协商、沟通与信息交流控制程序资料

1目的
经过与有关方及公司职工的磋商、交流与信息交流，保证有关质量、职业健康安全和环境的信息交流，使全部遇到质量、职业健康安全和环境影响的职工及其余有关方参加和支持公司的质量、职业健康安全和环境目标和目标的实现，并汲取有关方的合理建讲和建议，进一步改良公司的质量管理系统、职业健康安全和环境管理系统。

2范围
合用于公司质量管理、职业健康安全和环境管理系统的磋商、交流与信息交流管理。

3职责
最高管理者负责对重要质量、职业健康安全和环境信息的决议。

管理者代表负责对重要质量、职业健康安全和环境信息的办理。

3.3 综合管理部负责与上司主管部门、行业主管部门、其余有关方及公司内部的信息交流、传达和办理。

3.4 工会代表职工参加职业健康安全和环境管理事务。

参加有关职业健康安全和环境目标、程序等的议论、决议。

3.5 各有关部门负责与有关方进行信息交流、传达和办理，并向综合管理部或管理者代表通告传达和办理状况。

各有关部门负责相应职能范围内的质量、职业健康安全和环境信息交流。

4管理内容与方法
内部信息
内部信息内容包含：
——质量、职业健康安全和环境目标、目标的实现状况；——法律、法例、规范、标准及其余要求；——顾客要求过程、危险源和环境要素检查、评论及改正信息；——公司质量、职业健康安全和环境目标、指标及质量、职业健康安全和环
境管理方案；
——各部门的质量、职业健康安全和环境职责：
——质量、职业健康安全和环境培训的信息；
——监测、丈量结果；
——不切合与预防纠正举措的信息；
——质量管理系统、职业健康安全和环境管理系统内部审查结果的信息；
——管理评审结果的信息；
——职工的建议与建议。

综合管理部负责按规定要求将所要传达的公司质量、职业健康安全和环
境管理系统运转过程中的上述各样信息实时、正确地传达至各部门主管。

4.1.3 工会作为职工代表机构，负责组织职工踊跃参加管理系统的有关事务，负责采集职工的建议和建议，并在职工与行政中成立交流、磋商交流的桥梁和渠道。

4.1.4 部门的质量、职业健康安全和环境信息由各部门主管按规定要求负责将其汇总至综合管理部，各部门之间的质量、职业健康安全和环境信息交流由各部门间互相传达。

内部信息的接收和办理
系统运转信息，包含公司的质量、职业健康安全和环境目标、目标、指标、管理方案等，由最高管理者宣布或受权管理者代表宣布，综合管理部向各部门公布，再由各部门传达。

由下往上传达的信息，包含职工的建议、建议及投诉等，接收和办理的方式为：——有关人员向各部门的主管报告，将质量、职业健康安全和环境保护方面的信息转交至综合管理部，职工的建议与建议经商讨后，由综合管理部经过所在部门赐予答复；
——职工向其代表机构工会反应或工会召开职工会谈会，采集有关建议、建议信息，向综合管理部或其余有关部门反应。

横向传达的信息，包含法律、法例、及其余要求，质量要素、危险源和环境要素的辨别、评论与改正、监测丈量的结果、不切合纠正举措等，由各部门与综合管理部之间进行信息传达。

对信息交流中波及的质量、环境和职业健康安全的重要问题要采纳对策并实时传达到职工。

全体职工应参加质量目标、职业健康安全和环境目标的拟订、评审，工会作为职工代表，参加拟订决议。

全体职工应接受适合的培训，认识掌握相应的质量管理、职业健康安全和环境管理技术、方法。

外面信息
外面信息内容包含：
——质量目标、职业健康安全和环境目标的公然；——与有关方交流的信息，对合同方施加影响、控制、管理或进行检查的信
息；
——质量、职业健康安全和环境法律法例获得或改正的信息；
——应急准备与响应的信息；
——有关方的投诉，包含四周居民、上司主管部门、新闻媒体及质量监察、
职业健康安全和环境保护主管部门。

外面信息的传达方式：
由综合管理部负责供给质量目标、职业健康安全和环境目标样稿、登记存案并对外宣布，同时作好发放记录；
各职能部门负责各自职能范围内的与有关方联系。

外面投诉的接收与办理：
当外面信息波及对公司的重要质量事故、职业健康安全和环境事故或施工影响投诉时、或政府部门经过现场检查而提出的强迫性要求，直接向公司投诉的，
由综合管理部填写《信息交流表》，并检核查实，由管理者代表提出办理建议，
责成责任部门或有关供方采纳相应缓解举措，以减少因为事故或施工而造成的质
量、职业健康安全和环境影响，并由责任部门向外面有关方就投诉的办理实行状
况进行书面答复。

直接向供方投诉的，供方应向综合管理部或工程部报告，并由综合管理部或工
程部填写《信息交流表》，负责检核查实，提出纠正举措，并由责任部门向外
面有关方就投诉的办理实行状况进行书面答复。

同时，应将有关办理状况向综
合管理部通告。

综合管理部可视状况的严重程度决定能否向管理者代表或最高管理者报告。

管
理者代表负责投诉实行过程中的协调工作。

关于因技术、资本等问题一时没法落实举措的，由整顿部门提出版面建议，
经管理者代表同意、并依据状况将其转变为目标与指标。

各种信息的传达方式
4.3.1 有关有关方的投诉及政府部门的要求，由有关部门作好记录，并填写《信息记录表》，由综合管理部负责管理。

4.3.2 有关内部信息由发出信息部门填写在《信息记录表》或其余有关表格长进
行传达。

4.3.3 各种信息也可由各部门经过文件、记录、电话、电于邮件等各样形式实时
进行互相传达和交流，但应保证信息传达的正确性和实时性，在必需的状况
下，应可以出示信息传达的可追忆性凭证。

工作会议
公司每年召开质量、职业健康安全和环境工作会议，经过工程协调会磋商、
交流、通告有关质量、职业健康安全和环境的动向和要求。

在特别或必需的状
况下，应实时招集合议。

对发生重要质量、安全和环境问题时，由管理者代表
或总经理招集召动工作会议。

公司有关部门和工会的有关质量、职业健康安全和环境的工作会议，应形成
和保持记录。

5有关文件
《文件控制程序》
《法律、法例控制程序》
《记录控制程序》
《危险源辩识、风险评论和环境要素辨别和评论控制程序》
《事故、事件、不切合控制程序》
《纠正和预防举措控制程序》
《监测和丈量控制程序》
《工程安全管理规定》
6有关记录
《信息交流表》
《会议记录》
7附录
附录 A流程图
附录 B《信息交流表》
附录 A
（资料性附录）
流程图
附
录
B
（规
范性
附
录）
信息交流表。