质量保证体系管理评审程序

质量保证体系治理评审程序
1、目的
对压力管道安装质量保证体系组织治理评审，确保压力管道安装质量保证体系的正常运行和持续有效，并满足实现公司质量方针和质量目标的要求。

2、适用范围
本程序适用于本公司治理者对压力管道安装质量保证体系的治理评审。

3、职责
压力管道安装质量保证体系的治理评审由公司经理负责组织。

治理评审后的纠正和预防措施，由公司质量保证工程师负责组织实施和验证。

4.治理评审
4.1治理评审的组织与治理
4.1.1本公司压力管道安装质量保证体系的治理评审，通过治理评审会议的方式进行。

治理评审人员由以下人员组成：
公司经理、副经理、总工程师、质量保证工程师、专业技术负责人、质管办主任及公司有关业务部门负责人。

4.1.2压力管道安装质量保证体系治理评审由公司经理依据本程序规定每年组织一次，当公司组织机构或市场环境发生重大变化时，应依照需要适当增加治理评审频次。

4.1.3质量保证体系治理评审由公司经理按治理评审打算组织实施。

4.2治理评审内容
1）内部质量保证体系审核结果；
2)改进措施及实施效果；
3）确定应重点复审的压力管道安装质量保证体系要素进行再审核；
4）达到质量目标的综合评价及分析；
5）质量目标对环境及合同变化的适应性。

4.3治理评审的实施
4.3.1治理评审打算由公司质管办主任负责组织编制，应明确治理评审的目的、内容、范围和要求。

4.3.2治理评审由公司经理依据评审打算主持评审，并建立评审记录。

l）当公司组织发生重大变化时，应评审现有组织机构中各职能部门及质量保证责任人职员作职责的适应性，
2）当市场环境发生变化时，应评审质量保证体系要素涉及的职能部门及质量保证责任人员的职责调整范围；
3）当发生质量事故或用户提出质量申诉时，应对纠正与预防措施的质量操尽情况进行评审；
4）如在治理评审之前已进行内部质量保证体系审核时，应对内部质量保证体系审核结果进行评审。

4.3.3治理评审结束后，由公司经理签发书面治理评审报告，治理评审报告由质管办负责分发各有关部门和单位，并建立发放记录。

4.4纠正与预防措施
4.4.1治理评审后的纠正与预防措旆。

由公司质量保证工程师组织有关业务主管部门负责制定并组织实施，纠止与预防措施的跟踪评审由公司质量保证工程师负贡组织并提出跟踪评审报告。

4.4.2治理评审后的质量保证体系文件的修订由公司质量保证工程师负责组织实施，并列出文件更改清单。

5质量记录
治理评审打算
治理评审报告
内部质量保证体系审核治理程序
1.目的
为审查质量保证体系活动是否符合规定要求，评价质量保证体系运行
的效果，并确定事实上现规定目标的有效性，以决定是否需要采取纠正或预防措施，特制定本程序。

2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装内部质量保证体系审核的治理。

3.职责
3.1压力管道安装内部质量保证体系审核由公司质管办负责组织。

3.2内部质量保证体系审核打算和审核文件由质管办主任负责组织编制。

3.3内部质量保证体系审核由公司质保工程师协助经理组织实施。

3.4内部质量保证体系审核文件，由质管办负责治理。

4审核范围和内容
4.1依据压力管管道安装质量保证手册和各项质量程序文件的规定验证压力管道安装质量保证体系各环节是否符合规定要求。

4.2审核质量保证体系是否以压力管道安装质量保证手册及各项质量程序文件规定为依据，处于正常的运行状态。

5审核的组织和治理
5.1压力管道安装内部质量保证体系审核，公司质管办可依据审核需要，组织由对被审核对象不负直接责任且具有内审员资格的人员参加内部质量保证体系审核。

5.2本公司内部质量保证体系审核的范围，依据压力管道安装质量保证体系的运转情况和工程施工点的分布情况及其质量活动的时期性考虑确定，本公司的内部质量保证体系审核每年组织二次。

6内部质量保证体系审核
6.1内部质量保证体系审核的确定
压力管道安装内部质量保证体系审核，应选择压力管道安装工程施工
的适宜时期进行组织，并依据压力管道安装项目质量操纵体系的运行情况确定审核范围。

6.2内部质量保证体系审核小组的组建
6.2.1内部质量保证体系审核小组由质检科协助质管办负责组建。

内部质量保证体系审核小组人员的专业组成、数量及素养，应适应确定的内部质量保证体系审核的目的和范围要求。

6.2.2 内部质量保证体系审核文件
内部质量保证体系审核小组的审核文件，由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核打算确定。

受审核的部门和单位为内部质量保证体系审核小组提供的审核文件，应满足确定的审核范围和内容的要求。

6.3内部质量保证体系审核打算
6.3.1内部质量保证体系审核打算由质管办主任依据确定的内部质量保证体系审核目的和范围负责制订，经公司经理审批后实施。

6.3.2内部质量保证体系审核打算包括以下内容；
1)内部质量保证体系审核的目的、性质和范围;
2)内部质量保证体系审核涉及的单位和部门;
3)内部质量保证体系审核小组的人员组成与分工;
4)内部质量保证体系审核的内容和时刻安排。

6.4内部质量保证体系审核
6.4.1内部质量保证体系审核程序
1）召开首次会议，确认内部质量保证体系审核的目的、内容和范围，明确审核采纳的方法和程序，澄清审核打算中不明确的内容，确定审核的日程安排；
2）进行现场审核，收集客观证据，评审观看结果，确定不合格项目；
3）召开末次会议，介绍审核观看结果，提出不合格报告和整改期限，
确定跟踪审查方法。

4）进行纠正和预防措施跟踪审核检查，提出纠正措施跟踪审核验证意见；
5）审核小组组长负责组织编制审核报告，由质管办负责发放并建立发放记录。

6.4.2内部质量保证体系审核的有关要求
1）内部质量保证体系审核中，应虚心听取用户和监理部门对压力管道安装施工质量及质量保证体系运行效果的评价意见；
2）内部质量保证体系审核人员应按《内部质量保证体系审核表》的内容要求，对内审结果进行记录；
3）不合格报告应经受审核单位确认；
4)不合格报告提出的不合格项一般应在三周内整改完毕。

6.4.3纠正与预防措施
1）受审核单位必须针对压力管道安装内部质量保证体系审核查出的不合格项，负责制定纠正和预防措施，并在规定的期限内整改完毕：2）纠正措施的跟踪审查验证工作，由内部质量保证体系审核小组负责进行或托付项目部内具有内审员资格且与被审核的质量活动无直接责任的人员负责进行，并提出跟踪审查意见；
3）对属于文件类的不合格纠正措施，可通过传递纠正后的文件等方式进行跟踪审
查验证。

6.4.4内部质量保证体系审核报告
l）内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责组织编制内部质量保证体系审核报告，并在审核结束后的三周内以正式文件的形式提交受审核方。

2）内部质量保证体系审核报告应如实地反映审核过程和内容，审核报告应包括以下内容：
审核的目的、性质、内容和范围
审核的依据；
审核小组成员及审核日期；
观看到的不合格项目(汇总)；
对质量保证体系的客观评价和结论性意见；
对现有质量保证体系实现规定的质量目标能力的综合评价，
审核报告的发放范围。

3）内部质量保证体系审核文件在内部质量保证体系审核结束后，由内部质量保证体系审核小组组长负责收集、整理后，交质管办实施归档治理。

7质量记录
内部质量保证体系审核打算；
内部质量保证体系审核记录；
不合格报告；
内部质量保证体系审核报告。

工程合同治理程序
1 目的
对合同治理单位，治理程序和差不多要求作出规定，以保证合同的有效执行，满足用户要求。

2适用范围
本程序适用于本公司压力管道范围内的工程合同治理。

3、职责
压力管道施工工程合同由合同预算科归口治理，技术科、生产科、供应科、质检科、财务科等有关部门予以配合。

4、合同治理
4.1合同预算科依照公司压力管道安装许可证和类不范围及公司生产能力负责承接工程任务和签订生产施工合同。

4.2合同中应包括下列具体内容：
1）合同主体、工程名称、地点、标的、价款与酬金、工程类不、工程数量、工程验收、开工时刻、交工时刻、合同变更、纠纷的仲裁和违约责任。

2）注明承包方式、结算方式、银行开户和帐号。

3）材料采购和供应方式、图纸提供的份数及补充技术条件。

4.3合同变更
压力管道安装工程合同规定的施工环境、条件因非我方缘故发生变化，导致原合同无法履行时应与对方协商进行合同修订，并及时以书面形式通知工程合同原签订部门。

5、合同评审
5.1工程合同从承接任务起到正式签订合同为止的整个过程中，应组织生产科、质检科、财务科、供应科等有关部门对合同进行评审，并作出记录。

5.2合同评审内容包括：项目分析、设计图样的初步审查、工程技术要求、质量保证要求、组织措施及合同其它专门要求，为按时按质履行合同打下基础。

6、合同签订后，合同预算科建立合同台帐，并将合同副本发到生产科、财务科等部门。

7、合同完成后，按规定要求将合同文本正本及合同评审记录交档案室保存。

8本章工作见证
1)合同文本
2)合同评审记录
施工技术文件治理程序
1 目的
对压力管道安装施了技术文件实施质量操纵，确保压力管道安装施工
能满足压力管道安装质量和工程合同的要求。

2适用范围
本程序适用于本公司压力管道安装施工技木文件的编制、审批、更改、发放和实施治理。

3职责
3.1压力管道安装施工技术方案，由项目部组织各专业责任人员编制，项目质保工程师审核，建设单位审批。

3.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业责任人员依据分工负责组织编制并审核，项目质保工程师审批。

4施工技术文件编制。

4.1施工技术文件的分类与内容
4.1.1本公司的压力管道安装施工技术文件划分为以下二类文件
1)压力管道安装施工技术方案；
2)专项施工工艺技术文件。

4.1.2施工技术文件内容
1)施工工艺文件；
2)无损检测及热处理工艺卡；
3)焊接工艺卡和焊缝返修工艺卡；
4)压力管道安装管段单线图。

4.2施工技术文件的编制依据
1)压力管道安装工程合同；
2)压力管道安装施工图纸和设计技术文件；
3)国家、行业现行法规、规程和施工驻收规范、标准；
4)本公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；
5)本公司压力管道安装质量保证体系文件；
6)本公司现有技术装备能力。

4.3 施工技术文件的编制内容
4.3.1施工技术方案的编制内容
1)工程概况、施工内容及特点，
2)工程质量目标，
3)应执行的施工验收技术规范、标准和质量程序文件，
4)施工程序、方法和技术措施及质量标准，
5)施工过程中要紧质量保证体系要素的操纵内容、职责和要求；
6)质量操纵措施和安全治理措施；
7)劳动力组织、工程进度打算、平面布置、施工机具设备及手段用料;
8)竣工技术文件的编制内容及要求。

4.3.2施工工艺技术文件的编制内容
1)专项施工工艺技术文件名称；
2)工艺方法、工艺设备及工艺参数；
3)工艺措施及工艺操纵要求。

4.4施工技术文件的更改
4.4.1施工技术文件原则上不得更改，当确需优化施工方法或因不可抗力缘故，需对原施工技术文件作更改时，书面更改文件应按原审批程序履行审批手续。

4.4.2更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称并做好更改记录。

4.5施工技术文件的印发
4.5.1压力管道安装施工技术方案，由项目质保工程师负责组织印制，项目部技术组资料员负责建帐发放。

发放范围包括；
1)公司质保工程师；
2)公司级压力管道安装质量操纵体系人员；
3)各相关业务科室；
4)项目经理、项目质保工程师；
5)用户、监理单位；
6)工程施工负责人、技术负责人；
7)项目部级压力管道安装项目质量操纵体系责任人员。

4.5.2压力管道安装专项施工工艺技术文件应在以下范围内发放
1)有关业务科室；
2)工程施工负责人、技术负责人；
3)有关项目专业负责人。

5 施工技术文件的实施与治理
5.1施工技术文件的适用范围
压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自动失效。

5.2 施工技术文件的实施治理
5.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质保工程师会同生产打算组组长负责组织实施。

5.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业责任人员依据专业分工负责实施治理。

5.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司各专业责任工程师负责监督、检查和指导。

6质量记录
压力管道安装施工技术文件
压力管道安装施工技术文件发放记录。