重庆市荣昌区总工会2019年部门预算情况说明

重庆市荣昌区总工会年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制定的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和和监督保证机制的工作；协助区政府做好区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。

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（二）单位构成。

重庆市荣昌区总工会内设个职能科室和个下属事业单位（重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心），共有行政编制个，参公事业编制个，事业编制个。

实有行政人员人，参公事业人员人，事业人员人。

二、部门预算情况说明
年一般公共预算财政拨款收入万元，一般公共预算财政拨款支出万元，比年减少万元。

其中：基本支出万元，比年减少万元，主要原因是在职人员因退休减少名，退休人员因病去世减少名。

主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出万元，比年减少万元，主要原因是全区部分建档困难职工已脱贫，困难职工减少，主要用于全区困难职工节日慰问、帮扶救助、临时救助、法律援助等重点工作。

本部门年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明
年“三公”经费预算万元，比年减少万元。

其中：公务接待费万元，比年减少万元，主要原因是本单位严格控制公务接待标准和陪餐人数，做到厉行节约；公务用车运行维护费万元，比年减少万元。

主要原因是进一步加强了公务用车管理和使用，大大减少公务用车运行费用。

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四、其他重要事项的情况说明
、机关运行经费。

年一般公共预算财政拨款运行经费万元，比上年增加万元，主要原因为公用经费标准统一提高。

主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

、政府采购情况。

本部门政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元。

、绩效目标设置情况。

年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款
万元。

、国有资产占有使用情况。

截止年月，本部门共有车辆辆，其中一般公务用车辆，执勤执法用车辆。

年一般公共预算安排购置车辆辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓永敏联系方式：（电话：）
附表：、部门收支总体情况表
、部门收入总体情况表
、部门支出总体情况表
、财政拨款收支总体情况表
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、一般公共预算支出情况表
、一般公共预算基本支出情况表
、一般公共预算“三公”经费支出情况表
、政府性基金预算支出表
、国有资本经营收支预算表
、联系人名单
表
重庆市荣昌区总工会年部门收支总体情况表
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单位：万元收入支出
项目预算数项目预算数
一般公共预算拨款收入合计
政府性基金预算拨款收入社会保障和就业支出
国有资本经营预算拨款收入一般公共服务支出
事业收入教育支出
事业单位经营收入卫生健康支出
其他收入住房保障支出
本年收入合计本年支出合计
用事业基金弥补收支差额结转下年
上年结转
收入总计支出总计
表
重庆市荣昌区总工会年部门收入总体情况表
单位：万元
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科目
合计一般公共预算拨
款收入
政府性基金预
算拨款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支
差额
科目编码科目名称金额其中：教育
收费
合计
一般公共服务支出
群众团体事务
行政运行
一般行政管理事务
事业运行
教育支出
进修及培训
培训支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
机关事业单位职业年金
缴费支出
其他行政事业单位离退
休支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
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事业单位医疗
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表
重庆市荣昌区总工会年部门支出总体情况表
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单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出合计
一般公共服务支出
群众团体事务
行政运行
一般行政管理事务
事业运行
教育支出
进修及培训
培训支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他行政事业单位离退休支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
公务员医疗补助
住房保障支出
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住房改革支出
住房公积金
表
重庆市荣昌区总工会财政拨款收支总体情况表
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单位：万元收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨
款
政府性基金预算财政
拨款
国有资本经营预算财政拨
款
一、本年收入合计
一般公共预算拨款一般公共服务支出
政府性基金预算拨款教育支出
国有资本经营预算拨款社会保障和就业支出
卫生健康支出
二、上年结转住房保障支出
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计支出总计
表
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重庆市荣昌区总工会年一般公共预算支出情况表
单位：万元
年预算数
功能分类科目
年预算数
科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计
一般公共服务支出
群众团体事务
行政运行
一般行政管理事务
事业运行
教育支出
进修及培训
培训支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
其他行政事业单位离退休支出
卫生健康支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
事业单位医疗
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公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表
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重庆市荣昌区总工会年一般公共预算基本支出情况表
单位：万元经济分类科目年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
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办公费
邮电费
物业管理费
差旅费
会议费
培训费
公务接待费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
生活补助
医疗费补助
奖励金
其他对个人和家庭的补助支出
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表
重庆市荣昌区总工会年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：万元年预算数
合计因公出国（境）? 公务用车
购置及运
行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费
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表
重庆市荣昌区总工会年政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财
政拨款支出
合计基本支出项目支出
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表
重庆市荣昌区总工会年国有资本经营收支预算表
单位：万元收入支出
项目预算数项目合计国有资本经营预算拨款
一、本年收入
国有资本经营预算拨款
二、上年结转
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总计支出总计
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表
年部门预算提交人代会单位联系人名单
序号单位名称联系人办公电话手机
负责人罗树年
重庆市荣昌区总工会
经办人邓永敏
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