TS16949内审检查表
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□ISO9001:2008
□ISO/TS16949:2009
内部品质稽OFI NC 不 合 格
六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程COP 或子过程
S5 产品防护
参考 文件
《产品防护控制程序》
需进 改进 一步 的 调查 机会
输入： 标识要求、 包装要求、 搬运操作要 求、客户财 产、仓储要 求、库存限 额等 输出： 准时交付顾 客要求的产 品；产品标 识可追溯性; 物料台账、 货物卡、库 存定额
配送类客户原卷成品 库位准确率 运输及时送达率 运输异议率 产品防护 物流部 进料产品 制程 出货 包装要求执行
审核：
受稽核单位：
受稽核单位主管：
稽核人员：
四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述 （审核记录）
组织的 场所
期望或要求的 关键参数、测量
库存周转率 收发货正确率
适用 条款
7.5.5
□ISO/TS16949:2009
内部品质稽OFI NC 不 合 格
六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 顾客导向 支持过程 过程COP 或子过程
S5 产品防护
参考 文件
《产品防护控制程序》
需进 改进 一步 的 调查 机会
输入： 标识要求、 包装要求、 搬运操作要 求、客户财 产、仓储要 求、库存限 额等 输出： 准时交付顾 客要求的产 品；产品标 识可追溯性; 物料台账、 货物卡、库 存定额
配送类客户原卷成品 库位准确率 运输及时送达率 运输异议率 产品防护 物流部 进料产品 制程 出货 包装要求执行
审核：
受稽核单位：
受稽核单位主管：
稽核人员：
四个支持过程问题（关于风险）： □ 使用什么？（材料、设备） □ 由谁进行？（技能、培训） □ 通过什么关键标准？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述 （审核记录）
组织的 场所
期望或要求的 关键参数、测量
库存周转率 收发货正确率
适用 条款
7.5.5