2019年成华区残疾人联合会

2019年成华区残疾人联合会部门预算1目录第一部分成华区残疾人联合会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分成华区残疾人联合会2019年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2019年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款“三公”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表2第一部分成华区残疾人联合会概况3成华区残疾人联合会2019年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

（二）2019年重点工作1、加大残疾人生活保障力度。

出台《成华区资助重度残疾人参加养老保险实施细则》，资助重度残疾人购买养老保险，为360名残疾人发放补贴，做到应补尽补。

资助残疾人购买基本医疗保4险和大病互助补充医疗保险，资助参保达2200人次，努力实现全覆盖。

为全区持证残疾人购买团体人身意外伤害保险，切实减轻他们的生活负担，提高生活质量。

2、大力推进残疾人托养照料。

出台实施《成华区低保重度精神、智力残疾人寄宿制托养资助办法（试行）》，试点为有需求的低保重度精神、智力残疾人寄宿托养提供资助。

探索建立“阳光家园”社会化管理运行模式，结合社区发展治理，支持街道、社区打造集日间照料、庇护性劳动、康复为一体的多元化多功能服务场所——“融乐阳光家园”，实现“阳光家园”提档升级。

3、提高残疾人受教育水平。

开展未入学残疾儿童少年实名制调查登记工作，维护残疾儿童少年平等接受教育的合法权益。

建全残疾学生助学机制，为322名残疾学生及贫困残疾家庭学生子女提供自强助学金资助。

4、持续深化“量服”“四个精准”。

组织开展街道、社区残疾人工作者“量服”业务培训，做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，定期组织召开“量服”精准分析会，做好“量服”平台的日常管理和督查工作，落实科级以上领导干部“量服”包干责任制，继续将服务精准做到每家每户，切实为残疾人解决实际问题和困难。

5、完善“精准康复”服务。

一是深入推进全国残疾预防综合试验区试点工作。

制定出台《成华区创建全国残疾预防综合试验区试点工作协调联动机制》、《成华区残疾报告制度》等，完善残5疾预防工作制度化、常态化工作措施；实施残疾评定、产前筛查诊断和儿童残疾筛查诊断，残疾评定人数达1300人，产前筛查诊断达450人，儿童残疾筛查诊断达130人。

采取多种方式开展残疾预防宣传教育。

二是推进社区康复阵地建设，提升残疾人社区康复服务能力。

2019年将打造2个残疾人社区康复站，建立“互联网+”残疾人社区康复服务网络，推进残疾人辅具适配中心建设，开展残疾儿童“送康上门”，实施“康复体育进家庭”工程。

三是实施残疾人康复服务民生保障政策。

以创建省级精准康复试点区、盲人定向行走训练示范区工作为抓手，开展残疾儿童康复救助、辅具和假肢适配安装、家庭医生签约服务、盲人定向行走等工作。

6、提升残疾人就业创业服务。

重点打造“圆梦社创空间”——残疾人创业就业指导中心，为残疾人提供职业规划、就业培训、岗位推介、劳务派遣等服务，对助残社会企业、社会组织进行培育孵化。

制定出台《成华区残疾人辅助性就业机构扶持办法（试行）》，对符合条件的机构给予一次性建设补贴和日常运行补贴，鼓励企业和社会组织招收残疾人，缓解残疾人就业难的矛盾，为残疾人增收提供保障。

7、进一步拓宽服务渠道。

加大政府购买服务力度，引进和培育优质的助残社会企业、社会组织，在政策、场地、资金等方面给予扶持，全年新引进和培育助残社会企业、社会组织不少于4家，投入购买服务资金不少于100万元。

积极探索“互联网+”6助残服务模式，建立和完善群团服务中心帮扶服务信息系统，为残疾人提供更加便捷的服务。

8、丰富残疾人文体活动。

组织开展成华区第十届残运会暨第二届特奥会，代表四川省特奥游泳队参加全国第七届特奥会，继续开展手语采集、轮椅太极工作，结合全国助残日、国际残疾人日、爱耳日、爱眼日、世界读书日、残疾人文化周、健身周、终身学习周等主题日（周），在全区开展多样的群众性文体活动，为残疾人提供更加多元的文化服务。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。

无下属单位。

7第二部分成华区残疾人联合会2019年部门预算情况说明8一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明2019年财政拨款收支总预算2299.87万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入2262.95万元、上年结转36.92万元；支出包括：社会保障和就业支出2252.09万元、卫生健康支出11.25万元、住房保障支出36.53万元。

9二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区残联2019年一般公共预算当年拨款2262.95万元，比2018年预算数2100.97万元增加161.98万元，增长7.71%，变动的主要原因是0-6岁残疾儿童康复补助标准提高，临时救助标准提高，新增融乐阳光家园建设。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出2215.17万元，占97.89%；卫生健康支出11.25万元，占0.5%；住房保障支出36.53万元，占1.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为26.45万元，比2018年预算数21.67万元增加4.78万元，增长22.06%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为10.58万元，比2018年预算数8.67万元增加1.91万元，增长22.03%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。

主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（残疾人事业）预算数为206.38万元，比2018年预算数173.45万元增加32.9310万元，增长18.99%，变动的主要原因是人数增加及办公费标准提高。

主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护等。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务（残疾人事业）预算数为136万元，与2018年预算数136万元持平。

主要用于工资社保、办公费、水电费、大楼维护费、信访维稳等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为450万元，比2018年预算数343万元增加107万元，增长31.2%，变动的主要原因是残疾儿童康复补贴标准提高。

主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、盲人定向行走、助残康复工程、儿童康复训练等。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫预算数为335.04万元，比2018年预算数333万元增加2.04万元，增长0.61%，变动的主要原因是人数增加。

主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、工资社保、就业服务、技能培训等。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为115万元，比2018年预算数70万元增加45万元，增长64.29%，变动的主要原因是将“康复体育进家庭”工程项目调入此项目及增加了全国残疾人比赛费用。

主要用于培养残疾人文体人才、助残圆梦工程、手语培训、康复体育进家庭及全国比赛费用等。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出预算数为934万元，比2018年预算数973万元减少39万元，下降0.04%，变动的主要原因是将康复体育进家庭”工程项目调入残11疾人体育及减少换届经费。

主要用于慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、全国残疾预防综合试验区创建经费、机动轮椅燃油补贴、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、“阳光家园”托养机构建设和服务、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务、阳光家园计划”残疾人托养服务等。

10、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为1.72万元，比2018年预算数1.19万元增加0.53万元，增长44.54%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于生育险、失业险缴费。

11、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为9.92万元，比2018年预算数8.13万元增加1.79万元，增长22.02%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于医疗保险及大病险缴费。

12、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为1.14万元，比2018年预算数1.02万元增加0.12万元，增长11.76%，变动的主要原因是人数增加。

13、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为0.19万元，比2018年预算数0.17万元增加0.02万元，增长11.76%，变动的主要原因是人数增加。

14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为36.5312万元，比2018年预算数29.86万元增加6.67万元，增长22.34%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。

13三、2019年一般公共预算基本支出情况说明区残联2019年一般公共预算基本支出292.91万元，其中：人员经费218.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；公用经费74.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助0.24万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

14四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019年预算和2018年预算均未安排。