关于加强公司耗材管理的通知

关于规范办公设备报修程序及强化
办公耗材管理的通知
各部室、车间、库房：
为规范办公设备报修程序及强化办公耗材管理，促进公司精细化管理水平的提高及厉行节约工作的深入开展，经公司研究，现将关于此项工作的管理事宜通知如下：
一、对无需支出费用的办公设备报修或微量耗材，涉及部门不得直接与服务商联系，需电话告知办公室备案而后由其负责安排维修，以便年终时有效对服务商进行综合服务评价。

二、涉及部门添置办公设备或需耗材支出，应事先向办公室写出书面申请，由办公室指定人员核实并报经分管负责人同意后安排服务商供货，否则由此引起的相关费用由具办人自行承担。

三、涉及部门因添置办公设备或耗材支出所产生的欠款单，需经该部门负责人进行签名确认，其他一般工作人员不允许擅自签名，否则由此产生的一切费用由签名人自行承担。

四、如因业务需要不使用公司确定服务商提供的办公耗材的，须事先向分管负责人打书面申请报告，对已存在的该类情况，涉及部门应做好费用支出记录，年终时将支出明细表报送至办公室。

五、为支持企业的低成本运作，办公室适时通报每次与服务商的结算情况，年终还将在参考业务特性的基础上进行考评，考评较优者给予奖励，较差者硬性缩减其下一年度耗材费用。

特此通知
附件：添置办公设备或耗材支出申请单
二O一O年四月十一日。

公司器材管理制度通知

公司器材管理制度通知尊敬的各位员工：为了更好地管理和维护公司的器材设备，提高公司的工作效率和运营质量，我们制定了以下的公司器材管理制度，希望各位员工认真遵守并执行，确保公司器材的安全和合理使用。

一、器材管理责任1. 公司各部门应当设置专门的器材管理人员，负责公司器材的登记、保管和维护工作。

2. 器材管理人员应当定期对公司器材进行盘点，确保器材数量和质量与登记台账一致。

3. 各部门领导应当加强对器材管理工作的监督，确保器材的合理使用和保养。

二、器材登记与归还1. 每位员工在领取公司器材时必须填写器材借用登记表，并由部门负责人审批确认。

2. 器材借用期限不得超过三个工作日，若需延期必须提前向器材管理人员申请并得到批准。

3. 归还器材时，员工必须按照登记表上的规定进行归还，并由器材管理人员确认收回。

三、器材保管与维护1. 公司器材使用过程中如有损坏或故障，应当及时通知器材管理人员进行维修或更换。

2. 员工在使用公司器材时应当注意保护，杜绝抛撒、乱放等行为，确保器材的完好和安全。

3. 器材管理人员应当定期对公司器材进行保养和清洁工作，确保器材的品质和寿命。

四、器材的更新与报废1. 公司器材使用寿命达到或超过标准时，应当及时报备给领导，申请更新或报废处理。

2. 更新的器材必须符合公司的需求和质量要求，由采购部门负责统一采购和分配。

3. 报废的器材必须经过公司领导的批准，然后进行销毁或处理，不得私自转让或丢弃。

五、违规处理与奖惩制度1. 对于违反公司器材管理制度的员工，将根据情节轻重给予批评、警告、罚款等不同程度的处罚。

2. 对于因私自挪用、损坏公司器材引起的经济损失，将按照公司规定进行追索和赔偿。

3. 对于维护公司器材、贡献突出的员工，公司将给予表彰和奖励，激励员工积极参与器材管理工作。

以上是公司器材管理制度的主要内容和要求，希望各位员工认真学习和遵守，共同维护公司的利益和形象。

感谢大家的支持和配合！特此通知。

公司包装耗材管理制度内容

公司包装耗材管理制度内容
制度应明确包装耗材的采购流程。

采购是包装耗材管理的起始环节，规范的采购流程可以
有效避免资源浪费和经济损失。

企业应设立专门的采购部门或指定负责人，负责包装耗材
的采购工作。

在采购前，需进行市场调研，选择性价比高、质量可靠的供应商。

同时，根
据企业的实际需求，制定详细的采购计划，包括品种、规格、数量等，并严格执行。

制度要规定包装耗材的验收与存储标准。

包装耗材到货后，应由专人负责验收，确保质量
和数量符合采购要求。

验收合格后，应按照不同材质、规格分类存放于指定的仓库区域，
并做好防潮、防火等防护措施。

建立详细的入库记录，包括耗材名称、规格、数量、入库
时间等信息，以便于后续的使用和盘点。

制度需对包装耗材的领用与使用进行规范。

设立领用申请流程，员工在使用包装耗材时需
填写领用单，并由部门负责人审批。

领用时，应按实际需求合理领取，避免过量导致浪费。

在使用过程中，鼓励员工节约使用，对于可循环使用的耗材，应尽量重复利用，减少一次
性消耗。

制度应包含包装耗材的盘点与报废流程。

定期进行库存盘点，核对实际库存与记录是否一致，及时发现问题并处理。

对于损坏、过期无法使用的包装耗材，应按照公司的报废流程
进行处理，确保资源的有效利用。

制度要建立健全的监督机制。

通过定期的审计和检查，确保包装耗材管理制度得到有效执行。

对于违反管理制度的行为，应给予相应的处罚措施，以起到警示和教育的作用。

打印耗材节约通知

关于进一步加强打印耗材节约管理的通知
各中支公司、分公司各部门：
为进一步加强员工节约使用打印耗材的意识，节能降耗，控制成本，现将相关要求通知如下：
1．提倡无纸化办公，充分利用网络资源传阅文件、资料等，如通过lync、钉钉、微信等,减少印错、印坏甚至多打印等浪费现象的出现。

2．合理控制文件打印数量，避免纸张浪费。

打印时先查看文件是否是正式文件，如果没有严格的格式要求，可以通过排版减少页码数量，缩小页边距和行间距、缩小字号来减少纸张数量等，避免出现一两个字占用整行及一两行字占用整张纸的现象。

3．带有自动双面打印功能的打印机可设置为自动双面打印，减少纸张和打印机墨盒消耗。

4．减少彩色打印使用频度，非必须不允许使用彩色打印机进行文件打印，机构如配备的为彩色打印机请调打印模式整为灰度模式进行打印。

5．原则上禁止使用“照片形式”进行工作文件打印，特别是用印申请表不得使用照片格式，避免因照片不清晰导致的耗材使用浪费，可使用扫描全能王APP（通过手机应用商店下载安装）扫描成PDF格式进行打印。

分公司和三级机构综合管理部将通过后台监控、日常抽查等形式规范员工行为，共同做好成本节约的细节工作。

特此通知。

2020年5月11日。

关于公司行政办公用品采购的通知

关于公司行政办公用品采购的通知各位同事：
为了更好地提高公司的行政办公效率，确保办公用品的质量和供应稳定，经过公司管理层的研究决定，现将有关行政办公用品采购工作事项通知如下：
一、采购原则
根据公司实际情况制定合理的采购计划，严格控制采购成本，确保经费使用合理有效；
优先选择正规合法、信誉良好的供应商，确保产品质量和服务可靠；
遵循公开、公平、公正的原则进行采购活动，杜绝违规操作；
落实“节约、勤俭”的企业精神，杜绝任何形式的浪费现象。

二、采购范围
办公文具：包括笔、本子、文件夹、便签纸等；
办公设备：包括打印机、复印机、传真机等；
耗材及其他用品：包括打印墨盒、文件夹、桶装水等。

三、采购流程
各部门根据需求填写《办公用品申请单》，注明具体物品名称、数量及规格要求，并报相关负责人审批；
行政部门收到申请单后确定预算并制定采购清单，统一进行询价比选，选择合适的供应商；
确认供应商后，签订合同并确定交付时间及地点；
采购完成后通知相关部门验收并签收。

四、注意事项
请各部门提前做好用品需求核算工作，确保采购计划合理准确；
严格执行公司内部审批流程，未经批准不得擅自采购；
请各部门主管加强对办公用品消耗情况的监管与管理，避免浪费现象发生；
如有任何疑问或突发情况，请及时与行政部门联系。

以上通知自发布之日起生效。

希望全体员工共同遵守上述规定，共同维护公司行政办公秩序。

感谢各位同事的配合与支持！
特此通知。

公司行政部敬上
日期：2022年1月1日。

关于进一步加强高值耗材及植入性材料使用的管理规定

关于进一步规范高值耗材及植入性材料使用的通知各科室：
根据2016年9月4日全省高值医用耗材临床应用管理专项督查要求，为规范我院高值耗材及植入性材料的使用，现制定如下规定：
1、使用高值耗材必须签署《高值耗材及植入性材料使用知情同意书》，同意书上必须注明耗材的品名、厂家、规格、数量（预期）、估价。

2、手术记录中须注明耗材的品名、厂家、规格、数量。

3、所有耗材及内植物合格证同一粘贴于手术清点记录单背面（骨科螺钉必须每根都有合格证）。

4、耗材使用必须做到病历、合格证、收费记账一致。

5、对出现耗材相关不良反应的病例，各科室必须按要求汇报主管部门，同时报医疗安全不良事件，使用科室需督导供应商按规范提供相应耗材，科室应及时上报供货及服务情况，如不能满足临床要求的应及时终止。

6、医教科将定期对使用高值耗材及内植物的病历进行专项点评，如违反上述使用规定的，按重度缺陷对主管医师进行处罚并通报批评，情节严重将暂停耗材使用权限。

对供应商未能按要求粘贴合格证等将予暂停供应资格。

特此通知，请各科室遵照执行。

备注：
1、植入性医疗器械：任何通过外科手段来达到下列目的的医疗器械（全部或部分插入人体或腔道中、为替代上表皮或眼表面用的），并且使其在体内至少存留30天，且只能通过内科或外科的手段取出。

2、高值耗材：医用高值耗材主要是相对低值耗材而言的，主要属于医用专科治疗用材料且金额大于2000元，如心脏介入、外周血管介入、、其他脏器介入替代等医用材料。

二O一六年九月五日。

工程耗材管理制度

工程耗材管理制度一、目的与适用范围本制度旨在规范公司内所有工程项目的耗材管理工作，确保耗材的质量、数量及使用效率得到有效控制。

适用于本公司承接的所有建筑工程项目。

二、组织机构及职责1. 项目经理负责整体监督和协调工程耗材的管理工作；2. 物资部负责具体的耗材采购、存储、分发和账目管理；3. 财务部负责审核相关费用支出并提供财务支持；4. 技术部负责根据施工需求提出耗材规格和数量的建议。

三、采购管理1. 物资部应按照项目需求计划，提前进行市场调研，选择性价比高的供应商；2. 采购合同需明确材料规格、数量、价格、交货时间等要素，并经过项目经理审批；3. 到货后，物资部应及时验收，并对不符合要求的耗材进行退换处理。

四、存储管理1. 设立专人负责耗材的仓储工作，确保存储环境符合材料要求；2. 实行先进先出的原则，防止过期材料造成损失；3. 定期盘点库存，及时更新库存记录，确保数据准确无误。

五、分发与使用1. 根据实际施工进度，物资部负责将耗材分发至各施工班组；2. 各班组应严格按照施工图纸和技术规范使用耗材；3. 对于耗材的剩余情况，应及时上报物资部，以便调整后续供应计划。

六、账目管理1. 物资部应建立详细的耗材进出库台账，实时记录每一笔交易；2. 财务部应根据台账进行审计，确保资金使用的合理性和合规性；3. 定期向项目经理报告耗材的使用情况和财务状况，供决策参考。

七、监督管理1. 项目经理应不定期抽查耗材管理情况，确保制度的执行效果；2. 对于违反管理制度的行为，应立即纠正并追究相关人员的责任；3. 鼓励员工提出改进建议，持续优化耗材管理流程。

八、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释，如有变更，应及时通知各部门并做好相应的培训工作。

物业公司耗材使用管理制度

物业公司耗材使用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确物业公司耗材采购、存储、分发及使用的各项规定，以确保耗材管理的有序性、透明度和高效性。

所有管理行为应遵循节约原则、适用原则和责任原则，力求在满足服务需求的同时，最大限度地降低成本。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及耗材采购、储存、分发及使用的部门和个人，包括但不限于保洁、维修、绿化等服务部门。

三、管理职责1. 综合管理部门负责统筹制定和修订本制度。

2. 财务部门负责监督审查耗材采购和使用的资金流动。

3. 各服务部门负责具体执行耗材的申请、领用和记录工作。

4. 仓库管理员负责耗材的入库、存储和发放工作。

四、采购管理1. 各部门根据实际需要提出耗材采购申请，并注明品名、规格、数量及预计使用时间。

2. 综合管理部门汇总审核后，进行市场调研，选取性价比高的供应商进行采购。

3. 采购合同需经财务部门审核，确保资金使用的合理性和合法性。

五、存储管理1. 所有耗材入库时，仓库管理员需进行质量检查并做好登记。

2. 仓库环境需保持干燥、清洁，确保耗材不受损坏。

3. 定期盘点库存，及时更新库存信息，防止过期和积压。

六、分发及使用1. 各部门根据工作需要填写领料单，由部门负责人审批后领取。

2. 领用耗材时，仓库管理员应核对领料单与实物，确保数量和规格无误。

3. 使用耗材时，应严格按照操作规程，避免浪费。

4. 使用后的剩余耗材应及时退回仓库，以便统一管理和再利用。

七、监督与考核1. 综合管理部门定期对耗材使用情况进行监督检查。

2. 对于耗材使用不当或浪费现象，应进行原因分析并采取措施纠正。

3. 将耗材使用效率纳入部门和个人绩效考核体系，激励节约使用。

八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由综合管理部门负责解释。

2. 如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。

成本管控方案的通知

成本管控方案的通知尊敬的全体员工，为了有效地管控企业的成本，提高企业的盈利能力，经公司高层的研究、讨论和决策，特制定了新的成本管控方案。

本方案将于下月开始实施，希望全体员工积极配合，使方案顺利实施并发挥最大效益。

管控范围本次成本管控主要针对以下范围：1.办公耗材2.差旅费用3.电话、网络、水电等费用4.参加培训及会议费用5.年度奖金和福利待遇等福利费用管控措施为保障管控措施的顺利落实，公司将引进新的审批系统，并对有关规章制度进行修订。

具体措施如下：1.办公耗材的采购将由专人统一计划、统一采购，并在新的审批系统下完成审批流程。

2.差旅费用的报销将由财务部门进行核算和审批，并规定了一定的费用标准，低于标准的差旅费用不予报销。

3.电话、网络、水电等费用的使用将按照仪表和用量计算，并记录在新的费用管理系统下，审批流程同样在新的审批系统下完成。

4.参加培训及会议的费用需提前向公司管理部提交申请，领导进行审批，并在新的系统内进行记录和管理。

5.年度奖金和福利待遇将按照业绩和个人表现进行评估，并在新的审批系统下进行报批、审核和发放。

员工责任希望全体员工着重明确以下责任：1.加强成本意识，严格执行公司规章制度，自觉遵守管控措施，杜绝违规行为。

2.在出差、办公等过程中，合理安排和使用各项资源，提高资源利用率和效益，减少不必要的浪费和费用。

3.在审批、报销、核算等环节中，要严格按照规定流程和标准进行操作，如发现问题及时向指定人员反映并报告。

评估和调整本次成本管控方案的效果将根据实际运行情况进行定期评估和调整，以确保管控措施的可行性和有效性。

最后，希望全体员工积极响应公司的号召和要求，认真执行新的成本管控方案，整合企业资源和力量，不断提高企业核心竞争力和盈利能力。

耗材规章制度内容怎么写

耗材规章制度内容怎么写一、耗材管理目的1. 本规章制度的目的是确保公司的各项工作能够顺利进行，同时节约成本，提高管理效率。

2. 通过对耗材的详细管理，减少浪费现象，最大限度地提高公司的运营效率。

3. 加强对耗材的采购、使用、存储和报废的管控，提高公司各项工作的质量和效率。

二、耗材管理范围1. 本规章制度适用于公司所有部门和员工。

2. 耗材管理范围包括办公耗材、生产耗材、保洁耗材等各类耗材。

3. 所有使用耗材的部门应按照规章制度的要求进行耗材的采购、使用、存储和报废。

三、耗材采购1. 耗材的采购应根据需要量和使用频率进行订购，避免过度采购和浪费。

2. 采购部门应按照公司的采购流程和程序进行耗材的选购和订购。

3. 采购的耗材应符合产品质量和标准，严禁购买劣质产品。

4. 采购部门应每月对耗材采购情况进行统计和分析，及时发现问题并提出改进方案。

四、耗材使用1. 员工在使用耗材时应仔细阅读产品说明书，并按照正确的方法和流程进行操作。

2. 禁止私自挪用公司的耗材，一经发现，将追究责任。

3. 减少耗材的浪费，使用耗材时应避免过量使用。

4. 定期对耗材使用情况进行检查和监督，确保使用合理并达到预期效果。

五、耗材存储1. 耗材的存储应符合产品质量和要求，避免受潮、霉变等现象。

2. 耗材应按照存放位置、种类、数量等要求进行分类存放，保持整洁有序。

3. 耗材的存储地点应保持通风干燥，避免受潮、灰尘等影响。

4. 库房管理员应按照规章制度的要求进行库存盘点和管理，确保耗材的数量和种类准确。

六、耗材报废1. 耗材寿命周期结束或不再使用后，应及时报废处理。

2. 耗材报废应按照公司相关手续进行，不得私自处理。

3. 耗材报废的流程和程序应明确，由相关部门负责进行处理。

4. 报废的耗材应及时清理，避免造成环境污染和安全隐患。

七、考核与奖罚1. 公司应定期对各部门的耗材管理情况进行考核，对表现突出的部门给予奖励。

2. 对严重违反规章制度的员工和部门，公司应给予相应的处罚措施。

公司货物备件耗材管理制度

公司货物备件耗材管理制度
制度应明确管理目标，即确保物资供应的及时性、质量的可靠性以及成本的合理性。

为此，企业需要建立一套完整的物资采购、存储、发放和使用监控机制。

企业应设立专门的物资管理部门，负责物资的整体规划和日常管理。

该部门需配备专业的
管理人员，他们的职责包括制定采购计划、监督供应商的交付情况、管理库存水平以及定
期盘点等。

在采购环节，制度要求企业必须经过市场调研，选择性价比高的供应商，并通过合同形式
确定供货周期、价格、质量标准等关键条款。

企业还应建立供应商评估体系，定期对供应
商的性能进行评价，确保供应链的稳定性和可靠性。

对于备件和耗材的存储，制度强调要实行严格的仓库管理制度。

这包括但不限于合理的物
资分类、明确的标识、规范的堆放以及适宜的环境条件。

同时，应采用先进的库存管理系统，实时监控库存状况，避免过度库存或缺货的情况发生。

在物资发放环节，制度规定必须建立严格的领用审批流程。

任何物资的领用都需提前申请，并由相关部门负责人审批。

这样做既保证了物资使用的合理性，也便于追踪物资流向，防
止滥用和浪费。

为了确保物资使用的效率和效果，制度还要求企业定期对物资使用情况进行分析和评估。

通过收集使用数据，分析物资消耗的模式和趋势，企业可以及时调整采购计划和管理策略，优化物资的使用效率。

制度强调企业应建立应急响应机制，以应对突发事件导致的物资短缺。

这包括建立紧急采
购渠道、备用库存以及快速反应流程等措施，确保在任何情况下都能保障生产的正常进行。

加强节约办公耗材的通知

加强节约办公耗材的通知关于加强节约办公耗材的通知各部室：为进一步增强员工节约意识，科学、合理的使用办公耗材，节能降耗，控制成本。

经公司研究决定，现将相关要求通知如下：1、树立节约意识。

全体员工都应该以身作则，从小事做起，从点滴做起，牢固树立节约意识和责任意识，注意节约资源，尽职尽责，避免因个人原因给公司造成资源浪费和损失。

2、节约办公耗材。

提倡无纸化办公、充分利用网络资源传阅文件、资料等；节约办公用纸，减少印错、印坏甚至印多等文件浪费现象的出现；合理控制文件打印数量，避免纸张浪费，需要打印的时候，先查看文件是否是正式文件，如果没有严格的格式要求，可以通过如排版减少页码数量，缩小页边距和行间距、缩小字号来减少纸张数量等，避免出现一两个字占用整行及一两行字占用整张纸的.现象；平时尽量采用双面打印模式，减少纸张和打印机墨盒消耗，对于非正式的公司内部交流文件、报告等提倡二次用纸，提高纸张使用效率。

3、做好办公设备维护和使用。

科学合理使用办公设备，及时做好办公设备的维护保养工作，不使用时随即关闭，减少待机能耗，延长使用寿命。

4、每天下班后，要同时关闭空调、电灯、打印机、饮水机、计算机主机及显示屏等一切电源，杜绝浪费。

5、公司办公室负责监督管理工作，发现如有违反者第一次口头警告，第二次报请总经理做相应的经济处罚。

6、全体员工要以身作则，加强自律，强化节约意识，自觉养成节约使用办公耗材的良好习惯，为公司发展做出积极贡献。

特此通知。

2017年7月16日加强节约办公耗材的通知 [篇2]各部门、门店、员工：随着公司发展，内部浪费现象时有发生。

为了加强员工节约意识，将浪费减少到更低，公司特此对以下内容作出相应规定：一、节约用电1，强化照明系统节电。

办公时间要充分利用自然光照，在阳光充足、室内光线好的情况下不开灯，长时间离开办公室或下班时要做到人走灯灭。

2，注重用电设备节电。

各部门人员使用电脑、传真机、复印机等办公自动化设备时，尽量减少开启和使用次数，长时间不使用或下班后要彻底切断电源，减少办公设备待机能耗。

公司耗材管理制度表

公司耗材管理制度表第一章总则第一条为加强公司内部耗材管理，规范使用行为，提高物资利用率，减少浪费，根据公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司内部耗材管理应遵循合理用材、细节管理、节约消耗的原则，做到合理配置资源，确保物资的有效利用。

第三条公司内部耗材管理制度适用于公司内部各部门，各岗位，凡公司员工，包括聘用和借调的人员，都应按照本制度的规定进行操作。

第四条公司领导应加强对耗材管理制度的宣传和培训，确保员工知晓并遵守相关规定。

第五条对于违反本制度规定的行为，公司将按照公司的相关规定和制度进行处理。

第二章耗材采购管理第六条公司内部各部门应根据工作需要，提出耗材需求计划，并经相关负责人审核后，报采购部门进行采购。

第七条采购部门应按照公司的采购流程和程序进行耗材采购，保证耗材的品质和数量满足公司的实际需求。

第八条采购部门应与供应商签订合同，并及时跟踪供应商的供货情况，确保耗材能够按时到达公司。

第九条公司内部各部门负责人应对所需耗材的使用情况进行监督和检查，确保耗材的使用符合实际需要。

第十条公司内部各部门对于耗材的退货、报废和报损情况应及时做好记录，并向相关部门汇报。

第三章耗材库存管理第十一条公司应建立耗材的库存管理制度，确保库存的准确性和实时性。

第十二条耗材库房应设立专人进行管理，负责库存的盘点、入库、出库等工作。

第十三条耗材库存管理应严格按照公司的相关规定和制度进行，确保库存的安全性和有效性。

第十四条耗材库存管理应做好分级管理，根据不同类别的耗材进行分类、编号，方便查找和管理。

第十五条耗材库存管理应定期进行盘点，确保库存数据的准确性，及时发现问题并采取相应措施。

第四章耗材使用管理第十六条公司内部各部门在使用耗材时，应按照实际需要进行合理使用，杜绝浪费。

第十七条公司内部各部门负责人应对员工的耗材使用情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

第十八条公司内部员工对于耗材的使用应按照公司的相关规定进行，不得私自挪用或浪费。

公司耗材耗品管理制度

公司耗材耗品管理制度制度名称：XX公司耗材耗品管理制度一、目的与原则本制度旨在规范公司内耗材和耗品的采购、存储、分发及使用流程，以确保资源的有效利用和成本的合理控制。

所有员工需遵循公正、透明、节约和责任到人的原则，共同维护管理制度的严肃性和执行力。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理层、后勤部门以及所有使用公司物资的个体和团队。

三、管理职责1. 综合管理部负责制定和修订本制度，监督执行情况。

2. 财务部负责审核相关费用报销，监控预算使用情况。

3. 采购部门负责耗材和耗品的采购工作，确保质量与供应稳定。

4. 各部门负责人负责本部门的耗材和耗品使用管理，及时上报需求和库存状况。

四、采购流程1. 各部门根据实际需求填写采购申请单，由部门负责人审批后提交至采购部门。

2. 采购部门汇总需求，进行市场调研，选择性价比高的产品，并按计划执行采购。

3. 采购到货后，由仓库管理人员验收入库，并进行登记备案。

五、存储管理1. 仓库管理人员负责对耗材和耗品进行分类存放，保证环境干燥、清洁、安全。

2. 定期进行库存盘点，确保账物相符，防止过期和浪费。

六、分发与使用1. 各部门领取耗材和耗品时需填写领用单，注明用途和数量，由部门负责人审批。

2. 使用人员应合理使用资源，避免浪费，并对使用情况进行记录。

七、费用控制与报销1. 财务部设定月度或季度的耗材和耗品预算，各部门需在此范围内控制使用。

2. 超出预算部分须经过特别审批程序，说明超支原因及必要性。

3. 报销时需提供有效票据及相关证明，经财务部门审核后方可报销。

八、监督与考核1. 综合管理部定期检查制度的执行情况，发现问题及时整改。

2. 对于管理不善导致资源浪费的部门或个人，视情节轻重采取相应的管理措施。

九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，按照公司规定流程进行修改和更新。

办公司耗材管理制度

办公司耗材管理制度一、总则为规范公司办公室耗材的采购、使用和管理，提高公司物资的利用率和管理效率，特制定本制度。

二、范围本制度适用于公司所有办公室的耗材采购、使用和管理。

三、责任1. 公司财务部门负责制定并监督执行耗材管理制度；2. 各部门主管负责本部门耗材的采购、使用和管理；3. 公司员工应严格遵守本制度，妥善处理办公室耗材，确保资源的合理利用。

四、采购1. 公司耗材的采购由设立的专门采购人员负责；2. 采购人员应遵循公司的耗材采购政策，根据实际需求进行合理采购；3. 所有耗材采购需经过申请、审批、采购环节，确保采购的合理性和合规性；4. 采购人员应与供应商建立良好的合作关系，保证公司耗材的质量和价格。

五、使用1. 公司员工必须遵守公司的耗材使用规定，严格按照办公室耗材的使用说明操作；2. 每个部门应设立专人负责办公室耗材的使用和管理，确保耗材的正常使用和维护；3. 对于一次性使用的耗材，应尽量减少浪费，提倡节约用纸、节约用墨；4. 对于耗材的损坏或者报废，应及时向负责人报告，落实维修和更换。

六、管理1. 负责办公室耗材管理的人员应做好办公室耗材的库存管理，及时更新库存数，并做好盘点；2. 对于库存不足或者超额的耗材，应及时通知采购人员进行补充或调剂；3. 定期组织耗材的清点和清理工作，清查损坏和过期的耗材，做好记录工作；4. 对于重要耗材的使用情况，应及时做好记录，为今后采购提供参考依据。

七、使用心得通过对公司办公室耗材管理制度的制定和执行，有效地提升了公司的管理效率和资源利用率，加强了公司各部门之间的合作和沟通，减少了耗材的浪费，提高了办公效率。

希望全体员工能够认真遵守本制度，做到精细管理、精心操作，共同创建一个节约资源、高效运作的办公环境。

八、附则本制度由公司财务部门负责解释和修订。

自颁布之日起施行。

关于加强办公耗材管理的补充规定

修理公司关于加强办公耗材管理的补充规定
各业务板块、科室:
为进一步加强对打印机硒鼓、炭粉等办公耗材的管理，严格控制成本开支，特制订本补充规定，请各业务板块、科室严格执行。

1、对各业务板块、科室在生产经营中所需要添加打印机炭粉等，每次作业后应认真核对作业内容和数量，在对方提供的作业单上签字确认并留存一份。

原则上签字确认人员为使用部门负责人或指定专人。

2、每月上报办公用品计划时应将上月的添加炭粉等作业项目一并统计上报，并附上作业单作为凭证。

3、原装打印机硒鼓、复印机炭粉等耗材因价值较高，一律按经审批的办公用品采购计划到办公室统一登记领取，各部门不设置备用库存。

4、本规定从2月1日起执行。

特此通知。

二〇一五年一月三十日。

关于加强办公用品的管理办法

关于加强办公用品的管理办法公司各单位：为更好的加强办公用品使用管理，及时完好有效地为生产、生活服务，特制定本办法：一、公司所有单位的办公用品，必须由劳资员统计造册和建立台帐，办公室负责监督检查。

二、各单位根据工作需要，拟新添置电器类及大件办公用品必须书面申请，单位负责人签字后报办公室主任审核批准，严禁私自购置或“先斩后奏”，否则，按规定对责任者给予处理。

三、各单位负责人为办公用品管理责任人，对本单位办公用品都要层层确定专人负责管理，电器类用品下班时必须将电源关掉。

四、季节性办公用品使用完毕后，由车间负责收回保管，以便来年继续使用，因管理不善造成损坏、丢失，公司不再负责添置，并对责任者给予罚款处理。

五、日常办公用品如：笔记本、笔、复写纸、复印纸、大头针、钉书针、钉书器、曲别针、胶水、计算器、铁夹、文件夹等均由本单位购买，从单位经费中列支。

为增强责任心，避免浪费，凡是需公司办公室复印文件、材料、表格的，按每张复印纸5分钱计费，月底汇总，交财务处核算，费用从单位经费中扣除。

印刷品（各种报表）月初1－3日办公室统一发放，由各单位劳资员统一领取，电脑耗材根据需要由办公室发放，保温桶、电扇、电暖气、电话、行李、床、桌椅等，由各单位保存使用，损坏、丢失，由单位自行购买，从单位经费中列支。

六、公司给拨经费的单位，员工在生产、检修过程中加班加点确需开支的餐费、交通费，从单位经费中列支（办公室不再负责派车送人）。

七、修空调、电脑、打印机等大宗办公用品，由所管部门负责安排解决，费用从单位经费中列支。

八、公司所拨经费由财务处保管，购买办公用品的发票经各单位主要负责人和总经理签字后到财务报销。

九、没有经费的后勤处室，办公用品仍由办公室登记发放。

十、本办法自下发之日起执行。

注：有经费的单位：线材车间炼钢车间炼铁车间制氧车间烧结车间竖炉车间白灰车间机修车队钢渣处理车间没有经费的单位：质计处保卫处生产处水电处设备处供销处财务处企管处劳资监察处仓储中心（附各单位经费数）2005年6月10日关于办公用品使用管理办法（不考试）公司各单位：为进一步加强办公品使用管理，切实增强各单位降低成本意识，努力降低办公用品使用成本，杜绝办公用品使用浪费现象，健全和规范办公用品支领使用制度，经公司研究，决定将办公用品使用统一纳入各单位成本考核，具体管理办法如下：一、各单位所用办公用品（含印刷品），凭单位支领单到公司办公室领取，支领单由单位劳资员根据实际使用情况填写并经本单位“一把手”核实确认，签字后方可支领，否则，办公室拒付。

公司项目耗材管理制度

公司项目耗材管理制度第一章总则为规范公司项目耗材管理工作，提高项目效率，确保项目进展顺利，特制定本制度。

第二章范围本制度适用于公司内部所有项目的耗材管理工作。

第三章基本要求1. 项目负责人应对项目内的所有耗材进行统一管理，确保耗材采购、使用、结存等环节合规。

2. 项目耗材应按照合同规定的标准进行采购，不得超规定预算范围。

3. 项目耗材的使用应当按照需求进行控制，杜绝浪费现象。

4. 项目耗材使用过程中如有损坏或遗失应当及时汇报，并采取相应的措施。

5. 项目耗材管理应实行定期盘点，确保结存准确无误。

第四章采购管理1. 项目负责人应根据项目需求，编制明确的耗材采购计划。

2. 耗材采购应当严格按照公司相关规定和程序进行，不得擅自采购或超出预算。

3. 采购人员应选择合格的供应商，确保产品质量和价格合理。

4. 采购记录应当详细完整，包括耗材名称、规格、数量、单价、金额等信息。

第五章使用管理1. 项目耗材的领用应当按照规定的程序进行，不得私自领取或挪用。

2. 耗材的使用应当按照项目进度和需求进行，不得超出规定用途。

3. 使用人员应当爱惜耗材，做到节约用量，杜绝浪费。

4. 耗材使用过程中如有损坏或遗失，应当及时上报，并按照规定程序进行处理。

第六章盘点管理1. 项目负责人应组织定期对项目耗材进行盘点，确保结存准确无误。

2. 盘点工作应由专人负责，按照规定的程序进行，不得有遗漏。

3. 盘点结果应当报告项目负责人，及时更新耗材台账。

第七章异常处理1. 项目耗材管理过程中如有不合规或异常情况，应当及时报告项目负责人，并采取相应的措施。

2. 如发现耗材的浪费、挪用、盗用等行为，应当立即暂停使用，并做好相关记录。

3. 对于违规行为的责任人，应按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停止合作等。

第八章督导检查1. 公司领导应当定期对项目耗材管理工作进行督导检查，确保制度的执行情况。

2. 对于发现的问题和漏洞，应当及时整改，并制定相应的改进措施。

公司医疗耗材出库管理制度

公司医疗耗材出库管理制度
一、制定明确的出库标准
制度应明确各类医疗耗材的出库条件和标准，包括使用期限、质量要求、以及特殊存储条件等。

所有出库的医疗耗材必须满足这些基本标准，以确保其安全有效。

二、建立严格的审批流程
对于医疗耗材的出库，应当建立一套严格的审批流程。

这包括但不限于申请、审核、批准等环节，每个环节都应有明确的责任人员和操作规范，确保每一笔出库记录都有迹可循，有据可查。

三、实施详细的登记备案
每一次医疗耗材的出库都应详细记录，包括出库时间、数量、领用部门或人员、用途等信息。

这些记录将作为后续盘点、核算和管理分析的重要依据。

四、定期进行盘点核对
定期对医疗耗材进行盘点，与出库记录进行核对，确保库存数据的准确性。

盘点工作应由专人负责，并采取不定期、不预告的方式进行，以增加盘点的有效性。

五、加强培训和监督
对管理人员和使用人员进行定期的培训，提高他们对医疗耗材管理重要性的认识，以及对出库管理制度的理解和执行能力。

同时，加强对出库管理过程的监督检查，确保制度得到有效执行。

六、优化供应链管理
与供应商建立良好的合作关系，优化采购计划和供应链管理，确保医疗耗材的及时补充和更新，避免因供应问题导致的出库延误。

七、建立应急预案
针对可能出现的紧急情况，如自然灾害、供应链中断等，制定相应的应急预案。

确保在特殊情况下，医疗耗材的供应不会受到较大影响，保障医疗服务的正常进行。

八、持续改进和优化
根据实际运行情况和管理效果，不断对出库管理制度进行评估和改进。

通过收集反馈、分析数据，找出管理中的不足之处，及时调整和完善相关流程。