TS16949交付及收款控制流程图

TS16949物料交付控制程序

-------------------------------------------------------------------物料交付控制程序更多免费资料下载请进:h t tｐ://５５t o p.ｃoｍﻩ好好学习社区-------------------------------------------------------------------物料交付控制程序1．目的确保对原材料、外协件、在制品、半成品、成品的防护,包括标识、搬运、包装、储存和保护,以保证产品质量。

2．适用范围本程序适用于本公司内部和交付到预定的地点期间的产品防护的控制。

ＩSO/ＴS16９４9:200２ 7.5.1.ｆ/7.5．５3.术语（无)-------------------------------------------------------------------４.流程成品交付流程5 流程说明5．1 搬运和贮存5.1.1 搬运、防护通则5.1.１.1 根据产品特点使用规定的专用货架、工位器具和运输设备。

按技术要求采用各种保护措施,防止因震动、撞击、摩擦、腐蚀、污染、雨水、温湿度或其他原因造成-------------------------------------------------------------------产品的损坏。

5.1.1.2 在搬运中，要注意保护产品标识和有关检验、试验状态标记，防止损坏或丢失。

5.1.1．３易燃、易爆和对人身安全有影响的产品,在搬运中应严格执行控制程序。

５.１.１.4 对于驾驶叉车搬运人员须经培训、考核后持证上岗。

５.1.1．5 采用统计方法记录、汇总搬运中产品损坏和质量降低情况。

发现搬运过程中发生产品损坏，搬运人员应立即向其主管部门汇报，责任部门应采取纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》,消除其原因。

５．1.２贮存、防护通则5.1．２.１根据产品的特性安排适宜的贮存场地和库房,贮存场所条件应与产品的有关技术文件的规定相适应,满足通风、湿度、光照、清洁等要求。

TS16949品质管理体系流程图

总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS 推进小组版次2.0S P T T 1规划S P T T 2工程准S P T T 3备S P T 4TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序品质手册泰正机械稽核产生服务品管课阶段客户注：为NG 流程总经理/副总经理营业课生技课TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序主题T TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序编号TZQM-001TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-GL-011 客户财产控制程序TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-YY-002 服务管理程序品质管理程序采购课TZQP-SJ-005 图面管理程序管理部协力厂商TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序品质管理体系流程图发行日期： 2010 年 12 月 15 日生管课制造课管理课估价依赖发行审价估价作业审核开发项目确认图面整理分析部品表建立生准大日程排定开发会议（工作分配、厂商选定）完成品点检表作成制程点检表作成工法计划书设备规划与整备模/治/检具规划制作QC 工程表作成估价作业模、检具修正可行性评估及风险分析工程监查及一次号试（P1）生产二次号试（P2）生产（测定HVPT ）OK工程整备工程整备教育训练作业要领书发行标准类发行量产管理生产计划排程订单受领生产交货手续物料管制进料检验设备点检调试（调机）初物检验生产模/治/检具维修工程变更实施管理不合格品区分及处置品质异常处理纠正与预防措施合理化改善活动/ 改善提案活动改善提案活动原价低减活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动品质向上的活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动在库低减活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理客户抱怨处理品质检讨会综合服务技术服务品质服务交货服务品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复P1试装OKNG设变发行OKNG订单发行NGO生产组装OKNG报告报告报告报告价格议定合同/价格通知单作成技术要求设定正式图发行图面受理议价试作品检验标准类发行量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）NGOK检查客户确认检验测试入库管理进料检验厂商调查报价需求提出检查法确认检验测试设备整备人员规划/教育人力需求、召募训练规划签订合约/技术协议工程规划承制确认图面样品确认看板制作容器整备置场设定物流规划外注品管理原物料需求接收工程监查实施初物检验VA/VE 活动改善提案活动经费节约活动VA/VE 活动原价低减活动VA/VE 活动外设申请设备点检表发行初期特别管理实施工程变更管理客户确认设变发行人员规划确认NG图面或样件部品表受领部品外包开发进度管制表开发进度会议（跨功能小组）人员规划、教育开发日程计划标准类作成不具合检讨标准类受领QC 工程表修订标准类整备检查基准修订设变受领不具合集约检讨P2试装确认确认生产试作检查评价PFMEA 分析设备工程确认确认核准生准依赖书对模具/检具厂商评估报告核准核准交货手续受注检查试模条件设定OKP 0 试装OKNG客户确认(All Tool)工程能力调查标准整备检查基准修订标准类发行标准类整备工程整备作业要领书发行NGOKNGOK不具合集约检讨试作生产确认标准类发行物料管制整备看板修订容器确定物流确定置场确定人员教育训练考核及判定会设变受领设变品制作设变受领设变受领设变品打切规划标准类修订设变品品质规划标准类修订点检表修订PPAP 提交PPAP 提交工程整备客户确认设变受领设变受领订单审核综合检讨会试作确认设变品工程规划不合格点指摘生准依赖书受领模/检/治具修改开发日程确认样品制作原物料需求订购单提出通知厂商退货周生产计划提出退货受领售后服务生产计划接收领料作业钢材原材料检验O品质巡检（中物）制造能力分析终物确认入库检验入库管理储存管理出货检验包装交货管理OK 留下次生产做比较NGNGOKOKNG 确认和可行性分析工程变更需求的提出信息的接收试作品送样信息回复接收试作变更的效果确认NG停机变更的效果确认变更合格信息接收相关资料标准化相关资料的归档受控变更合格信息接收模具保养计划制作模具保养跨功能小组成立LAYOUT 规划部品表受领样品制作OK NG样品评价标准类受领NGOKNG核准客户提出要求时。

TS16949工作总流程图(精)

培训计划表 ISO/TS169491简介
成立多方论证小组 CFT
讲师授课
建立工作小组
管理层发放小组成立通培训APQP、PPAP要求
知书及对品质的承诺
(包括:特殊特性、可行性评估、产品安全性、防错法、控制计划小组成立通知
任命管理者代表、顾客代表、质量代表
公布任命书
外来标准
ISO/TS16949 工作组成员共同制定收集外部相关的标准(如: 活动计划ISO/TS16949推行计划
ISO/TS16949:2009标准、五大工具手册
确定组织机构及质量方针
组织结构图质量方针
小组讨论
关键工序和特殊工序的识别
业务流程图确定业务流程图车间平面布置图车间平面布置图生产流程图
生产流程图
汽车行业产品及顾客特殊要求的识别
乌龟图头脑风暴章鱼图过程地图识别三大过程及过程矩阵图
过程间的相互关系
确定手册及程序格式
ISO/TS16949质量管理体系策划
ISO/TS16949工作流程总图
APQP/PPQP/PFMEA
筹备质量手册及程序
制定控制计划 CP
制定/修改作业指导书
给管理层讲解文件初稿
文件发放清单质量手册文件及程序文件发放。

TS16949体系交付和收款内部审核检查表

审核日期
分类
审核观看到的证据、潜在
或实际的发觉的描述（审核记录）
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
主管部门
涉及的条款
输入
输出
人员
方法程序
设施
关键绩效指标
C05
交付和收款
营销部
7.5.1
生产和服务
提供的操纵
S01
文件操纵
营销部
物管部
4.2.3
文件操纵
S02
记录操纵
TS16949体系交付和收款内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 差不多定义
□ 差不多被文件化
□ 差不多建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
审核员
营销部
物管部
4.2.4
记录操纵

TS16949文件控制流程图

负责部门/人员
相关部门
企管部相关部门
发放部门相关部门
编写部门
编写部门
使用者
发放部门各部门发放部门文件主管部门相关部门企管部
TS16949 文件控制流程图
输入
要紧流程
输出/输入
部门
文件分类备案储存
文件编码
编写、审批
受控状态印章
发放
《文件收发记录》企管部
N
更换？
Y
填写《文件更换申请单》
更换（换页 /换版）
《文件更换申请单》相关部门
N 丢失？
Y
补发
《文件领用申请单》发放部门《文件收发记录》《文件销毁申请单》总经理
外来文件的操纵有效性评审
《顾客工程规范评审记录》
《有效文件清单》
相关部门企管部

TS16949之过程分析图

R4
MSA
C5
生产件批准过程
M5
持续改进
S5
生产设备管理
R5
SPC
C6
生产控制过程
M6
纠正预防
S6
工装夹具管理
C7
交付/收款过程
M7
职责权限过程
S7
工作环境管理
C8
顾客服务过程
M8
方针目标
S8
供方管理
S9
采购管理
S10
内外部沟通
S11
产品标识与可追溯性
S12
产品防护
S13
计量设备管理
S14
实验室管理
过程编号：S13
计量设备管理过程
过程负责人：仪校师
过程编号：S14
实验室管理过程
过程负责人：试验员
过程编号：S15
产品检验管理过程
过程负责人：品保部经理
过程编号：S16
不合格品管理过程
过程负责人：品保部经理
过程编号：S17
工程图纸管理过程
过程负责人：开发部经理
过程编号：S18
顾客财产管理过程
过程负责人：物控部经理
过程清单
顾客导向过程（COP）
管理过程（MOP）
支持过程（SOP）
参考手册
C1
市场调研过程
M1
业务计划
S1
文件管理
R1
APQP&CP
C2
询价报价过程
M2
管理评审
S2
记录管理
R2
PPAP
C3
订单/合同评审过程
M3
内部审核
S3
培训和资格认可过程管理
R3
FMEA

TS16949体系过程流程图

过程开发产品和过程的确认更改控制
C3生产和交付
原材料生产过程
交付
C3.1冲压生产过程控制
作业准备验证控制计划应用
C3.2标识和追溯管理工作环境管理交付、收款应急管理
C3.3产品防护
M4管理评审
C4顾客满意管理
C4.1顾客信息反馈处理
顾
客
C4.2顾客满意度调查
满意
/ 反馈
S1文件控制
(SP)
注：虚线框中的活动不包括在 TS1694 9:2009 认证中。
备注：外包过程为计量运输
Management Process (MP)
M1企业战略
M1.1经营计划 M1.2质量成本管理 M1.3内部沟通
会计/成本管理
Customer Oriented Process (COP)
M2体系策划
M3内部审核
C1顾客要求评审
顾
C1.1与顾客有关的过
客
要
C1.2顾客财产管理
求
/ 期
望
C2产品实现策划
Support Process (SP)
S1.1 文件控制 S1.2 记录控制
S2人力资源
S3采购
S2.1培训控制 S2.2员工激励
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
S3.1供方管理 S3.2采购控制
S4产品监视与测量 S5不合格品控制
S6设备和工装 S7监视测量
管理
装置管理
S6.1设备管理 S6.2工装管理
S8改进
S8.1纠正和预防措施 S8.2数据分析和持续改进

TS16949之过程分析图(乌龟图)

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程过程负责人：业务部主管过程编号：C2设计开发过程过程负责人：研发客服处工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？过程编号：C3 生产件批准过程过程负责人：研发客服处生产设备、测试设备、生产工装、原材料研发客服处,制造部主管、品保处主管、计量人员、检验员、作业员工用什么资源（设备、材料等）？谁来做？设计和开发过程●了解客户要求；●制订设计方案；●出图送客户批准；●设计评审;●样品制作；●设计验证；●送样确认；●客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP提交通过率100% 研发客服处,业务处、品保处、APQP小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。

收付款控制流程图(参考模板)

收款控制流程图
后注：
1.主要账项核对及其作用
（1）实际上交数和交款单数额核对：这一项主要由出纳人员完成，主要是防止业务人员上交的资金数额不符。

（2）库存现金实数和日记账余额核对：出纳在每个工作日完成后都应进行该项工作，及早发现错误寻找失误点，发现差异做好记录并及时上报处理，保证现金的安全。

（3）总账和日记账核对：主管会计和出纳定期不定期的核对现金总账和日记账的发生额和余额，保证账务的正确性，防止出纳私吞现金财产。

2.业务循环的账务处理分录、附件
（1）收取现金的业务分录：
借：库存现金
贷：其他应收款等
涉及到的附件：交款单、收款收据
（2）银行转账的业务
借：银行存款
贷：应收帐款—**
涉及到的附件：银行转账收款凭证
付款控制流程图
后注：
1.主要的账项核对及其作用
（1）报销申请单与原始发票核对：保证数据的准确性，防止执行人员舞弊和超标准报销。

（2）记账凭证与实付金额核对：确保现金支付数额的准确性。

（3）库存实数与现金日记账核对
（4）现金日记账与总账核对
2.业务循环的账务处理分录、附件
分录：借：管理费用等
贷：库存现金
涉及的主要单据：报销审批单、原始发票
3.
---精心整理，希望对您有所帮助。