原辅材料不合格品的处理制度

原辅材料不合格品的处理制度
在保证公司利益及生产的前提下，做好让步接受工作。

2 范围
适用于对不影响生产的缺陷原料、半成品的管理控制。

3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《质量技术标准》
4 职责与权限
企管部：负责生产用原辅材料的不合格判定及本标准的归口执行。

5 内容
5.1让步接受
5.1.1让步接受的范围
5.1.1.1生产急需来不及处理的
5.1.1.2轻微不合格的产品，对公司质量信誉不造成影响的。

5.1.2让步接受的实施步骤
5.1.2.1购进原辅材料通过检查、检测所提供的指标不能满足规定要求的由
企管部将不合格情况以书面形式通知采购部门。

5.1.2.2采购部门针对不合格品情况与接收部门协商，并根据公司实际情况及相应的处理办法作出是否接受的意见。

需让步接收时，由采购部门写出申请，分管副总审签。

5.1.2.3如根据不合格情况能让步接受，由采购部门和供方共同认可。

5.1.2.4合格判定依据公司制定的相关技术标准。

5.1.2.5让步接受处理办法：对采购产品的折扣按下式计算：
(合同规定)标准值-实际值
----------------------------×进货量×（2-5）倍
(合同规定)标准值
5.1.2.6企管部根据采购部门的处理意见出示试用报告。

5.1.2.7使用部门根据对让步接收产品的使用情况、数量等在试用完毕后三日内以书面形式反馈企管部，企管部依据使用结果出具相应的的验收报告。

5.2不合格品的处理
5.2.1进货检验发现的批量不合格品，在不能让步接收的情况下，反馈购进部门进行退货处理。

5.2.2凡同公司签定合同或达成协议的，达不到合同或协议所需签定的质量指标的，本公司一律退货，影响公司收货期限的责任全部由供方承担，凡在送货产品上标有公司商标的，一律由采购部门进行报废处理，并由企管部检查后方可退回供货单位。

5.2.3进货检验发现连续三次供货不合格的，由企管部填写纠正和预防措施处理单交购进部门，并停止供货一年，进行调整，一年后根据新产品试用程序确定是否继续供货。

5.3让步接收产品的发放与使用
5.3.1仓储处对让步接收的产品的发放情况进行记录或标示。

5.3.2生产车间、部门对让步接收产品的领用、使用情况进行记录，产品在使用过程中发现问题及时反馈企管部处理解决，消除因外购原料不合格引发的各种质量事故。

6 相关记录
6.1《原材辅料让步接受统计台帐》
6.2《不合格品报告》。