务苗翠霞、李景清王灵肖
2.24 实验室检测报告的管理张友玲张友玲梁静2.25 实验室检测的分包苗翠霞、陈宏愿张友玲
2.26 实验室抽样李景清、王晓丽王晓丽
3 作业性文件
3.1 实验室外部人员进入实验室的规
定
张友玲张友玲
序号标准名称现版本主要起草人拟调整起草人
3.2 实验室检测样品标识的规定张友玲李震环
3.3 实验室编制内部审核计划的规程杜建强郑慧琴郑慧琴
3.4 实验室编制管理评审计划的规程杜建强郑慧琴郑慧琴
3.5 实验室内部质量控制制度李景清李景清
3.6 操作规程及维护保养作业文件汇编－
3.7 分析方法作业文件汇编－
3.8 评定测量不确定度的技术程序郑慧琴李景清吴彦瑾
杨黎黎梁静
3.9 实验室新检测项目的评审郑慧琴宋文李景清
3.10 实验室比对和能力验证的控制郑慧琴张友玲
二.要求：
根据CNAS－CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》要求，对照CNAS-AL01中的质量管理体系核查表，通过检查现有文件与准则的符合性、检查现有文件的可操作性以及现有文件的实施效果来修订
文件。

三 .参考资料
1.内审员培训资料汇编
2.实验室认可和资质认定准则、相关文件、制度
序号文件编号文件名称
/doc/5d14674064.html,AS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》
/doc/5d14674064.html,AS-CL06:2011《量值溯源要求》
/doc/5d14674064.html,AS-CL07 2011（第二
测量不确定度的要求
次修订）
/doc/5d14674064.html,AS-CL10:2006《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域
应用说明》
/doc/5d14674064.html,AS-CL25:2006 《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应
用说明》
/doc/5d14674064.html,AS-GL01:2006《实验室认可指南》
/doc/5d14674064.html,AS-GL04:2011《量值溯源要求的实施指南》
/doc/5d14674064.html,AS-GL05:2011《测量不确定度要求的实施指南》
/doc/5d14674064.html,AS-GL06:2006 《化学分析中不确定的评估指南》
/doc/5d14674064.html,AS-GL12:2007《实验室和检查机构内部审核指南》
序号文件编号文件名称
/doc/5d14674064.html,AS-R01:2010）《认可标识和认可状态声明管理规则》
/doc/5d14674064.html,AS-R02:2011）《公正性和保密规则》
/doc/5d14674064.html,AS-R03:2010）《申诉、投诉和争议处理规则》
/doc/5d14674064.html,AS-RL01:2011）
《实验室认可规则》
/doc/5d14674064.html,AS-RL02:2010）《能力验证规则》
16.
/doc/5d14674064.html,AS-CL31：2011）《内部校准要求》
18.实验室资质认定评审准则
19.实验室资质认定特殊要求审查表
/doc/5d14674064.html,AS-GL02:2006 能力验证结果和统计处理和能力评价指南
/doc/5d14674064.html,AS-GL02:2006 能力验证样品均匀性稳定性评价指南
22.突发事件应急预案
23.危险化学品手册
24.燕山石化公司安全监督管理制度（2010）
25.燕山石化公司设备管理制度（2006）
26.燕山石化公司环境保护管理制度（2005）
27.安全生产责任制。