鸡东县教育局2019年部门预算公开情况说明.doc

鸡东县教育局2019年部门预算
公开情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目）
八、一般公共预算”三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十二、政府采购预算表
十三、绩效目标申请表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表说明
二、关于部门收入总体情况表说明
三、关于部门支出总体情况表说明
四、关于财政拨款收支总体情况表说明
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目）说明
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目）说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
九、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）说明
十、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）说明十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）说明
十二、关于机关运行经费安排情况说明
十三、关于政府采购预算支出情况说明
十四、关于国有资产占有使用情况说明
十五、关于预算绩效情况说明
十六、关于专项转移支付项目申报公开情况
十七、关于预算公开管理文件依据情况
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市教育、文化、体育、新闻宣传、影视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，研究制定我县有关教育、文化、体育、广播电视的规章制度并指导、监督各乡（镇）执行。

（二）研究制定全县教育、文化、体育、广播电视事业发展计划，拟定教育、文化、体育、广播电视事业发展规模、速度、步骤和重点；指导协调教育、文化、体育和广播电视发展规划、年度发展规划的实施。

（三）综合管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育及文化艺术、体育、文物、图书、广播电视等工作；指导、协调县直各部门有关教育、文化、体育、文物、图书、和广播电视方面的工作；负责全县教育督导与评估，监督检查有关文化、体育、广播电视政策、法规的落实。

（四）负责全县电影发行放映工作和文化市场的管理工作及管理全县有线广播电视和卫星电视节目，指导全县文化市场稽查工作，负责报刊音像制品的管理；审查报批全县各级插转台的建立和撤销，指导和协调全县广播电视网建设、维护管理工作；负责广播电视科技论文、科技进步奖评审申报工作；加强全县文物管理工作，搞好文物宣传检查；
组织推动图书馆事业标准化、网络化、现代化建设，促进我县图书馆与外地图书馆的合作与发展。

（五）指导文化艺术创作与生产，优秀运动队的建设和业务训练工作，承办省、市级竞赛，举办全县性各项竞赛工作，负责筹备、组织全县性重大文化、体育活动；组织和指导全县性的广播电视宣传工作。

（六）统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理。

参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、学生资助的有关规定；负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理，统筹管理全县教育捐资和贷款；负责教育系统内部审计工作；指导全县勤工俭学和发展校办产业的工作。

（八）参与制定全县教育系统绩效工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导所属事业单位的内部管理体制改革；统筹规划并指导各级各类教师和教育行政干部队伍建设工作，
（九））主管全县的教师工作。

组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作；统筹和指导少数民族教育工作。

指导少数民族“双语”教学，负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、
国防教育工作。

（十）归口管理全县学历教育及考试工作，规划、指导大学后继续教育、成人自学考试、扫除青壮年文盲工作；负责全县社会力量办学。

（十一）指导全县中小学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十二）规划全县教育系统教育信息化发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导学校开展远程教育教学工作。

（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作的中长期规划；负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施；负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十四）负责县教育、文体、广电系统所属单位的领导班子建设和党群工作。

（十五）指导有关的教育学会、协会等社团组织的工作。

（十六）负责所属单位的纪检、监察工作；指导全县教育系统行风建设。

（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置
2018年末鸡东县教育局本级下设办公室（含党群）、计审股、人事股、安全办、职成办、文体广电办公室共6个机构。

鸡东县教育局部门预算是包括鸡东县教育局本部以及下属44家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位44家，具体情况如下：
序号单位名称单位性质
1 鸡东县第一中学事业
2 鸡东县第三中学事业
3 鸡东县第四中学事业
4 鸡东县朝鲜族学校事业
5 鸡东县东海镇中学事业
6 鸡东县新华中学事业
7 鸡东县哈达镇中学事业
8 鸡东县兴农学校事业
9 鸡东县鸡林朝鲜族中学事业
10 鸡东县永和学校事业
11 鸡东县平阳镇中学事业
12 鸡东县下亮子乡中学事业
13 鸡东县综合中学事业
14 鸡东县向阳镇中学事业
15 鸡东县明德乡中学事业
16 鸡东县永安镇中学事业
17 鸡东县平阳镇中心校事业
18 鸡东县下亮子中心校事业
19 鸡东县向阳镇中心校事业
20 鸡东县明德乡中心校事业
21 鸡东县永安镇中心校事业
22 鸡东县东海镇中心校事业
23 鸡东县鸡林朝鲜族乡中心校事业
24 鸡东县哈达镇中心校事业
25 鸡东县新建小学事业
26 鸡东县红少年小学事业
27 鸡东县红星小学事业
28 鸡东县第四小学事业
29 鸡东县第二中学事业
30 鸡东县教师进修学校事业
31 鸡东县高等学校招生委员会办公室事业
32 鸡东县实验幼儿园事业
33 鸡东县职业技术学校事业
34 鸡东县学生资助管理中心事业
35 鸡东县电大工作站事业
36 鸡东县煤矿子弟学校事业
37 鸡东县学校生产管理站事业
38 鸡东县示范幼儿园事业
39 鸡东县文物管理所事业
40 鸡东县文化市场综合执法大队事业
41 鸡东县图书馆事业
42 鸡东县文化馆事业
43 鸡东县电影发行放映公司事业
44 鸡东县少年儿童业余体校事业
三、部门人员构成
我单位机关及所属44个单位编制总计为2435人，实有人数总计为4943人，其中：在职职工为2648人，离休人员为8人，退休人员为2287人。

与上年对比，在职增加47人，退休人员减少21人。

其中，本级1单位编制为26人，实有人数为70人，其中，在职职工20人，离休人员0人，退休人员50人。

下属44单位编制为2409人，实有人数为4873人，其中，在职职工2628人，离休人员8人，退休人员2237人。

第二部分 2019年部门预算表
附表：一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目）
八、一般公共预算”三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十二、政府采购预算表
十三、绩效目标申请表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表说明
我部门2019年收支总预算32100.86万元，比上年预算数减少2365.75万元。

增减变化主要原因是统筹内退休费改由机关办统一发放。

收入包括：一般公共预算收入31918.42万元，财政专户资金169.44万元，政府性基金收入13.00万元。

支出包括：教育支出21729.24万元、文化体育与传媒支出767.51、社会保障和就业支出6241.28万元、医疗卫生与计划生育支出1866.30万元，住房保障支出1483.53万元，其他支出13.00万元。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预
算管理。

二、关于部门收入总体情况表说明
我部门2019年收入预算32100.86万元，比去年减少2365.75万元。

其中：一般公共预算收入31918.41元，占99.43%；财政专户资金169.44万元，占0.53%；政府性基金预算收入
13.00万元，占0.04%。

三、关于部门支出总体情况表说明
我部门2019年支出预算32100.86万元，比去年减少2365.75万元。

其中：基本支出32100.86万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表说明
我部门2019年财政拨款收支总预算32100.86万元，比上年预算数减少2365.75万元。

增减变化主要原因是统筹内退休费改由机关办统一发放。

收入包括：一般公共预算收入31918.42万元，财政专户资金169.44万元，政府性基金收入13.00万元。

支出包括：教育支出21729.24万元、文化体育与传媒支出767.51、社会保障和就业支出6241.28万元、医疗卫生与计划生育支出1866.30万元，住房保障支出1483.53万元，其他支出13.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）说明
我部门2019年一般公共预算支出31918.41万元，比上年预算减少2347.51万元，具体为：
1、2050101行政运行（教育管理事务）2019年预算数为
610.05万元，比上年预算数减少50.44万元，下降7.64%；增减变化主要原因是机关厉行节约。

2、2050201学前教育2019年预算数为784.86万元，比上年预算数增加124.55万元，增长18.86%；增减变化主要原因是工资增长。

3、2050202小学教育2019年预算数为8180.89万元，比上年预算数增加2369.32万元，增长40.77%；增减变化主要原因是工资增长。

4、2050203初中教育2019年预算数为7607.08万元，比上年预算数减少552.16万元，下降6.77%；减少原因是银锋中学撤并。

5、2050204高中教育2019年预算数为2002.14万元，比上年预算数增加165.99万元，增长9.03%；增减变化主要原因是工资增长。

6、2050299其他普通教育支出2019年预算数为319.07万元，比上年预算数增加118.88万元，增长59.38%；增减变化主要原因是工资增长。

7、2050304职业高中教育2019年预算数为1047.73万元，比上年预算数增加174.23万元，增长19.95%；增减变化主要原因是工资增长。

8、2050501广播电视教育2019年预算数为44.81万元，比上年预算数增加3.01万元，增长7.20%；增减变化主要原因是工资增长。

9、2050801教师进修2019年预算数为563.15万元，比上年预算数增加50.31万元，增长9.81%；增减变化主要原因是工资增长。

10、2050902农村中小学教学设施2019年预算数为400万元，与上年持平；
11、2070104图书馆2019年预算数为100.58万元，比上年预算数增加18.59万元，增长22.67%；增减变化主要原因是工资增长。

12、2070109群众文化2019年预算数为371.28万元，比上年预算数增加64.51万元，增长21.03%；增减变化主要原因是工资增长。

13、2070112文化和旅游市场管理2019年预算数为113.39万元，比上年预算数增加11.28万元，增长11.05%；增减变化主要原因是工资增长。

14、2070204文物保护2019年预算数为48.98万元，比上年预算数增加3.64万元，增长8.03%；
15、2070308群众体育2019年预算数为104.35万元，比上年预算数增加9.84万元，增长10.41%；增减变化主要原因是工资增长。

16、2070607电影2019年预算数为28.94万元，比上年预算数减少25.41万元，下降46.75%；增减变化主要原因是人员减少。

17、2080501归口管理的行政单位退休费2019年预算数为59.66万元，比上年预算数减少196.27万元，下降76.69%；增
减变化主要原因是统筹内退休费改由机关办统一发放。

18、2080502事业单位离退休2019年预算数为2763.01万元，比上年预算数减少8351.19万元，下降75.14%；增减变化主要原因是统筹内退休费改由机关办统一发放。

19、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为3418.61万元，去年无此功能科目预算；
20、2101101行政单位医疗2019年预算数为17.75万元，比上年预算数增加2.47万元，增长16.16%；增减变化主要原因是工资增长。

21、2101102事业单位医疗2019年预算数为1848.55万元，比上年预算数增加207.12万元，增长12.62%；增减变化主要原因是工资增长。

22、2210201住房公积金2019年预算数为1483.53万元，比上年预算数增加162.98万元，增长12.34%。

增减变化主要原因是工资增长。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目）说明
我部门2019年一般公共预算基本支出31918.41万元，其中：
1.工资福利支出27187.78万元，主要包括：基本工资11061.43万元、津贴补贴7747.28万元、奖金1548.94万元、伙食补助费5.79万元、基本养老保险3409.81万元、基本医疗保险1848.55万元、公务员医疗补助17.75万元、其他社
会保障缴费55.35万元、住房公积金1483.53万元、其他工资福利支出7.41万元。

2.按定额管理的商品服务支出1311.00万元，主要包括：办公费80.81万元、印刷费7.52万元、手续费0.98万元、水费11.54万元、电费30.58万元、邮电费18.95万元、取暖费205.97万元、差旅费24.05万元、维修费508.89万元、租赁费4.50万元、培训费10.30万元、专用材料费165.15万元、劳务费167.60万元、委托业务费15.57万元、其他交通费用9.90 万元、其他商品和服务支出29.87万元、办公设备购置18.82万元。

3.对个人和家庭补助支出3419.63万元，主要包括：离休费支出73.32万元、退休费支出2795.72万元、生活补助145.58万元、医疗费补助1.00万元、奖励金8.17万元、其他对个人和家庭的补助支出278.84万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目）说明
我部门2019年一般公共预算支出31918.41万元，其中：
1.机关工资福利支出599.15万元，主要包括：工资奖金津补贴447.06万元、社会保障缴费119.54万元、住房公积金3
2.55万元、其他工资福利支出万元。

2.机关商品服务支出481.07万元，主要包括：办公经费46.27 万元、专用材料购置费14.50万元、委托业务费19.80万元、维修（护）费400.50万元。

3.对事业单位经常性补助27397.82万元，主要包括：工资福利支出26586.71万元、商品和服务支出811.11万元。

4.对事业单位资本性补助20.77万元。

5.对个人和家庭的补助3419.62万元，主要包括：社会
福利和救助154.74万元、助学金117万元、离退休费2869.04万元、其他对个人和家庭补助278.84万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表说明
我部门2019年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年预算减少3万元，其中：
1.因公出国（境）费预算数为0万元，与上年预算持平。

2.公务接待费预算数为0万元，与上年持平，主要原因
是继续严格执行公务接待管理规定，压缩公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

其中，公务用车
购置费预算数为0万元，与上年预算持平。

公务用车运行维
护费预算数为0万元，比上年预算减少3万元，下降100%，主要原因是公务用车改革，公务用车已被收回。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）说明
我部门政府性基金预算拨款安排支出13.00万元。

与去
年持平。

其中：
2296003用于体育事业的彩票公益金2019年预算数为13 万元，与去年持平。

十、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
说明
我部门政府性基金预算拨款安排支出13.00万元，其中，商品服务支出13万元。

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）说明
我部门政府性基金预算拨款安排支出13.00万元，其中，机关商品服务支出10.00万元、对事业单位经常性补助3.00万元。

十二、关于机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排1311.00万元，其中：办公费80.81万元、印刷费7.52万元、手续费0.98万元、邮电费18.95万元、差旅费24.05万元、劳务费167.60万元、其他交通费9.90万元、租赁费4.50万元、培训费10.30万元、委托业务费15.57万元、维修费508.89万元、专用材料及一般设备设置费183.97万元、办公用房水电费42.12万元、办公用房取暖费205.97万元、其他商品和服务支出29.87万元。

比上年预算数增加102.22万元，增长8.46%。

主要原因是：专用材料及一般设备设置、劳务费增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年我单位无政府采购预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明
截至2019年初，我部门共有国有资产33090.00万元。

一是房屋面积253466.10平方米，价值22406.63万元；二是车辆数量6辆，价值74.83万元；三是价值50万元以上通用
设备0台（套），价值0万元；四是价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元；五是其他固定资产价值10608.53万元。

十五、关于预算绩效情况说明
（一）部门预算收支情况
1.2019年部门预算收入总预算32100.86万元。

2.2019年部门预算支出总预算32100.86万元。

（二）预算支出绩效情况
1.行政运转保障。

部门预算财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.机关厉行节约。

我局认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。

3.重点项目绩效目标情况。

本单位部门预算无重点项目绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。

（三）绩效评价结果
我部门2019年部门预算安排全面保障了单位正常运转、
完成日常工作任务以及民生等相关工作，达到了“保工资、保运转、保民生”的预期绩效目标。

十六、关于专项转移支付项目申报公开情况
我部门没有专项转移支付项目申报。

十七、关于预算公开管理文件依据情况
预算公开文件依据是《中华人民共和国预算法》、财政部印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预【2016】143号）、《关于进一步推进2019年部门预算公开工作的通知》（鸡财发[2019]11号）。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助
收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。