环境和职业健康绩效监视和测量控制程序

1目的
对所有影响公司环境和职业健康安全绩效的关键的指标或特性参数进行监测测量和管理，以实现对整个环境和职业健康安全管理体系的有效控制。

1适用范围
适用于公司《环境和职业健康安全管理手册》中确定的范围。

2职责
2.1工程管理部
a）负责目标、指标和管理方案的监测与测量；
b）对运行控制的监测与测量；
c）组织适用的环境法律、法规其他要求的符合性的监测与测量。

2.2工会与人力资源综合部做好对职工劳动保护、职业病防治和酷署季节的防暑降温工作情况进行监督检查，参与公司职业健康安全事故的调查，并做好《员工健康档案》。

2.3项目经理部做好在公司工程项目管理中的环境和职业健康安全事件的监视和测量.
2.4各部门负责对各自部门承担的环境和职业健康安全管理体系过程的运行情况进行监视和测量。

3控制
3.1监视和测量的用途：
a.跟踪有关方针承诺的满足、目标和指标的实现以及持续改进的进展；
b.监视有害暴露和环境影响，以确定适用法律法规和组织应遵守的其他要求是否得到了满足；
c.监视事件、伤害和健康损害及环境关键特性和指标实际情况；
d.为评估运行控制措施的有效性，或评价改进或引入新的控制措施或方案的需求提供数据；
e.为主动性和被动性环境和职业健康安全绩效测量提供数据；
f.为评估环境和职业健康安全管理体系绩效提供数据。

g.为能力评估提供数据。

3.2监视和测量的实施
；
3.2.1 定性和定量测量
4.2.1.1 定性测量
公司的定性测量包括:方针和目标满足要求的程度、体系有效性、培训 效果、职业健康安全事务代表参与有效性、体系有效性、
4.2.1.2 定量测量
公司的定量测量有:目标的实现程度、方案的进展情况、工作场所限值、 环境和职业健康安全投资情况、员工职业病状况、相关方满意度、重要 环境因素的物性或指标等；
4.2.2 对公司环境和职业健康安全目标满足程度的监视和测量
由工程管理部执行《目标、指标及管理方案控制程序》的要求，
进行测量，同时在内审和管理评审时，对目标的适宜程度进行定性的测 量；
4.2.3 对控制措施有效性的监视
执行《环境和职业健康安全运行控制程序》和《管理方案》中的有
关要求，由工程管理部组织相关部门对公司运行措施采用定期评审的方 法进行监视，并填写《控制措施评审记录》和《管理方案检查记录》；
4.2.4 主动性绩效测量
a.工程管理部按照《合规性评价控制程序》的要求，做好对法律法规 和其他要求的评审，并形成《合规性评价报告》及相关的《改进措施实 施记录》；
b ．由工程管理部或各部门按照公司有关规定进行的现场检查、环
境和职业健康安全行为观察，可与质量检查活动相结合，并形成《日常 检查记录》或其他专项检查记录，如《消防设施检查记录》 工程管理部 作为体系的主管部门，每月检查不少于两次，工程管理部对项目部内部 检查每月不少于二次，项目部要按照有关规定，对各承包方进行《环境 和职业健康安全检查》，各单位的内查随时进行。

c ．由工程管理部和或项目部对环境和职业健康安全培训的有效性评
估，评估结果记录在培训记录中或《培训效果评价表》中；也可根据日 常检查对培训效果进行评估，记录在《日常检查记录》中；
d ．通过对顾客和员工发放调查表的形式，征求对公司环境和职业健 康安全管理的满意度，可与顾客满意度相结合（在调查中将公司开展环
境和职业健康安全的活动和业绩及顾客关注的问题列入调查），并对员工
与过程的有效性进行评估；
e．按照《内部审核程序》的要求，对管理体系运行的有效性进行测量；
f．由工程管理部按照《目标、指标及管理方案控制程序》，定期对管
理方案执行情况进行检查，形成《管理方案检查记录》。

g．由人力资源部组织员工进行年度体检，形成《职工健康体检登记表》，并对体检结果进行统计；如发现有异常现象，及时采取相应措施；
h．公司定期请有资质单位对公司工作场所的尘、毒、噪和场界噪声、污水排放情况等进行检测，确保工作场所限值不超标，确保员工健康不受损害。

3.2.5被动性监视和测量
由工程管理部工和项目部根据对以往相关数据统计，实现被动性的监视和测量，包括：
a．通过对以往发生的健康损害的统计，如：职业病发病率、中毒事件等
b．事件和健康损害的发生及比率；如年度轻伤率、死亡率、交通事故率等
c．事件时间损失率、健康损害时间损失率；1
d．对环境特性进行检测超标情况的统计；
e．按监管机构评价所需采取的措施；
f．按收到的相关方意见采取的措施。

工程管理部作为体系的主管理部门做好相关统计，并形成《事件、事故统计表》、《相关方意见处置记录》并据此作为绩效改进的依据。

3.3监视和测量设备
本公司的噪声和污水排放的监视和测量以及工作场所的尘、毒、噪的检测，均委托有资质的部门进行，不进行公司内部的监视和测量，所以不需要监视和测量设备。

4、相关文件
4.1《事件调查控制程序员》
4.2《文件控制程序》
4.3《记录控制程序》
4.4《合规性评价控制程序》
5、记录
5.1《目标考核报表》
5.2《日常工作检查》
5.3《员工健康档案》
5.4《事件、事故统计表》
5.5《环境和职业健康安全投次统计表》5.6施工现场安全/环境管理检查表
公司及各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标考核表号:22-01
部门QES目
标
质量
目标
环
境
目标类别：□年度目标□季度度目标□月度目标目标、指标内容考核依据及考核办法
公司总体目标
目
标
职业健康安全目标
编制：审核:批准：
2重大事故应急预
施工现场安全/环境管理检查表
NO:22-02
受检项目名称：受检日期：
项目基本情况
建筑面积：开工日期：建设单位：监理单位：工程造价：形象进度：
资质等级：
项目分类序
号
检查项目
安全/环境生产
1责任制的建立及落
实情况
检查情况
已经建立安全/环境生产责任制，内容齐全，
责任明确落实到人，签订人符合要求。

已经建立安全/环境生产责任制，责任落实
到人。

已经建立安全/环境生产责任制，但责任未
明确到人或尚未制定安全生产责任制。

评价
标准
5
3
该项
得分
按规定制定重大事故应急预案，并已进行演
练。

基本按规定制定重大事故应急预案，演练基
案制定及演练情况本达到要求。

没有按规定制定重大事故应急预案或未进
行演练。

5
3
（一）管在建工程项目施按照要求和规范制定安全/环境技术措施，
理制度工组织设计中的安对危险性较大的工程按要求制定专项施工方
案。

全/环境技术措施
3制定执行情况，危已制定安全/环境技术措施，但未对危险性险性较大工程专项较大的工程制定详细的专项施工方案。

5 3
施工施工方案制定
执行情况
作业人员及新进4场、转岗人员进入施工现场安全教育
培训情况
未按照要求和规定制定安全/环境技术措施
或对危险性较大的工程制定专项施工方案
对所有作业人员及新进场、转岗人员进入施
工现场进行有针对性的安全教育培训
对大部分作业人员及新进场、转岗人员进入
施工现场进行安全教育培训。

未对作业人员及新进场、转岗人员进入施工
现场进行有针对性安全教育培训
5
3
少。

施工现场安全/环境管理检查续表 1
受检项目名称：
受检日期：
配备足够数量的转制安全生产管理人员。

NO:22-02
5
（二）人
员配备
专职安全生产
5 管理人员配备情 配备了专职安全生产管理人员，但数量较
况 3
（三）安
全防护 及文明 施工措
施费用
安全防护、文明
6 施工措施费用使
用情况
在建工程项目
未配备专职安全生产管理人员。

安全防护、文明施工措施费用足额投入并
及时支付到位。

安全防护、文明施工措施费用足额投入，
支付基本到位。

安全防护、文明施工措施费用不到位，被
挪用。

施工许可证、质量安全监督手续齐全。

5
3 0
10
7
施工许可、质量安
全监督手续办理
未办理施工许可证或质量安全监督手续。

0
（四）市
场行为
8
情况 是否
存在无证 不存在无证施工、越级承包、非法转包及
施工、越级承包、 违法分包等问题。

10
非法转包及违法 存在无证施工，越级承包、非法转包及违
0 分包等问题 法分包问题。

按照要求配备齐全、合格的安全防护用具
5
并正确使用。

9
安全防护用具
配备及使用情况
基本按照要求配备安全防护用具，并按要
求使用。

3
（五）现
场管理
没有按照要求配备安全防护用具或为正确 使用。

安拆单位及人员具备相应资质，按照要求
制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并
5
建筑起重机械 1
设备安拆方案制 0
定和实施、安拆人
员资格等情况
按照安拆方案进行拆除。

安拆单位及人员具备相应资质，基本按照
要求安拆建筑起重机械设备。

安拆人员不具备相应资质、没有按照要求
制定建筑起重机械设备安拆方案或未按照安
拆方案进行拆除。

3
施工现场安全/环境管理检查续表2
NO:22-02受检项目名称：受检日期：
安全防护情况（包括
整体提升脚手架、临时11边洞口防护、施工用吊篮、物料提升机、卸料按照规范和要求进行安全防护。

基本按照规范和要求进行安全防护。

5
3
平台、基坑与土方支护
等）
没有按照规范和要求进行安全防护。

0
施工临时用电及施工机具的安全使用情
施工临时用电及施工机具的使用符
合相应的标准规范。

5
况（包括三级配电两级施工临时用电及施工机具的使用基
12保护、漏电保护器、电本符合相应的标准规范。

3
13锯、电刨、钢筋切断机、
钢筋弯曲机、卷扬机、
搅拌机等）
施工用钢管、扣件是
否具有检验证明；承重
支撑架体系的搭设是
否符合规范要求
生活区及办公区设
施使用情况（包括职工
施工临时用电及施工机具的使用不
符合相应标准规范。

施工用钢管、扣件有检验证明；承重
支撑架体系符合规范要求。

施工用钢管、扣件检验证明基本齐
全；承重支撑架体系基本符合规范要
求。

施工用钢管、扣件检验证明不齐全；
承重支撑架体系不符合规范要求。

职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活
垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设
完全符合有关标准规范的要求。

职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活
5
3
5
14食堂、宿舍、厕所、办垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设公室等设施）以及使用基本符合有关标准规范的要求。

3临时围墙的搭设情况职工食堂、厕所、饮水、浴室、生活
垃圾处理、办公区以及临时围墙的搭设
违反有关标准的要求。

(六)环境
管理
15附表1
施工应搭设封闭倒垃圾室或采用容
器吊运、迎有方杨晨措施、搅拌机应按
规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁符
合有关标准规范要求。

施工应搭设封闭倒垃圾室或采用容
防大气污染情况器吊运、应有防扬尘措施、搅拌机应按
规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁基
本符合有关标准规范的要求
施工应搭设封闭倒垃圾室或采用容
器吊运、应有防扬尘措施、搅拌机应按
规定安装除尘装置、茶炉、大灶整洁违
反有关标准规范的要求
施工现场安全/环境管理检查续表3
8
6
NO:22-02
受检项目名称：受检日期：
搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀
池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排
水、食堂污水按规定设隔油池，除油后
外排、油料库应有防渗漏措施符合有关
标准规范的要求。

搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀
6
1 6
池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排
防水污染水、食堂污水按规定设隔油池，除油后
外排、油料库应有防渗漏措施基本符合
有关标准规范的要求。

搅拌机前台及运输车冲洗应设沉淀
池、乙炔污水应经沉淀池沉淀后外排
水、食堂污水按规定设隔油池，除油后
外排、油料库应有防渗漏措施违反有关
标准规范的要求。

强噪声机械设备应有控制措施、人为
活动噪声应有控制措施、低噪声小区噪
4
6
1 7防噪声污染
声监控符合有关标准规范的要求
强噪声机械设备应有控制措施、人为活
动噪声应有控制措施、低噪声小区噪声
监控基本符合有关标准规范的要求
4
强噪声机械设备应有控制措施、人为活
动噪声应有控制措施、低噪声小区噪声
监控违反有关标准规范的要求
总体
评价
分
受检单位主管经理和部门负责人签字项目经理：
项目副经理：
项目总工：
安全员：
环境员：
检查人
员签字
项目管理部部长：
项目管理部主任工程师：
项目管理部质量科科长：
项目管理部安全科科长：
项目管理部环境科科长：
日常工作检查记录
表号:22-03
被监督、检查部门：检查人员：
监督、检查内容：记录编号日期
监督、检查结果
1
检查部门：检查人员：确认：日期：改进要求及建议
检查部门：检查人员：确认：日期：验证结果及评价：
一.处理意见:
二\措施:
三\效果验证:
验证人员：日期；
165/15
员工健康体检登记表
检查结果
序号姓名
性
别
(2011)年度
体检医院
结
果
(2012)年度
结
体检医院
果
()年度
体检医院
结
果
1 2 3 4 5 6 7 8董巨才
张彦云
陈锁华
张涛
苏景齐
何世昌
马和平
周振同
男
女
男
男
男
男
男
男
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
√
√
√
√
√
√
√
√
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
陕西省中医药研究院
附属医院
√
√
√
√
√
√
√
√
9孟广军男陕西省中医药研究院√陕西省中医药研究院√
附属医院附属医院
注：体检结果：无职业病用“√”发现职业病：用“×”
环境管理（EMS）职业健康安全（OHSMS）
项目
教育培训设施设备教育培训设施设备劳动保护单位
合计
年公司环境、健康安全管理投资情况（月-
161/15
表号：22-05编制部门：
统计人：
162/15
管理方案实施情况检查记录表编号：22-06
重要因素/不
可接受风险
控制目标
管理方案进
度
要
求。

实施措施检查
不符合纠正情况验证
备注检查内容检查结果检查时间检查人
验证人。