2017年度第二季度内部审计工作计划
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2017年度第二季度内部审计工作计划
20**年度第二季度内部审计工作计划2(来自:.)016年是集团公司命运转折的一年，审计部作为集团公司内部监督单位，20**年仍坚持以“监督促治理”的审计理念，规范各环节管理流程及工作纪律，坚持防范风险，防止舞弊行为为出发点，充分发挥内部审计对于集团公司经济安全，健康运行的“免疫”功能，努力构建与公司发展态势相适应的审计监督体系，为公司以后年度有效开展内部审计工作，确保审计工作质量和审计结论实施效果打下良好基础，为实现集团公司全面可持续性发展提供有力保障.20**年度第2季度内部审计工作计划明细见附件!具体审计方案会在审计过程中，根据审计情况再行调整.根据上级指示，审计部罗欣主要负责金洋子公司每月绩效审计，即根据深圳总部与各子公司签订的经营绩效合同确定的责任，权利和义务，全面审计各子公司每月经营管理责任履行情况，核实绩效指标完成情况，评价各子公司经营业绩，识别经营和管理风险，提成管理改进意见，促进和帮助各子公司管理层提升经营管理水平和提高运营效率和效益.希望各被审计单位能够积极配合，各单位总监或部门一级主管必须参加各自单位审计会议，并督促本单位不合格项及时彻底整改！
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