2013高密桑蚕合作社建议书(申报书)范本

2013高密桑蚕合作社建议书(申报书)范本
扶持对象：农民专业合作社
项目类别：农产品加工项目（其他）
项目代码：
2013年国家农业综合开发
产业化经营财政补助项目建议书
项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目项目单位（盖章）：高密市宏发桑蚕专业合作社
项目法人代表（负责人）：赵春宏
项目建设地点：潍坊市高密市井沟镇孙家管庄村驻地编制时间：二〇一二年八月十二日
目录
第一章项目单位基本情况 0
1.1 概况 0
1.2财务状况 (1)
1.3法人代表情况 (1)
第二章项目建设条件 (2)
2.1 自然条件 (2)
2.2资源支撑条件 (2)
2.3技术支撑条件 (2)
2.4基础设施条件 (3)
第三章项目建设方案 (3)
3.1项目名称、建设性质 (3)
3.2建设地点 (3)
3.3技术路线及流程 (4)
3.4设备购置 (4)
3.5设施建设 (5)
3.6科技措施 (5)
3.7主要技术参数 (6)
3.8建设期限 (6)
第四章市场分析与销售方案 (6)
4.1市场分析 (6)
4.1.1市场供需现状 (6)
4.1.2市场竞争分析 (6)
4.2 营销策略、方案、模式 (7)
4.2.1营销策略 (7)
4.2.1.1稳定老客户，发展新客户 (7)
4.2.1.2订单销售为主，散户销售为辅 (7)
4.2.2营销方案 (7)
4.2.3营销模式 (8)
4.3市场风险分析 (8)
4.3.1市场风险因素 (8)
4.3.2市场风险防范与降低风险对策 (8)
第五章环境、安全与节能 (9)
5.1 环境影响 (9)
5.2 环境保护与治理、节能等措施 (9)
5.3 评价与审批 (9)
第六章项目组织与实施进度 (10)
6.1项目组织 (10)
6.2实施进度 (10)
第七章投资估算及资金筹措 (11)
7.1投资估算 (11)
7.1.1投资估算 (11)
7.1.1.1建设投资估算 (11)
7.1.1.2流动资金投资估算 (12)
7.2资金筹措 (12)
7.2.1中央财政资金 (12)
7.2.2地方财政配套资金 (12)
7.2.3自筹资金及来源 (12)
第八章财务评价及效益分析 (13)
8.1财务评价 (13)
8.1.1项目投入产出情况 (13)
8.1.1.1销售收入 (13)
8.1.1.2销售税金及附加 (13)
8.1.1.3经营成本估算 (13)
8.1.1.4利润估算 (14)
8.1.1.5财务评价结论 (15)
8.2经济效益分析 (15)
8.2.1项目经济效益 (15)
8.2.2成员增收情况 (15)
8.2.3可分配盈余及分配情况 (15)
8.3社会及生态效益 (16)
8.3.1建设现代农业，促进产业化可持续发展 (16)
8.3.2项目带动基地、农民增收情况 (16)
8.3.2.1带动基地情况 (16)
8.3.2.2带动农户情况 (16)
8.3.2.3农民增收情况 (16)
8.2.2.4农业增效情况 (17)
第九章结论 (17)
一、附图：
1.项目区示意图
2.项目规划布局图
二、附件：
1.高密市专家及市级评审意见
2.营业执照及税务登记证
3.组织机构代码证
4.财务审计报告
5.项目建设用地
6.山东省鲜茧收购经营资格证
7自筹资金证明
8. 高密市宏发桑蚕专业合作社章程
第一章项目单位基本情况
1.1 概况
项目单位名称：高密市宏发桑蚕专业合作社
发展历程：高密市宏发桑蚕专业合作社成立于2007年2月，地点设在高密市井沟镇孙家官庄村。

合作社按照入社自愿、退社自由、地位平等、自主经营、民主管理、利益共享、风险共担的原则，由赵春宏出资44万，赵春忠出资3万，宿翠翠出资1万，刘长红出资1万，李永国出资1万，注册资金50万元，由上述5人发起，于2009年4月18日召开设立大会，于2009年4月12日在高密市工商行政管理局登记注册。

合作社成立以来，得到了突飞猛进的发展，广大养蚕户积极响应，于本年度10月份，合作社拥有入社社员60户，农民社员占社员总数的98%，辐射带动养蚕户2300多户。

主营业务与主导产品：主营蚕茧生产、收购、加工、销售业务，并为社员提供蚕种生产和桑蚕生产技术服务；主导产品为蚕干茧。

人员结构：合作社现有科技服务人员20人，其中具有大专以上学历的专业技术人员15人，管理人员2人，后勤人员3人。

合作社自成立以来，首先聘请了具有大专以上学历的专业技术人员15人，分片就社员生产中遇到的困难和问题进行巡回解答和现场指导，同时还不定期请山农大，山东省蚕科所及潍坊职业学院的专家教授到合作社传授专业知识。

获得的主要业绩：本社于2009年被评为高密市十佳农民专业合
作社，2010年被潍坊市农业局评为潍坊市农民专业合作社示范社荣誉称号，2011年被高密市评为高密市和谐单位称号，被高密市农村信用联社井沟分社授予信用AA级企业，是高密市唯一的一家取得合法收购烘烤经营资格的单位。

1.2财务状况
合作社2011年资产总额为1303.9万元，固定资产净值260.1万元，负债总额413.4万元，所有者权益890.5万元，其中：实收资本50万元，盈余公积及未分配利润840.5万元。

2011年实现营业收入1464.9万元，净利润138.7万元。

流动比率2.52，速动比率1.34，净资产收益率11.6％，资产负债率31.7％。

1.3法人代表情况
赵春宏，男，1962年11月生人，大专文化。

现任高密市宏发桑蚕专业合作社理事长。

历任临朐县丝绸公司技术员，蚕茧站站长，安丘市丝绸公司金冢子蚕茧站站长、丝绸公司副经理、高密市丝绸公司经理、农艺师等职务。

赵春宏同志从昌潍农校桑蚕专业毕业后，20多年来，一直从事蚕桑行业，阅历丰实，具有较强的专业知识和丰富的实践经验，对蚕桑行业具有较高的热情，具有较强的经营能力和丰实的管理经验。

在生产经营过程中，讲诚信，重效益，对蚕农有很深的感情，社会责任感强，在他经营的单位中无任何不良记录。

一九九八年被评为山东省丝绸总公司先进工作者，任职期间，坚持诚信为本的理念，合法经营，依法纳税，无任何拖欠银行本息和破产情况，社会形象好，有较高的社会信誉度和良好的社会形象。

自成立合作社以来，
他急社员所急，想社员所想，深受社员的好评和拥戴。

第二章项目建设条件
2.1 自然条件
高密市地处中纬度，属暖温带半湿润性季风气候，其特点是春暖、夏热、秋爽、冬寒，四季分明。

年平均气温12.7℃，年平均降水量619.6毫米，年平均日照总量2452.7小时，无霜期226天，具有四季分明，雨热同季，光照充足的气候特点。

全市地势较平坦，属缓平坡地。

土壤类型以黑土，褐土为主，占土地总面积的86％；土壤可耕地有机质含量８.8克/公斤，速效氮为60毫克/公斤，速效磷25毫克/公斤，速效钾120毫克/公斤；从土壤整体现状来看，土质较好，基本上能保证作物对土壤养分的需求。

经检测土壤质量符合国标GB15618-1995土壤环境质量标准的规定，具备了无公害农产品生产基地的条件。

2.2资源支撑条件
桑蚕业是高密市农业的十大主导产业之一，经过合作社二年来的努力，全市5个乡镇已发展60个社员，1000亩桑园，辐射带动周边9000亩，23000多个养蚕户，具有十分丰富的鲜茧资源优势，质量上成。

2.3技术支撑条件
该项目在技术上主要依托成都市川西干燥技术有限公司专家，山东农业大学蚕学系，潍坊职业学院桑蚕专业教授担任顾问，成都市川西干燥技术有限公司是目前我国在干燥技术上的研究和开发上处于领先水平，还有较强的师资力量和培养桑蚕生产、干茧加工专业人才的优势。

合作社现有农业技术人员15人，其中农艺师3人，研究员2人。

经培训、指导，完全可胜任本项目的科技研发工作。

2.4基础设施条件
高密市地处胶东半岛和山东内陆结合部，东邻青岛，西毗潍坊，济青高速公路横贯东西，东距青岛机场和港口分别为60公里和50公里，西距潍坊60公里，交通方便快捷。

高密市拥有先进的邮电通讯网络，国际直拨、移动通讯、传真和业务功能齐全。

直接与项目建设相关的水、电、汽等全部由当地提供保障，保证了项目的顺利生产运营。

项目厂区基础配套条件较好，水源可靠、水质良好，供变电、通讯条件完备，燃料有可靠的保证。

第三章项目建设方案
3.1项目名称、建设性质
项目名称：潍坊市高密市200万公斤鲜茧加工新建项目
建设性质：新建
3.2建设地点
选址原则：本着交通便利、方便社员、水质适宜、方便生产的原则。

建设地点：高密市南部，高诸路西2.5公里，高密市井沟镇孙家官庄村。

周边村各养蚕户遍布，水资源、原材料资源充足。

项目配套工程设施齐全，具有较大的发展空间。

北靠沂胶路，具有良好的区位优势和便利的交通条件。

土地类型：集体建设土地
占地面积：8亩
该项目涉及农户2300户，桑园面积1万亩，农户以蚕茧交售量参与分红。

3.3技术路线及流程
项目将合作社社员及周边农户所生产的鲜蚕茧组织起来，经过引进配套循环式热风烘茧机，分类分装，早进社早加工，该项目生产工艺见图3-1如下：
→→
生产工艺图3-1
工艺流程图文字说明
鲜蚕茧：合作社社员初产品，含水率不大于12.99%，进合作社加工场地最多存放7-10天，否则将出蛾出蛆，破坏茧质。

分类分装：到加工场所后，必须采取分时间分类分装后，码朵，以便日后早进场早烘干。

自动烘干机烘干：是成都市川西干燥技术有限公司生产的，目前最先进的烘干设备，日处理鲜茧20000公斤/台。

干茧：加工好的干茧通过选茧后，上车率95%以上，含水率不大于8%，可以存放1年左右，是缫丝工业的原料茧。

3.4设备购置
该项目规划购置国内最先进的自动烘干机1台，配套变压器1台，分类用茧蓝5万个。

3.5设施建设
项目需扩建凉茧棚1000 m2，干茧库房1000 m2，变压器房100 m2。

3.6科技措施
项目烘干技术来自成都市川西干燥技术有限公司，是目前国内外先进的烘干技术，省工60%、省煤20%、省电10%。

为提高蚕茧品质，项目引进新品种青松×皓月原种100张，春雷×镇珠原种100张，培训蚕农及社员300人次，烘干技术培训由成都市川西干燥技术有限公司全程培训两个烘茧季。

确保本社有5名熟练
技师。

3.7主要技术参数
项目干燥程度达98%，适干率达98%、损耗率控制在0.1%以内。

3.8建设期限
建设期8个月。

第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供需现状
茧丝绸行业是我国在世界上唯一的具有垄断地位的产业。

生丝产量占世界总量的3/4（世界产量大约10万吨）生丝出口占世界生丝出口总量的90％以上，绸缎出口占50％以上，丝绸服装出口占30％。

丝绸市场尚有较大的发展余地。

从世界桑蚕丝发展可以看出世界丝绸消费呈增长的趋势，世界桑蚕丝产量1950年是1.95万吨，1960年增加至2.96万吨，1970年增到4.01万吨，2000年达到7.8万吨，现在已达10万吨，为1950年的5倍，从世界纺织纤维总量看，蚕丝仅占0.18％，按中国人均计算年消费量不足7克，因而，丝绸的消费仍然有较大的市场和群体，目前远未能满足人们日益增长的需要。

4.1.2市场竞争分析
真丝产品是纯绿色天然与人体皮肤一样都是蛋白质越来越多的受到人民的青睐，是纤维皇后，向来是大家贵族的专供品，随着人们的生活水平的提高，尤其是我国13多亿人口的需求也越来越多，所以该项目产品市场的全球化、高档化、多元化，在市场上具有竞争优势。

4.2 营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
总体销售思路是：以“合作社＋基地＋农户”的产业化运作机制，采取与农户签订“保护价收购合同”的方式，全部回收基地内的蚕茧作为生产加工原料，确保项目生产；在项目产品市场上，以市场为导向，进行市场开拓、产品推广，立足国内，创新产业链条，做好社员和客户的桥梁。

4.2.1.1稳定老客户，发展新客户
进一步巩固与老客户的关系，充分发挥其良好的市场开拓作用。

进一步稳定与各地区安徽源牌集团源海制丝有限公司、莒县海通丝业有限公司等老客户的合作关系，实现其销售量的稳步增长。

同时通过以客户带客户的方式，依靠合作社稳定的产品质量和良好的品牌优势，不断吸引新客户，发展与临朐冶原丝厂等新客户的合作关系，逐步开拓新市场。

4.2.1.2订单销售为主，散户销售为辅
主要通过与客户或代理商签订供货合同，保证大部分产品的销路；同时，参加各种丝绸交易会、利用互联网等各种方式扩大对外宣传，提高企业产品知名度和美誉度，扩大销售市场。

4.2.2营销方案
目标市场定位：国内市场。

合作社产品在国内市场，具有极好的信誉，已出现了供不应求的良好态势。

该项目产品，将大部供应国内市场，部分细丝出口日本。

产品品种选择：该项目生产的干茧还将适时根据客户要求适当调整产品属性，满足顾客需求。

产品价格制定：基于目前合作社产品在国内市场的美誉度，在原有市场上，继续保持适当的产品价格；在新开拓市场上，采取“市场渗透”策略，以低于竞争产品2％左右的价格稳妥进入市场。

改进销售理念：加大广告宣传，树立品牌形象；加强项目产品宣传，沟通产品信息。

同时，优化公司销售网络体系，壮大营销队伍建设，确保项目产品“销得出，销得好”。

4.2.3营销模式
合作社设立专门的营销人员，并建立了一套科学、先进、合理的营销制度，形成了较为完善的营销网络。

通过定期对营销人员进行培训，不断提高营销人员的业务素质。

让他们善于从顾客的角度考虑问题，具备多方面的知识和技能，对本社和产品情况了如指掌，掌握灵活的营销手段并具有一定的预见力。

合作社将采取“直销为主，代理为辅”的营销模式，按照项目建设与运营进度，以差异化的优质产品逐步进入市场。

4.3市场风险分析
4.3.1市场风险因素
由于产品自身特点及市场的变化、消费者的消费水平及消费倾向等因素的不确定性的客观存在，给项目产品市场带来一定的风险。

4.3.2市场风险防范与降低风险对策
一是进行深入的市场调查与研究，了解客户的需求和偏好；二是
了解客户愿意支付的成本与费用，充分考虑客户对价格的敏感程度；三是及时了解市场信息，做到质量控制与市场要求保持同步；四是着力打造本社的核心竞争优势，树立品牌效应，加强技术研发，根据市场的变化开发出高品位的桑蚕干茧，提高市场竞争力；五是延长蚕茧产业链条，生产蚕丝被等产业，分散经营风险。

第五章环境、安全与节能
5.1 环境影响
项目的唯一废弃物是炉渣，工艺过程中产生的工业噪声污染源主要有生产设备运行时产生的机械噪声和空气动力性噪声、废气及生活污水。

5.2 环境保护与治理、节能等措施
项目区内污水排放系统与镇区公用排水设施相连，为保护周围环境，项目区内生活污水经化粪池处理后，排入城市污水管道，不会对环境形成污染。

为改善操作环境，除了设备选型上选用低噪声设备，还采取降噪声措施，并且单独设隔声房，工人只作巡回检查，不设固定岗位，附近操作室作隔声处理。

对厂区周围及高噪声设备周围种植降噪能力强的乔木。

实施这些措施后，可达到《工业企业厂界噪声标准》GBl2348—90中三类标准，即昼间65DB（A），夜间55DB（A）。

排出的废气经处理对环境无影响，产生的炉渣全部用于建筑用水泥砖生产。

5.3 评价与审批
本项目污水综合排放执行国家三级标准，大气污染物综合排放执
行国家二级标准，噪声排放执行国家III类区域标准。

通过以上措施的实施，本项目建成投产后，对环境不会产生不利影响。

因此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。

经环保部门现场考察和综合评审，认为该项目加工过程无污染，污水的处理措施得当，不会对环境造成污染，符合环保规定。

第六章项目组织与实施进度
6.1项目组织
项目建成后，项目部实行理事会领导下的理事长负责制。

按照精简机构和提高劳动生产效率的原则，设立理事长办公室、财务部、技术服务部、业务部、质检部、生产技术部，各部室均对理事长负责。

劳动定员总数为80人，主要定岗烘茧车间，经专业培训机构培训后上岗。

6.2实施进度
项目建设工期为8个月，2012年1月起至2012年8月份竣工并投入运营，其进度安排如下：
生产项目实施进度表
第七章投资估算及资金筹措
7.1投资估算
7.1.1投资估算
项目总投资232.8万元。

其中：建设投资172.8万元，流动资金投资60万元。

7.1.1.1建设投资估算
该项目建设投资172.8万元，其中：土建工程费用73万元，设备购置费和设备安装费73万元，科技投资25.6万元，前期工作费1.2万元。

该项目建筑总面积2100 m2，总投资73万元。

其中新建凉茧棚和干茧库各1000 m2，变压器房100 m2。

该项目设备购置50002台个，总投资73万元。

其中循环式热风烘茧机（型号：CL-100型）一台，投资38万元；变压器50KW一台，投资10万元；茧蓝子5万个，投资20万元；设备安装投资5万元。

项目科技投资25.6万元，其中引进新品种青松×皓月原种100张，投资15万元；春雷×镇珠原种100张，投资10万元；蚕农及社员培训300人次，投资0.6万元。

项目前期工作费1.2万元。

7.1.1.2流动资金投资估算
根据该项目的生产经营特点、资金周转情况和生产负荷变动状况，以及流动负债产生的可能状态，预计需要流动资金60万元。

7.2资金筹措
7.2.1中央财政资金
申请中央财政补助资金60万元。

7.2.2地方财政配套资金
地方财政配套资金30万元。

其中：省财政27万元，潍坊财政3万元。

7.2.3自筹资金及来源
合作社自筹资金142.8万元。

2011年底合作社年末未分配利润590.3万元。

合作社自筹资金可全部从合作社未分配利润中支出，能
够保证资金及时到位。

第八章财务评价及效益分析
8.1财务评价
8.1.1项目投入产出情况
8.1.1.1销售收入
项目建成达产后，年增产鲜茧150万公斤，达到年产茧200万公斤，干茧830吨的目的。

经预测，目前国内桑干茧价格基本稳定在11万元/吨左右。

项目产品按平均销售价格11万元/吨计算，本项目正常年份增加销售收入9130万元。

8.1.1.2销售税金及附加
本项目产品为农民专业合作社生产的桑蚕茧产品，按照国家财政部、国家税务总局关于农民专业合作社有关税收政策规定，对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品，视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。

故本项目销售税金及附加均为零。

8.1.1.3经营成本估算
本项目正常年份的总成本为8423万元，其估算依据如下：
（1）原辅材料消耗
本项目主要原材料是合作社社员生产的鲜茧，经估算年需鲜茧200万公斤，按目前鲜茧市场价格40元/公斤计算，年需费用8000万元，包装物为缫丝厂厂家提供。

（2）燃料、动力消耗费
本项目用电按装机负荷测算，年耗电460万干瓦时，电费单价
0.69元，年电费30万元；耗煤一般是0.3公斤煤/公斤鲜茧，估算用煤600吨，每吨煤按市场价1000元，计60万元，共计90万元。

（3）工资及职工福利费
本项目工人定员80人，工人按人均工资福利费25000元/年计算，合计年工资福利费200万元。

（4）折旧费
本项目建设投资为172.8万元，形成固定资产的价值应为146万元。

若按使用寿命10年计算，不考虑净残值，则每年的折旧费约为15万元。

（5）摊销费
本项目建设投资中5万元的“工程建设其他费用”，实际上属于递延资产。

按现行财务管理制度规定，应在不短于5年的时间内摊销。

现按5年计算，则每年的摊销费约为1万元。

（6）修理费
修理费按当年折旧费的20%计算，则每年的费用约为2万元。

（7）其他费用
其他费用，是指项目运营过程中必然发生的未计入上述各成本项目的生产经营费用，包括管理费用、财务费用和销售费用。

根据同类项目支出情况和经验数据，预计正常年份将发生115万元。

8.1.1.4利润估算
按规划的产品生产方案和产品销售方案实施后，项目正常年份可增加利润总额约700万元。

8.1.1.5财务评价结论
该项目2015年达产后，正常年份可增加利润总额约700万元，投资回收期2.6年，财务内部收益率38.4%，该项目风险较低，在财务上具有可行性。

8.2经济效益分析
8.2.1项目经济效益
本项目正常年份增加销售收入9130万元，成本费用为8423万元，利润约700万元。

8.2.2成员增收情况
合作社成员的增收来源有二个：一是直接参加项目产品的生产经营工作，其中60人是常年作业，人均收入30000元/年，合计增收180万元；二是合作社的盈余返还，户均增收约11600元，合计增收70万元。

成员增收共计250万元。

8.2.3可分配盈余及分配情况
项目正常年份可增加利润总额（盈余总额）700万元。

按合作社财务管理办法规定，盈余公积金按盈余总额的10%计提，社员盈余返还按可供分配盈余的10%计取。

则正常年份年提取盈余公积金70万元，每年社员盈余返还70万元。

对于“盈余返还70万元”的分配，合作社将按照合作社章程的规定，根据各农户与合作社的交易数量及入社投资额进行分配。

8.3社会及生态效益
8.3.1建设现代农业，促进产业化可持续发展
全市农业领域呈现出市场牵龙头、龙头带合作社、合作社带基地、基地连农户，集种养加、产供销、贸工农为一体的产业发展格局。

龙头企业、农村专业合作社和商品基地建设作为发展农业产业化的关键环节，发展桑蚕产业，通过“合作社＋基地”、“基地＋农户”的产、研、推一条龙，农、工、贸一体化运营方式，对桑蚕产业进行有效引导，可以缓解市场经济下农户分散经营与市场化生产的矛盾，提高桑蚕生产的组织化、专业化、市场化程度，优化农业资源配置，推动桑蚕产业向优质、高产、高效方向发展。

8.3.2项目带动基地、农民增收情况
8.3.2.1带动基地情况
高密市宏发桑蚕专业合作社，是以社员为纽带，以当地养蚕户为基础，进行合作经营，不断扩大购销和经营网络，同时也带动高密及周边地区发展桑园种植基地15000亩。

8.3.2.2带动农户情况
农民专业合作社的成立和有效运作，活跃了当地桑蚕业的发展，扩大了“定单农业”规模。

项目建成后，可带动2300户农民走上致富道路，户均增收2.6万元，增加农民收入6000万元，极大促进了地方经济的发展。

8.3.2.3农民增收情况
项目建成投产后，养蚕户人均纯收入增加5000元，将大幅度解
决农民增收的问题；项目建设还可安排农村80名农村剩余劳动力从事鲜茧加工，年增加收入（工资及福利费）200万元，为农村持续与稳定发展做出贡献。

8.2.2.4农业增效情况
加快桑蚕鲜茧初加工自动化生产的发展，对全面提高人民的生活质量与水平，调整农业产业结构，加快农业产业化进程，提高农副产品附加值，实现农民增收，扩大内需，提高干茧质量为工业提供优质原料，具有重要的战略意义和广阔的发展前景。

第九章结论
通过对项目的市场分析、技术工艺、建设方案、环境影响评估、投资估算、经济和社会效益评价等方面的全面论证，认为本项目建设符合国家产业政策和地方政府的区域经济规划，应用技术先进，来源可靠，产品市场前景广阔，带动作用明显，具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，项目建设可行。