2 IATF16949 过程清单
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1、顾客信息；2、市场信息；
3、顾客要求及询价4、合同要求产品\数量
5、顾客特殊要求识别 6、交付要求
1、市场调研、报价单
2、销售合同/订单
3、合同评审结果
4、质量协议，供货协议
1、合同评审管理程序
2、APQP产品质量先期策划控制程序
1、合同评审率
业务经理
COP2
设计
开发
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
广东XXXX科技有限公司
过 程 识 别 清 单
顾客导向过程分析表
过程名称
IATF 16949:2016
输 入
输 出
支持文件名称
过程指标
过程
所有者
COP1
产品服务要求
8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
1、持续改进计划完成率
品质经理
总经理
管理者代表
2、抽样方法和接收准则
3、SPC控制要求
4、控制计划、技术文件
5、产品要求
1、产品检验和试验结果（符合要求的产品）
1、检验控制程序
2、统计过程控制(SPC)管理程序
1、出货检验合格率
品质经理
SP09
不合格
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
生产经理
各部门主管
SP03
测量系统
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
1、需要监视和测量的项目
2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求
3、国际或国家的测量标准
4、器具检定要求 ；
5、实验室范围
6、检验人员任职资格；
1、设备工装设施档案
2、初始设备工装清单
3、生产能力/标准工时
4、工装试制任务单
5、设备/工装技术要求/说明书
1、设备工装验收单
2、设备工装台账
3、备品备件清单
4、设备维护保养计划与记录
5、工装周期验证计划/记录
6、设备/工装维修记录/报废记录
1、基础设施控制程序
2、生产工装管理程序
1、设备维修及时率
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、
9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
1、审核结果； 2、顾客反馈；
3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；
4、预防和纠正措施的状况；
5、设计和开发特定阶段监视结果；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、资源配置的状况； 8、改进的建议；
9、可能影响质量管理体系的变更
1、产品过程设计开发
2、产品功能和性能要求；
3、法律法规要求、特殊特性要求
4、顾客要求的特殊特性
5、产品的质量、寿命、可靠性目标
1、APQP
2、PFMEA
3、CP
1、APQP产品质量先期策划控制程序
2、FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序
3、PPAP生产件批准管理程序
1、样品交付准时率
工程经理
COP3
1、文件的编写需要；2、记录的编写需要；
3、文件管理的需要；
4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录
5、外来文件识别与管理的需要；
1、有效的受控文件；
2、文件发放记录；
3、图纸/标准/技术协议标；
4、符合规定的记录；
5、外来文件收集、发放
1、文件资料与记录控制程序
2、组织知识管理程序
1、非受控文件误用次数
1、岗位空缺需求； 2、组织机构调整；
3、业务流程调整； 4、人才储备；
5、部门月度评价、绩效指标完成情况；
6、员工表现； 7、培训需求 ；
8、岗位任职要求
9、沟通的需要，沟通方式；
10、各种沟通记录
1、人力资源配置结果；
2、人力资源发展规划；
3、人员需求计划；
4、人员顶岗计划表；
5、年度培训计划；
2、顾客财产清单，顾客财产防护措施
1. 顾客满意度调查记录
2. 顾客财产登记表
3.顾客反馈登记表
1、顾客满意度控制程序
2、顾客反馈管理办法
3、顾客财产控制程序
1、客户退货率
2、超额运费
3、顾客满意度
业务主管
支持过程分析表
过程名称
覆盖标准
输入
输出
管理文件
过程指标
过程
所有者
SP01
领导作用
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、
1.不合格品改善跟进结果
1.质量成本控制要求
2.质量成本控制策划
4. 质量成本的监视结果
1. 不合格品相关记录
2. 不合格品相关改善报告
3. 质量成本记录
1、不合格品控制程序
2、不合格返工、返修指导书
1、不良质量成本额
品质经理
管理过程分析
过程名称
覆盖标准
输 入
输 出
管理文件
过程指标
过程
所有者
MP1
组织环境
7、周期检定计划
8、可溯源到相关标准；
9、外部实验室资格
1、仪器清单
2、校准计划、
3、校准、检定合格报告
4、MSA 计划
5、MSA 分析报告
6、操作指导书；
1、测量设备管理程序
2、测量重复性和再现性控制程序
1、MSA计划执行率
2、定期校准计划的完成率
品质经理
SP04
人力资源
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.4
生产提供与控制
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1
1、生产准备
2、生产计划
3、类似产品生产过程经验
4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据
5、适宜的设备、监视和测量设备
6、满足产品符合性要求的工作环境；
2. 产品贮存、防护措施。
3.产品可追溯性要求
1、产品标识卡
2、物料盘点
1．产品防护与追溯性控制程序
2.产品可追溯性计划
3.仓库盘点管理规定
4.仓库管理规定
1、 产品可追溯率
生产经理
各部门主管
SP08
放行
8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6
1、检验和试验规范
管者代表
SP06
外部提供
8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.1
1、供应商开发计划
2、采购计划
3、新产品开发需求
4、老产品改进需求
5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2
1、顾客新要求领导未及时了解情况
2、各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参与条件，以实现组织的质量目标。
1、客服人员及时收集要求、及时汇报
2、管理决策
1、管理手册
领导承诺执行率
管者代表
SP02
基础设施
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
1、IATF16949：2016标准
2、质量方针、质量目标；
3、法律法规要求；
4、质量手册、程序文件作业文件要求；
5、审核方案的策划；
6、产品要求、制造过程、内审； 7、审核员资格
审核结果和改进结果
1、内审与管理评审控制程序
2、产品审核程序
3、过程审核程序
1、内审不符合项结案率
管理者代表
MP5
管理评审
7、应急所用的工具、器材及设施
1、工艺文件
2、生产计划
3、控制计划
4、作业指导书
1、生产过程控制程序
2、变更管理程序
1、准时交付率
2、生产合格率
生产经理
各部门主管
COP4
售后服务
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1
1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈
1、质量管理体系的改进结果
2、过程有效性的改进结果
3、管理评审报告
1、内审与管理评审控制程序
1、管理评审计划执行率
2、评审问题改善完成率
总经理
管理者代表
MP6
改进
10
1、审核不符合纠正；
2、过程业绩/产品的不符合性纠正；
3、预防和纠正措施的状况；
4、改进的建议；
1. 纠正、预防措施报告
1、纠正预防措施控制程序
6、特殊工作人员名单；
7、岗位说明书
8、会议记录；联络单；
9 其它符合要求的记录
1、人力资源管理程序
2、信息交流控制程序
3、员工满意度管理程序
1、培训计划完成率
2、员工满意度
行政经理
SP05
知识信息
7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
5、供方现状
1、新供应商开发
2、满足要求的采购产品；
3、合格供应商清单；
4、供应商绩效评价报告
5、满足质量管理体系要求的供应商
1、采购及供应商管理控制程序
2. 供应商管理规定
1、原材料检验合格率
2、采购物料交付准时率
采购主管
SP07
标识防护
8.5.2、8.5.2.1
8.5.4、8.5.4.1
1. 产品贮存、防护要求
4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、4.4.1.2
1、企业内部环境，包括企业文化，人力资源等
2、企业外部环境，包括标杆企业信息、法律法规等
SWOT 内外部环境分析报告
1、质量手册
重要信息变化及时评审更新率
总经理
MP2
风险机遇
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、
2、以往经营计划完成情况
3、以往绩效数据
4、经营决策；
1、长期经营计划
2、年度经营计划
3、பைடு நூலகம்量目标完成情况
1、经营计划管理程序
2、质量体系年度过程指标
3、质量成本控制程序
1、目标监测达标率
总经理
各部经理
MP4
内部审核
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、
9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
6.1.2.2、6.1.2.3
1、公司战略风险、经营风险、过程风险、财务风险、相关方风险的识别
1、过程识别清单
2、风险机遇识别和应对措施清单
1、风险和机遇管理控制程序
2、应急计划控制程序
风险和机遇应对措施有效
总经理
各部经理
MP3
经营计划
6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、
6.3
1、内部需要（质量方针/企业发展等）
3、顾客要求及询价4、合同要求产品\数量
5、顾客特殊要求识别 6、交付要求
1、市场调研、报价单
2、销售合同/订单
3、合同评审结果
4、质量协议，供货协议
1、合同评审管理程序
2、APQP产品质量先期策划控制程序
1、合同评审率
业务经理
COP2
设计
开发
8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、8.3.6、8.3.6.1、8.5.3
广东XXXX科技有限公司
过 程 识 别 清 单
顾客导向过程分析表
过程名称
IATF 16949:2016
输 入
输 出
支持文件名称
过程指标
过程
所有者
COP1
产品服务要求
8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、8.2.4
1、持续改进计划完成率
品质经理
总经理
管理者代表
2、抽样方法和接收准则
3、SPC控制要求
4、控制计划、技术文件
5、产品要求
1、产品检验和试验结果（符合要求的产品）
1、检验控制程序
2、统计过程控制(SPC)管理程序
1、出货检验合格率
品质经理
SP09
不合格
8.7、8.7.1、8.7.1.1、8.7.1.2、8.7.1.3、8.7.1.4、8.7.1.5、8.7.1.6、8.7.1.7、8.7.2
生产经理
各部门主管
SP03
测量系统
7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、
7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、7.1.5.3.1、7.1.5.3.2
1、需要监视和测量的项目
2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求
3、国际或国家的测量标准
4、器具检定要求 ；
5、实验室范围
6、检验人员任职资格；
1、设备工装设施档案
2、初始设备工装清单
3、生产能力/标准工时
4、工装试制任务单
5、设备/工装技术要求/说明书
1、设备工装验收单
2、设备工装台账
3、备品备件清单
4、设备维护保养计划与记录
5、工装周期验证计划/记录
6、设备/工装维修记录/报废记录
1、基础设施控制程序
2、生产工装管理程序
1、设备维修及时率
9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、
9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1
1、审核结果； 2、顾客反馈；
3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；
4、预防和纠正措施的状况；
5、设计和开发特定阶段监视结果；
6、以往管理评审的跟踪措施；
7、资源配置的状况； 8、改进的建议；
9、可能影响质量管理体系的变更
1、产品过程设计开发
2、产品功能和性能要求；
3、法律法规要求、特殊特性要求
4、顾客要求的特殊特性
5、产品的质量、寿命、可靠性目标
1、APQP
2、PFMEA
3、CP
1、APQP产品质量先期策划控制程序
2、FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序
3、PPAP生产件批准管理程序
1、样品交付准时率
工程经理
COP3
1、文件的编写需要；2、记录的编写需要；
3、文件管理的需要；
4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录
5、外来文件识别与管理的需要；
1、有效的受控文件；
2、文件发放记录；
3、图纸/标准/技术协议标；
4、符合规定的记录；
5、外来文件收集、发放
1、文件资料与记录控制程序
2、组织知识管理程序
1、非受控文件误用次数
1、岗位空缺需求； 2、组织机构调整；
3、业务流程调整； 4、人才储备；
5、部门月度评价、绩效指标完成情况；
6、员工表现； 7、培训需求 ；
8、岗位任职要求
9、沟通的需要，沟通方式；
10、各种沟通记录
1、人力资源配置结果；
2、人力资源发展规划；
3、人员需求计划；
4、人员顶岗计划表；
5、年度培训计划；
2、顾客财产清单，顾客财产防护措施
1. 顾客满意度调查记录
2. 顾客财产登记表
3.顾客反馈登记表
1、顾客满意度控制程序
2、顾客反馈管理办法
3、顾客财产控制程序
1、客户退货率
2、超额运费
3、顾客满意度
业务主管
支持过程分析表
过程名称
覆盖标准
输入
输出
管理文件
过程指标
过程
所有者
SP01
领导作用
5.1、5.1.1、5.1.1.1、5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.2、5.2、5.2.1、
1.不合格品改善跟进结果
1.质量成本控制要求
2.质量成本控制策划
4. 质量成本的监视结果
1. 不合格品相关记录
2. 不合格品相关改善报告
3. 质量成本记录
1、不合格品控制程序
2、不合格返工、返修指导书
1、不良质量成本额
品质经理
管理过程分析
过程名称
覆盖标准
输 入
输 出
管理文件
过程指标
过程
所有者
MP1
组织环境
7、周期检定计划
8、可溯源到相关标准；
9、外部实验室资格
1、仪器清单
2、校准计划、
3、校准、检定合格报告
4、MSA 计划
5、MSA 分析报告
6、操作指导书；
1、测量设备管理程序
2、测量重复性和再现性控制程序
1、MSA计划执行率
2、定期校准计划的完成率
品质经理
SP04
人力资源
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、7.3.2、7.4
生产提供与控制
7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、8.5.6.1、8.5.6.1.1
1、生产准备
2、生产计划
3、类似产品生产过程经验
4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据
5、适宜的设备、监视和测量设备
6、满足产品符合性要求的工作环境；
2. 产品贮存、防护措施。
3.产品可追溯性要求
1、产品标识卡
2、物料盘点
1．产品防护与追溯性控制程序
2.产品可追溯性计划
3.仓库盘点管理规定
4.仓库管理规定
1、 产品可追溯率
生产经理
各部门主管
SP08
放行
8.6、8.6.1、8.6.2、8.6.3、8.6.4、8.6.5、8.6.6
1、检验和试验规范
管者代表
SP06
外部提供
8.4、8.4.1、8.4.1.1、8.4.1.2、8.4.1.3、8.4.2、8.4.2.1、8.4.2.2、8.4.2.3、8.4.2.3.1、8.4.2.4、8.4.2.4.1、8.4.2.5、8.4.3、8.4.3.1
1、供应商开发计划
2、采购计划
3、新产品开发需求
4、老产品改进需求
5.2.2、5.3、5.3.1、5.3.2
1、顾客新要求领导未及时了解情况
2、各层领导建立统一的宗旨和方向，并且创造全员积极参与条件，以实现组织的质量目标。
1、客服人员及时收集要求、及时汇报
2、管理决策
1、管理手册
领导承诺执行率
管者代表
SP02
基础设施
7.1.3、7.1.3.1、8.5.1.5、8.5.1.6
1、IATF16949：2016标准
2、质量方针、质量目标；
3、法律法规要求；
4、质量手册、程序文件作业文件要求；
5、审核方案的策划；
6、产品要求、制造过程、内审； 7、审核员资格
审核结果和改进结果
1、内审与管理评审控制程序
2、产品审核程序
3、过程审核程序
1、内审不符合项结案率
管理者代表
MP5
管理评审
7、应急所用的工具、器材及设施
1、工艺文件
2、生产计划
3、控制计划
4、作业指导书
1、生产过程控制程序
2、变更管理程序
1、准时交付率
2、生产合格率
生产经理
各部门主管
COP4
售后服务
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、9.1.3.1
1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈
1、质量管理体系的改进结果
2、过程有效性的改进结果
3、管理评审报告
1、内审与管理评审控制程序
1、管理评审计划执行率
2、评审问题改善完成率
总经理
管理者代表
MP6
改进
10
1、审核不符合纠正；
2、过程业绩/产品的不符合性纠正；
3、预防和纠正措施的状况；
4、改进的建议；
1. 纠正、预防措施报告
1、纠正预防措施控制程序
6、特殊工作人员名单；
7、岗位说明书
8、会议记录；联络单；
9 其它符合要求的记录
1、人力资源管理程序
2、信息交流控制程序
3、员工满意度管理程序
1、培训计划完成率
2、员工满意度
行政经理
SP05
知识信息
7.1.6、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.3.1、7.5.3.2、7.5.3.2.1、7.5.3.2.2
5、供方现状
1、新供应商开发
2、满足要求的采购产品；
3、合格供应商清单；
4、供应商绩效评价报告
5、满足质量管理体系要求的供应商
1、采购及供应商管理控制程序
2. 供应商管理规定
1、原材料检验合格率
2、采购物料交付准时率
采购主管
SP07
标识防护
8.5.2、8.5.2.1
8.5.4、8.5.4.1
1. 产品贮存、防护要求
4.1、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.4、4.4.1、4.4.1.1、4.4.2、4.4.1.2
1、企业内部环境，包括企业文化，人力资源等
2、企业外部环境，包括标杆企业信息、法律法规等
SWOT 内外部环境分析报告
1、质量手册
重要信息变化及时评审更新率
总经理
MP2
风险机遇
6.1、6.1.1、6.1.2、6.1.2.1、
2、以往经营计划完成情况
3、以往绩效数据
4、经营决策；
1、长期经营计划
2、年度经营计划
3、பைடு நூலகம்量目标完成情况
1、经营计划管理程序
2、质量体系年度过程指标
3、质量成本控制程序
1、目标监测达标率
总经理
各部经理
MP4
内部审核
9.2、9.2.1、9.2.2、9.2.2.1、
9.2.2.2、9.2.2.3、9.2.2.4
6.1.2.2、6.1.2.3
1、公司战略风险、经营风险、过程风险、财务风险、相关方风险的识别
1、过程识别清单
2、风险机遇识别和应对措施清单
1、风险和机遇管理控制程序
2、应急计划控制程序
风险和机遇应对措施有效
总经理
各部经理
MP3
经营计划
6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、
6.3
1、内部需要（质量方针/企业发展等）