职业健康风险评价与控制管理程序

职业健康风险评价与控制管理程序
1 目的
为了识别生产运营过程中的职业健康危害因素，采取适当方法对风险进行评价，策划有效的控制和削减措施，保障员工健康、预防职业病危害，制定本程序。

2 范围
适用于公司及所属各单位生产运营过程中的职业健康危害因素识别、评价和控制等管理活动。

3 术语和定义
无
4 职责
4.1 质量安全环保处
4.1.1 是公司职业健康危害因素识别、评价及控制策划的归口管理部门；
4.1.2 负责提出职业健康危害因素识别及风险评价知识培训需求并配合培训中心组织培训；
4.1.3 负责汇总机关各部门《职业健康危害因素风险评价表》；
4.1.4 负责汇总公司机关及所属单位评价出的中高度风险，并组织机关各部门对汇总后结果进行评价、确认、复核；
4.1.5 负责公司级中高度风险清单的发布；
4.1.6 负责对公司级中高度风险的控制过程进行监督管理。

4.2 生产处、管道处
4.2.1 按照职责分工对所属各单位评价出的中高度风险进行评价、确认、复核；
4.2.2 对分管业务范围内的中高度风险控制过程进行监督；
4.2.3 负责本部门工作场所及工作活动涉及的职业健康危害因素识别、评价工作。

4.3 其他机关各处室
4.3.1 负责本部门职责范围内的职业健康危害因素识别、评价与控制工作；4.3.2 对职责范围内的中高度职业健康风险的控制方案进行评审、监督实施。

4.4 所属各单位
4.4.1 安全管理部门
4.4.1.1 是本单位职业健康危害因素识别、评价及控制策划的归口管理部门。

4.4.1.2 负责组织开展本单位职业健康危害因素识别和评价工作；
4.4.1.3 负责对职业健康危害因素辨识、评价结果进行汇总、分析、确认，编制本单位中、高风险清单，并报送公司质量安全环保处。

4.4.1.4 负责组织本单位职业健康风险的控制方案编制、评审、上报及监督实施。

4.4.2 其他各业务部门
4.4.2.1 负责业务范围内职业健康危害因素识别、评价与控制；
4.4.2.2 负责对职责范围内的中高度职业健康风险的控制方案的编制、评审、落实并监督实施。

4.5 基层单位
4.5.1 组织本单位员工开展职业健康危害因素辨识与风险评价，建立本单位职业健康危害因素台帐，并上报所属单位归口管理部门。

4.5.2 落实执行本单位职业健康危害因素风险控制措施。

5 管理内容
5.1 职业健康危害因素识别
5.1.1 职业健康危害因素识别的范围
职业健康危害因素识别范围应包括：常规活动、非常规活动；所有进入现场工作人员；所有设施、设备，主要涉及以下内容：
a) 新、改、扩建项目（包括设计、施工、投入生产过程）；
b) 新工艺、新设备、新材料的投用；
c) 所有工作场所及场所内设施；
d) 输油气生产过程中所涉及的物质状态；
e) 输油气生产各岗位、各管理岗位、施工现场人员的活动；
f) 体系覆盖范围内职工的生活场所；
g) 应急准备以及相应的物资、设施。

5.1.2 职业健康危害因素的类别
职业健康危害因素分五类：
a) 物理性危害
b) 化学性危害
c) 生物性危害
d) 人机工程类危害
e) 心理、生理性危害因素
详见附件A《职业健康危害因素类别》
同时应满足ISRS7标准要求识别出以下危害因素
a) 食品卫生
b) 手动操作
c) 带显示屏的设备
d) 空气质量
e) 毒品
f) 酒精
g) 抽烟
5.1.3 职业健康危害因素识别的主要途径和方法
a) 作业安全分析JSA；
b) 区域风险评价或调查；
c) 工程变更分析；
d) 事故事件学习；
e) 行为安全观察；
f) 工作循环检查；
g) 其他。

5.1.4 职业健康危害因素识别
5.1.4.1 所属各单位职业健康管理部门提出职业健康危害因素识别与风险评价知识的培训需求，配合培训部门组织对各科室、站队开展职业健康危害因素识别与风险评价知识的培训工作。

5.1.4.2 基层单位组织员工采用5.1.3所列的方法识别本单位的职业健康危害因素，填写《职业健康危害因素排查表》。

5.1.4.3 所属各单位机关各部门负责组织本部门员工采用5.1.3所列的方法识别本单位的职业健康危害因素，填写《职业健康危害因素排查表》。

5.2 职业健康风险评价及公布
5.2.1 评价方法
对工作场所产生的职业健康危害因素采取矩阵法进行评价，具体评价标准执行附录B。

对于在国家标准中没有列出接触限值的职业性危害因素，请按照《安全风险评价与控制管理程序》中的安全风险评价矩阵进行评价。

5.2.2 评价组织过程
5.2.2.1 基层单位站队长负责组织安全员、技术员等根据安全危害因素排查结果汇总编写本单位《职业健康危害因素风险评价表》；
5.2.2.2 基层单位站队长负责组织安全员、技术员、现场管理人员、有经验的岗位操作员工对安全危害因素根据《职业健康风险评价矩阵》进行评价，评价结果记入《职业健康危害因素风险评价表》，并上报所属单位安全科；
5.2.2.3 所属各单位机关各部门对本部门员工所识别的每一项职业健康危害因素进行评价，评价结果列入本部门《职业健康危害因素风险评价表》，存在中、高职业危害风险的，填写《中、高风险危害因素清单》，并报本单位职业健康管理部门。

5.2.2.3 所属各单位职业健康管理部门组织各专业主管部门对基层单位、机关各部门报的职业健康危害因素的评价结果进行审核、确认，将最终评价为中度、高度的职业健康风险，经本单位主管领导审批后，将《中、高风险危害因素清单》上报公司质量安全环保处。

5.2.2.4 公司机关各部门对本部门工作场所和工作活动职业健康危害因素进行评价，评价过程填写《职业健康危害因素风险评价表》，评价为中、高度的职业健康危害因素填写《中、高风险危害因素清单》，经部门负责人签字后的《职业健康危害因素风险评价表》和《中、高风险危害因素清单》报公司质量安全环保处。

5.2.2.5 公司质量安全环保处对公司机关各部门、所属单位报送的中、高度的职业健康危害因素进行汇总，并组织各相关专业部门进行二次评价、确认，最终确定公司级中、高度职业健康风险。

经主管领导审核签字后在公司HSE信息系统平台上公布。

5.2.2.6 所属各单位安全主管部门按照公司的二次评价意见对本单位的《职业健康危害因素风险评价表》进行适当调整，将本单位最终评价出的中、高度的职业健康危害因素在本单位HSE信息系统平台上公布。

5.3 风险控制策划
5.3.1 风险控制策划原则：遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护、警告”的原则，实行分级控制，法律法规的强制性要求必须予以控制；对中高度风险要重点制定风险控制措施；对低风险应保持现有控制措施的有效性，并予以监控。

5.3.2 风险控制的方式
针对评价出的中高度风险应按以下优先次序进行控制：
5.3.2.1 投资控制：设定风险控制目标，按需求投资控制，具体执行《投资计划管理程序》、《站场工艺和设施变更管理规定》、《事故隐患管理规定》。

5.3.2.2 运行控制：编制管理程序、作业文件、管理制度并按其执行，进行人员培训等手段进行风险控制；
5.3.2.3 应急准备和响应控制：编制应急预案并演练，或编制应急措施等措施进行控制。

5.3.2.4 风险控制措施必须明确具体内容、完成期限及相关责任人。

5.3.3 基层单位针对本单位所确定的职业健康危害因素逐项落实风险控制措施。

5.3.4 所属各单位职业健康管理部门组织相关业务部门针对本单位中高度职业健康风险控制措施进行策划和评审，针对高度职业健康风险的控制措施应报主管领导审批后实施。

5.3.5 所属各单位职业健康管理部门和各业务主管部门应对本单位中高度职业健康风险控制措施的落实情况进行监督检查。

5.3.6 公司质量安全环保处组织各业务主管部门对公司中高度职业健康风险控制措施方案进行评审，并监督其落实情况。

5.3.7 公司机关各职能部门负责落实本部门职业健康风险的控制措施。

5.4 职业健康危害因素及其风险的变更
5.4.1 职业健康危害因素变更情况包括：新增危害因素识别、评价和原有危害因素的消除以及风险级别调整等。

5.4.2 为保持危害因素识别、评价信息有效性，每年11月一12月公司机关各部门及所属各单位应对职业健康危害因素进行重新评审，如有变化予以更新，并组织对中、高度职业健康危害因素进行重新评价。

评价结果的汇总、公布执行本程序5.2条款要求。

5.4.3 出现下列情况时，应按照5.1及5.2的要求进行职业健康危害因素识别、评价工作，并保留相关记录：
a) 发生重大工艺改变时；
b) 进行新建及更新改造大修理项目时；
c) 有重要设备、设施引进时；
d) 重点法律法规标准发生变化时；
e) 产品、服务范围发生较大变化时；
f) 事故事件分析学习发现新的危害因素。

6 流程
暂无
7 相关文件
7.1 相关的公司体系文件
7.1.1 《投资计划管理程序》
7.1.2 《站场工艺和设施变更管理规定》
7.1.3 《目标指标管理程序》
7.1.4 《应急管理程序》
7.1.5 《事故隐患管理规定》
7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1 《职业病危害因素分类目录》
7.2.2 《建设项目职业病危害评价规范》
7.2.3 《生产过程危险和有害因素分类与代码》
8 记录
8.1 职业健康危害因素排查表
8.2 职业健康危害因素风险评价表
8.3 中、高风险危害因素清单
附录
附录 A 职业健康危险因素类别
附录 B 职业健康评价风险矩阵
附录 A
职业健康危险因素类别
序号危害因素备注H－01 物理性危害
H－01.01 H－01.02 H－01.03 H－01.04 H－01.05 噪声
振动（如使用冲击钻）
致电离辐射（如使用焊接检查设备）热/冷的温度
压力（如潜水）等
H－02 化学性危害
H－02.01 H－02.02 H－02.03 H－02.04 刺激物（如玻璃纤维）
致癌物（如石棉、苯）
有毒物质（如水银、H2S）过敏性物质等
H－03 生物性危害
H－03.01 H－03.02 H－03.03 H－03.04 致病微生物（如细菌、病毒）传染病媒介物
致害动物
致害植物等
H－04 人机工程类危害
H－04.01 H－04.02 笨拙的姿势
不适当的工作位置、工具和设备等
H－05 心理、生理性危害因素
H－05.01 H－05.02 H－05.03 H－05.04 负荷超限
从事禁忌作业危险的工作条件心理异常等
附录 B
职业健康评价风险矩阵
健康后
果等级
职业接触
限值
OEL
1 2 3 4 5
无健康影
响；
轻微伤害或
健康影响；
严重伤害或
健康影响；
1-3人死亡
或永久残
废；
死亡人数超
过3人；
5 >10 OEL 低中高高高4 > 1.0 OEL 低中中高高3
0.5 OEL - 1.0
OEL
低低中中高2
0.1 OEL - 0.5
OEL
低低低中中1 <0.1 OEL 低低低低低注：OEL- 职业接触限值
低风险中风险高风
职业健康危害因素排查表部门或单位：区域
序
号场所活动
状态
健康危害因素
物理性危害化学性危害生物性危害人机工程类危害心理、生理性危害因素
正
常
异
常
紧
急
噪
声
振
动
致电
离辐
射
热/
冷的
温度
压
力
刺
激
物
致
癌
物
有
毒
物
质
过
敏
性
物
质
致
病
微
生
物
传
染
病
媒
介
物
致
害
动
物
致
害
植
物
笨
拙
的
姿
势
不适当的位
置工具设备
负
荷
超
限
从
事
禁
忌
作
业
危险
的工
作条
件
心
理
异
常
等
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职业健康危害因素风险评价表部门或单位：
序号活动危害
因素
危害影响
描述
风险评估值
原因
已采取的预防、探测、
控制、减缓及应急措
施
现有措施执行后的风险
现存不足及持续
改进建议
预计
整改
完成
日期
控制部
门或责
任人职业接
触限值
健康后
果等级
风险
程度
职业接触
限值
健康后
果等级
风险
程度
评价人员：审核人：填表时间：
保存部门：机关各部门、所属各单位、基层站队保存期限：1年
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中、高风险危害因素清单
部门或单位：
序号活动危害因素危害影响描述预防、探测、控制、减缓及应急措施控制部门/责任人整改完成期限
填报人：审核人：填表时间：
保存部门：公司相关处室、所属单位、基层站队保存期限：1年
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