GTGP024108-AVS事业部供方审核表SDDVer01.00
供方现场审核检查表(制造商)
1
重要的工艺参数有规定（如压力、温度、速度）。
○
○
1.5
2
各工艺参数的执行有据可查（检查、调节按钮、显示仪）。
○
○
1.5
3
对检验结果作质量变化趋势分析、评价。
○
○
1.2
4
缺陷排除措施，做好记录，并对措施有效性进行验证。
○
○
1.2
5
重要产品/过程特性在文件中标识规定。
○
1.2
6
对关键特性采用SPC方法进行过程监测。
○
○
1.2
7
模具和设备受到有效监控。
○
○
1.2
8
试生产和批产时进行过程能力分析，能力不足时采取适当的措施。
○
○
1.2
八、产品监测
1
按控制计划和工艺卡片等对生产制造过程实施监控（定期实施过程自查）
○
○
○
1.2
2
有首件检验规定，并严格执行。
○
○
1.5
3
最终检验有详细的检验规程。
○
○
1.2
4
监测装置和方法对发现缺陷的合理性。
供方名称：
序号
内容
评价对象/结果
评分
程序文件
计划
实施
记录
一、质量管理体系
1
建立ISO9001或TS16949质量管理体系，并通过认证。
○
1.5
2
对ISO/TS16949技术规范有所了解，并按要求正在逐步实施。
○
○
1.2
3
质量方针符合汽车行业市场和顾客期望。
○
○
1.5
PSA审核表北汽
Phone Number 电话号码Years at Company 在公司工龄(月)1Number of engineers responsible to quality at the facility?工厂内负责质量的工程师人数2Number of engineers responsible to production at the facility?工厂内负责产品的工程师人数3Number of engineers responsible to R&D at the facility?工厂内负责研发的工程师人数4Number of individuals dedicated to Aftersales service at the facility?工厂内专于售后服务的人数Total总数Management 管理8If Yes, Expiration Date:如有,截止日期99a 10Total总面积Warehouse 仓储12%13%14%1516Capacity utilization for next 5 years:未来五年的产能利用率Year 1Year 2Year 3Year 4Year 517Lead Time for PPAP PPAP 所需的时间If Yes, explain:如果有,请说明What is the standard lead time for product:产品投产的准备周期:Is local manpower available to support increased business?Dedicated to the Product Line 隶属生产线Hourly 每小时How much can utilization be increased by adding manpower only (percentage)?若仅靠增加人力，能够增加多少产能利用率？（百分比）Impact of quoted business on plant utilization (percentage)?所报价业务占工厂产能的比例？（百分比）Implementation plan available for increased production?是否有增加产能的可行性计划现在工厂利用率6 Average employee seniority (in years)?平均员工工龄5 Number of Employees at facility?工厂员工数量FACILITIES LEAD AUDITOR PHONE AND EMAIL:审核组长电话/邮箱Union Representation?有无工会?How many shifts does the plant normally work?通常工厂几班生产?PROCESS ENGR工艺工程师PRODUCT ENGR产品工程师SALES销售Position职位CEO / President执行总裁/总经理QA MANAGER质量部经理MATERIAL MGMT物料Shifts Days How many days does the plant normally work?通常工厂每周工作几天?Months in Position 任职时间(月)OTHER其它PLANT MANAGER工厂经理SUPPLIER LOCATION:供应商地址DATE OF AUDIT:审核日期Production 生产Office 办公7 Employee turnover rate (percentage)?员工流动率AUDITORS NAME(S):审核员姓名PEOPLE / HRSERVICE / SHIPPING服务/物流PROD. CONTROL产品控制Name 姓名SUPPLIER NAME:供应商名称DUNS:邓白氏号11 What is the current facility size?目前工厂面积？E-mail Address 邮箱SAAB POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT AUDIT (PSA)No Yes No Yes No YesSAAB POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT AUDIT (PSA)181920%212223) - Supplier Certification(有无证书)?25Years(年)262728If Yes, explain:如果是,请说明29If Yes, explain:如有,请说明30If Yes, explain:31If Yes, explain:333435363738If yes, list software and explain:39AverageTarget 40For SPO, does the supplier have capability to ship direct to the dealer?How does the supplier/facility currently deliver product?Is the supplier currently sequencing product for an assembly plant?供应商目前是否为装配厂提供排序产品？How often do you have to make premium shipments?多久发生额外运费？Capable of electronic data transfer (EDI)?是否有能力进行电子数据的传输？What is the supplier/facility current inventory management system, describe:供应商/工厂目前采用什么样库存管理系统？Is there more than one or two shifts of in process material in the plant?How many days of finished product inventory is on hand?公司有多少天成品库存？Specify other manufacturing location available for type of product:说明是否有其它制造基地能生产所报价的产品？Is there any pending litigation (Legal actions) against the supplier/facility?供应商/工厂是否正在或将要受到法律诉讼？供应商在过去两年内有无收到法律判决书？Has the supplier/facility been cited and/or fined for failure to comply with any state/federal regulations and/or statutes in the past 2 years?供应商/工厂在过去两年内是否因违反法律法规而受到处罚？Is the company anticipating a change in ownership in the next 3 years?未来三年内公司有无产权重组方面的意向？供应商目前产品是否出口？Note: PPM = [(return+scrapped+sorts+reworks) x 1,000,000]/total volume 注：PPM=[(退回数＋报废数＋返工数）×1000000]/总数Do you meet SAAB's standards for fire safety in your warehouses?仓库是否达到萨博防火安全标准?Does the supplier/facility refurbish tools in-house?供应商/工厂是否在厂内维护工装、模具？Does the supplier/facility have the capacity to build?供应商/工厂是否建立Does the supplier/facility have TS16949 Certificate?供应商/工厂是否有TS16949证书?If no TS16949 certificate, status of TS planned?供应商从事所报价业务的时间？What type of products does the supplier/facility manufacture?供应商/工厂生产哪种产品What is the supplier's/facility's current PPM (Parts per Million)?供应商/工厂目前的PPM ？PPM Does the supplier/facility build their own tools? 供应商/工厂是否自己制造工装？If Yes, what percentage:如果有,百分比多少?Specify countries where supplier/facility is delivering orders:列举供应商/工厂向哪些国家直接供货（不使用中间贸易商）？No Yes No Yes No No Yes Yes No Yes No Yes No Yes Yes No Rail Truck Ship Air Other No YesNo Yes No YesYes No No Yes No Yes No YesSAAB POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT AUDIT (PSA) Does the facility currently have the ability to pick, pack and ship products to统的状态) - Supplier Certification(有无证书)? Yes / No。
2022年ISO9001质量管理体系供应商现场审核检查表
5、应用解决问题的方法（例如：8D 报告）
6、消除送样时出现的偏差
7、修订规范、有效性检查
2.8.2
是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
1、组织质量管理体系认证
2、与顾客签订的技术/质量协议
3、必要的试验项目
4、适宜的检验/测量/生产设备
5、与顾客一致的检验/试验方法
2、产品生产规模
3、生产规模所处的行业位置
4、合同履约能力
5、产品质量表现
6、国家技术质量监督部门产品抽查结果
1.5
企业发展规划。需要考虑的要点：
1、中长期发展规划
2、规划的执行
2
质量管理体系
2.1
质量管理体系建立齐全。需要考虑的范围：
1、质量管理体系文件的适宜性、充分性、有效性
2、质量方针、质量目标
1、维修保养计划
2、设备保修流程
3、设备状态标识
4、易损件清单及库存
5、设备维修保养记录
2.5.3
组织应制定设备操作规程/使用说明，对使用人员进行必要的培训。需要考虑的要点：
1、设备操作规程/使用说明
2、设备工艺参数管理
3、操作人员资质
2.5.4
组织应明确过程和产品必要的监视和测量设备，以确保过程的稳定。需要考虑的要点：
1、测量精度/检具能力
2、检测工具校准计划
3、检测工具校准的证明
4、检具标识
5、校准资质（若有）
6、关键岗位可检率
2.5.5
组织应建立实验室，实验室应具备与其配套的性能实验要求。需要考虑的要点：
1、实验室能力，应具备力学性能/物理性能/化学性能/成分分析/金相分析/无损检测/腐蚀和防护等
供应商GP稽核检查表(1)
备注
文件 及 记录 管理
9 10 11 12
教 育 训 练
13 14 15 16 1 20 21 22 23 24 25
受 入 管 理
26 27 28 29 30
仓库 管理
31 32 33
34 35 生 产 管 理 36 37 38 39 40 41 42 43 产 品 对 应 44 45 46 47 48 49 50 不合 格品 纠正 与预 防措 施 51 52 53 54 55 56 57 其他 58 59 60
供应商GP稽核检查表
供应商名称： 项 目
Q C 0 8 0 0 0 0 管 理 体 系 表单编号：SMA-PUR-021/A0
序 号
1 2 3 4 5 6 7 8
审核内容
公司内部是否有建立并实施进行QC080000管理体系？ 公司是否有任命QC080000管理体系推行与管理负责人？ 是否有明确定义有关禁用物质？ 是否有明确定义QC080000管理的职责、权限、工作？ 是否有明确有毒有害化学物质管理者？ 是否依据ROHS、顾客要求，制定详细有毒有害物质限值 （ppm)？ 是否有定期的有毒有害化学物质检查的计划并执行？ 禁止使用物质相关文件是否台帐管理，并传达至各部门？ ROHS管理文件是否有按程序修订、废止、保存？ 外部法律法规、资料文件是否经过内容确认并标记？ QC080000相关记录是否规定保存期限？是否有保管完好？ 现场所用的相关文件（MSDS等）是否为有效版本？ 是否有QC080000管理相关教育训练的规定、标准和计划？ 是否对所有员工宣导有毒有害禁用物质的种类及危害？ 相关有害物质教育训练资料是否有保存完整？ 样品供应前，是否有相关机构进行ROHS检测并提供数据？ 对于部品供货商，是否也通过定期监察进行确认评价？ 供货商的有害物质管理是否有QC080000管理体系的体现且运 作系统？ 材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？ 是否将本公司的禁止使用物质要求传达到供应商一方？ 材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？ 是否有要求供货商定期提供ICP数据、成份表、不使用证明？ 是否针对供货商提供的ICP数据、成份表、不使用证明进行控 制？ 材料受入是否明确备注不使用有关环境禁用物质（禁止物质 、全废物质）？ 是否对受入的部材进行EDX的化学物质分析？ 公司内进行环境禁用物质测定时，有无确认测定仪器的精度 （检测限度)是否合适？ 有无测定仪器的保养、校正记录？ 是否明确规定了EDX分析作业操作手顺？ 是否能有效的按照禁用化学物质要求对分析结果进行评价？ 是否采取措施防止有毒有害化学物质的混入？ 是否有张贴环保区域、安全物品等醒目的标记？ 有无进行ROHS部材的识别管理？ 是否验证使用的设备、工具、夹具及耗材没有受到禁止物质 的污染？
供应商审核表
广日电梯供应商审核表概述1．考核考核内容包括6大类，共24条标准，每条标准分为五级。
本审核表主要用于能力性采购件和功能性采购件这两种供应商的审核，零星采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。
广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。
考核人员对供应商的质量体系、工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。
生产外包及设计外包厂家，相关条款可以不考核。
2．考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的特3．处理办法《供应商审核表》的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。
供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出《供应商审核表》审核结论判定中的全部附加判定的任何一项或多项。
连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商。
审核项目和评分1．质量管理部门及体系1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。
1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。
1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。
1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出3．设计控制3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制3.2 新产品更新系统3.3 新产品研发控制4．工艺控制4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统5．产品实现过程控制5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。
供应商审核检查表
供应商审核检查表(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商审核检查表ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST供应商(SUPPLIER):___________________________________________地址(LOCATION):_____________________________________________AMD审核成员(AMD AUDITORS):__________________________________________________________________日期(DATE)：________________现场审核（ON-SITE AUDIT）_____ 书面审核（MAIL AUDIT）______注意：审核员在每个空格将输入一些关键数字，应答者应回答YES或NO，如果不适用回答N/ANOTE:On-site auditors will enter the key number rating in each space. For mail auditsurveys, respondents will answer yes or no, or use the key number rating system ineach space. If aquestion does not apply, answer N/A.质量承诺（QUALITY COMMITMENT）1.1是否有质量方针、目标或质量手册？Is there a quality policy, statement, or manual?_____是否定期评审、更新质量方针及手册？Is the quality policy or manual updated regularly?_____质量方针或手册是否包括本检查单提及的基本系统？Does the policy or manual include basic systems as identified in this checklist? _____对质量有影响的人员的职责与权限有无明文规定？Is the Quality function's authority and responsibilities clearly defined in writing? _____有无组织结构图？Is there an organization chart which identifies quality function elements?_____是否负责质量的人员有权拒绝不符合规定要求的物品？Does the Quality function clearly have the authority to withhold items that have not met an acceptable quality standard?_____有无书面的持续改进计划？Is there a documented quality improvement plan?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________总体质量体系的要求（GENERAL QUALITY SYSTEM REQUIREMENTS）有无定义了过程质量控制点的过程流程图？Is there a current process flow chart with process or quality inspection pointsdefined?_____有无追溯交付到原材料的系统并能贯穿在进出货检验、过程检验之中？Is there a system for lot traceability of materials that will trace materials from raw supplies to shipped product, which contains, quantity in/out, inspectionperformed?_____有无进料检验的管理程序？Is there a system which indicates the acceptance of material throughout the process? _____有无描述过程检验，使产品达到规定要求的整个生产过程的验收？Does the Quality function maintain a system for the use and control of inspectionstamps or an alternate method of indicating acceptance and identification of theperson making the decision?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________统计程序及质量控制（STATISTICAL PROCESS AND QUALITY CONTROL）有无书面的SPC系统文件？Is a SPC system defined and documented?_____是否有最高管理层参与评审SPC控制系统？Is there evidence of top management involvement?_____是否用统计的方法进行持续改进，以证明公司的质量方针、目标，是否达到？Do company policies/objectives reflect management's commitment to continuousimprovement through the use of statistical methods?_____是否建立了通过适当的特性来监控每个关键过程的程序，并且指明用何种统计技术？Have procedures and techniques been established to determine the appropriatecharacteristics to be monitored for each critical operation?_____是否有书面的文件规定当超出控制线时应提供适当的书面反应，并给予必要的行动？Is there a documented procedure defining out of control limits and significantpatterns within control limits which provides appropriate written responses foractions taken?_____有否使用控制图？Are control charts in use?_____控制图是否简明、扼要、清晰？Are the charts clear and concise?_____统计的控制线是否用于管制图中？Are statistical control limits used on the control charts? _____由谁发现失控情况？Who detects out of control condition(s)操作工operators_____ 主管supervisors_____ 维护人员maintenance_____工程师engineers_____ 经理managers__________谁对失控现象作出反应？Who responds to out of control condition(s)操作工operators_____ 主管supervisors_____ 维护人员maintenance_____工程师engineers_____ 经理managers__________当发生时有无及时的解决方案Is there prompt resolution of out of control conditions? _____有无制定记录控制图上的相关信息的程序，且被执行？Has a procedure been implemented for recording pertinent information on controlcharts?_____有无调整控制线的控制程序并执行？Has a procedure been implemented for establishing and adjusting control limits?_____有无建立减小过程变差的目标？Have goals been established to reduce variation in the process?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________人员培训及证明（PERSONNEL TRAINING AND CERTIFICATION）有无建立关键过程、操作、检验员工的培训程序？Are there training procedures for personnel assigned to work on critical processes, operations, and inspections?_____培训计划是否包括下列几个方面？Does the training procedure include the following?操作姿势指导及测试？Hands-on instruction and testing._____在特定的时期结束时或效果不好的特定时期，再测试和再培训？Retesting or retraining of personnel at the end of a specific time period or when performance indicates poor performance for a specified time period._____有无取消颁发能力资格证的标准规定？The criteria for decertifying and recertifying personnel._____培训记录及培训人员名单是可利用的、可保留的？Are training records and a list of trained personnel available and maintained?_____人员是否被培训在工作中用到的统计方法，Are personnel trained to use statistics within the job,especially SPC/SQC methods?_____人员达到了何种水平？What level of personnel?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________测量设备的控制（TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT CONTROL）有无程序规定测量设备的周期性校验？Is there a documented system for the automatic recall and periodic calibration of test and measuring equipment and measurement standards?_____若员工被允许使用自已的量测设备、那么此设备是否在公司规定的控制之中？If employees are permitted to use their own test and measuring equipment, is such equipment incorporated in the system?_____测试及测量设备的标准的校对是否基于制造商的定期（时间间隔）统计数据的基础上？Are test and measuring equipment and standards calibrated based on an establishedmanufacturer's interval or upon current statistical data?_____关于测量设备及测量标准的校对是否有文件化规定？Are procedures documented for the calibration of test and measuring equipment andMeasurement standards?_____公差的定义是否已被文件化？Are tolerances defined and documented?_____这份文件是否定义了对于超出公差的纠正措施？Do the procedures specify corrective action for an out of tolerance condition?_____这些校验是否遵循NISN、ASTM等标准？Is calibration traceable to nationally acceptable standards such as NIST, ASTM, etc._____校验记录是否包含以下信息？Does the calibration record include the following information?校验日期Calibration date._____校验人Person who calibrated the equipment._____下次校验的时间Next calibration due date._____适用的条件Applicable environmental conditions._____超出公差的设备在校验前有无保存记录？For out of tolerance equipment,initial reading before and final readingafter calibration._____5.3.4.6超差的情况是否有相应的纠正措施？Corrective actions taken for out of tolerance conditions._____5.3.4.7校验使用的基准物质有否进行校验？Unique identifier of the equipment being calibrated._____5.3.4.8有无使用的校验程序？Reference to the calibration procedure used._____5.3.5在使用前是否重新做测试及验证？Are acquired or reworked test and measuring equipment inspected and calibratedprior to use?_____有无预防性维护程序与日程安排？Are there preventive maintenance procedures and schedules maintained in each area? _____对于测量设备是否经常做相关的措施？Are regular correlation tests for measurement equipment conducted?_____测量设备是否有标识注明：校验日期、校验人、下次校验时间？Are labels utilized on test and measuring equipment and measurement standards to show the current calibration date, next calibration due date, and the person whoperformed the last calibration?_____是否有标识或其它方法表明测量设备或测试标准是过期的或超出公差范围的？Is there a system which uses tags or another method to identify past due or out oftolerance test and measuring equipment and measurement standards?_____对超出公差的测量设备是否会缩短其校验周期？Is the calibration interval for test and measuring equipment subject to decreasewhen identified as out of tolerance?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________文件与资料变更的控制（DOCUMENTATION AND CHANGE CONTROL）书面化的资料是否包含以下各项？Are the following documented?主要的设计特性（适用时）Major design characteristics (if applicable)_____使用的材料Materials used._____过程控制程序Process procedures._____检验程序Inspection procedures._____有关成品的制造及测试所必须的程序和记录是否被控制？All other necessary procedures needed for manufacturing and testing of finished products._____有否建立文件变更的管理系统？Has a system been established to make changes in controlled documentation?_____有否建立文件变更的审批准则？Is there an established level of approval needed for documentation changes?_____更改内容、生效日期是否在图纸、程序等文件上标明或证实？Are change levels and effectivity dates indicated and verifiable on drawings,procedures, etc._____若允许，手工的改动是否有受控文件的控制？If permitted, are handwritten changes to controlled documentation limited?_____依靠什么手段？By what means_____________________________6.5.2在规定的期限内，文件总清单上是否被更新以反映经认可的手写变动？Are specification masters upgraded to reflectauthorized handwritten changeswithi n a specific time period?_____如何控制？How is this controlled________________________________________6.6现行的文件是否有有效文件总清单？Are there master document files for active specifications?_____6.7是否保留文件变更的记录？Is the revision history for specifications retained?_____有无一既定的方法用来清除所有生产、检验现场内作废的图纸的程序及说明？Is there a method for removing obsolete drawings, procedures, and specificationsfrom all production and inspection areas?_____对于受控文件及其它公司的记录是否建立或已有一个纠正措施程序？Have error correction procedures for controlled documentation and other companyrecords been establishedand implemented?_____程序是否包含以下各项？Does the procedure include the following:不允许使用修正液No use of correction fluid allowed._____不允许使用铅笔No use of pencil allowed._____不允许使用钢笔No use of felt-tip pens allowed._____不允许涂改错误No obliteration of errors allowed._____纠正人能识别Identification of person making the correction._____修正的日期（年、月、日）Date (month, day, year) of the correction?_____是否注明修正的原因Reason for correction if not obvious._____在自动分发系统中对可能会没有被接收的是否每年定期审阅？For specifications not received by automatic distribution, is there an annualreview of specifications that assures that only the latest specifications are in use? _____必要的标准、图纸是否在现场易于得到并被理解？Are necessary specifications, required drawings, and other drawings accessible toin-process personnel?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________记录保存（RECORD RETENTION）以下记录是否被保存至所列出的期限内？Are the following records retained for the minimum time periods listed?人员的培训及测试（一年内的有效保存在整个雇用期间的记录）Personnel training and testing (one year active file retention, then archived for entire period of employment)._____检验操作记录、生产过程记录、进料和过程记录（一年）Inspection operations: production processes, incoming, and in-process (oneyear)._____有关图片、认证、质量一致性的检验（五年）Screening, qualification, and quality conformance inspection (five years)._____不良记录及分析（五年）Failure reports and analysis (five years)._____有关设计、材料、过程变更的书面记录（五年）Initial documentation and subsequent changes in design, materials, andprocessing (five years)._____设备的校验记录（五年）Equipment calibration (five years)._____预防性维护记录（五年）Preventive maintenance (one year)._____有关过程、利用率及材料控制的记录（一年）Process, utility, and material control (one year)._____证明产品的记录（5年）Product lot identification (five years)._____追溯产品的记录（5年）Product traceability (five years)._____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________异常时的纠正措施（NON-CONFORMANCE TO SPECIFICATION AND CORRECTIVE ACTION）不良材料是否被标识并隔离？Is non-conforming material identified and segregated from conforming material?_____不良材料是否定期做报告并提交管理层批阅？Are reports for non-conforming material regularly prepared and reviewed bymanagement for action?_____有无文件化的纠正措施系统？Is there a documented corrective action system?_____是否能提供预防同一问题再度发生的纠正措施？Does the system provide prompt, remedial action to prevent recurrence?_____对重大或重复发生的问题能否提供永久性的解决方案？Does the system provide permanent resolution to major or recurring problems?_____是否制定了所有纠正措施及措施被实施的跟进文件？Does the system provide documentation of and follow up on all corrective actions? _____有无MRB体统处理不良材料？Is there a Material Review Board (MRB) system to disposition non-conforming material?. SCAR,NCMR, etc.)_____所采取的纠正措施是否以内部检验结果及过程分析、自我审核、客户输入为基础？Are corrective actions and dispositions taken based upon internal material review,process analysis, self-audit results, and/or customer input?_____当不良品已被运往AMD时，供应商是否通知适当的AMD质量或采购人员？Does the supplier notify appropriate AMD Quality/Purchasing personnel when non-conforming material may have been shipped to AMD?_____若允许返工，是否有限制返工的不良材料的程序？If rework is permitted, are there documented procedures and limits for reworkingnon-conforming material?_____是否有返工、拒收材料的检验的书面程序？Are there documented procedures requiring the re-inspection of rejected or reworkedm aterial?_____是否对不良材料的最终处理权限做了书面规定？Is documentation available to provide authority for the final disposition of non-conforming material?_____内审是否以确保程序被完全执行为基础？Are internal audits conducted on a regular basis to assure continued compliance to procedures?_____内审的结果及反应是否报告并被维持？Are results and responses to internal auditsreported and maintained?_____意见（COMMENTS）:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________客户联络（CUSTOMER INTERFACE）是否将AMD采购要求转化为制造命令并被适当的控制？Is the system for converting AMD purchase order requirements into manufacturingorders properly controlled?_____有无合同规定评审以确保制造命令与AMD当前最新的要求相一致？Is there a customer purchase order and specificatio review system which assures thatmanufacturing orders are updated to AMD's current requirements?_____当重要材料、过程发生变化或制造厂址发生变化时是否具有预先通知AMD的系统？Is there a system for advanced notification to AMD of major material or processchanges or change in the manufacturing plant location?_____是否具有让步系统使不良材料在运往AMD之前通知并获得AMD质量部、必要的制造、工程代表的批准？Is there a waiver system which notifies and obtains prior approval from AMD Qualityand the appropriate manufacturing engineering representatives before making shipment of non-conforming material to AMD?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________采购控制、评定（CONTROL OF PURCHASED MATERIALS, CHEMICALS, AND SERVICES）是否定义了原料挑选、认证和供应商检讨的方法？Is the method of selection, qualification, and review of suppliers defined?_____质量功能是否进行资源检验、来料检验及供应商审核？Does the Quality function operate a source inspection,incoming inspection, or asupplier audit program?_____是否一批准的供应商名录？Is there an approved suppliers list?_____是否具有一能确保采购材料系统，包括物理、化学、视觉功能尺寸要求？Is there a system that provides assurance that purchased material meets physical, chemical,visual, functional, and dimensional requirements?_____对于易老化的、寿命、环境敏感的材料是否根据需要加以识别和维护？Are limited life, age controlled, or environmentally sensitive materials identified and maintained according to requirements?_____包装材料是否满足AMD的需求？Is packaging material controlled to AMD requirements?_____分包方处加工的材料是否满足AMD的要求？Are subcontractors used to process material to AMD requirements?_____有无确保每个分包商有能力加工、处理、满足AMD要求的材料系统在生意之间？Is there a system to assure that each subcontractor has the capability toprocess material to AMD requirements prior to placing business?_____有无一系统确保每个分包商有最新的标准及设备以满足所需的检验和实验？Is there a system to assure that each subcontractor has the latest applicablespecifications and the equipment available to perform required inspections and tests?_____每个分包商是否具有文件化的质量控制程序？Does each subcontractor have a documented quality control program?_____有无一系统能保证所有分包商的材料符合最新的标准？Is there a system to assure that all subcontracted material consistentlyconforms to the latest applicable specification?_____有无批准的分包商名单？Is there an approved subcontractors list?_____有无AMD已经批准的分包商加工AMD的材料？Has AMD approved subcontractors that handle processing of AMD materials?_____每个分包商未经AMD的允许不得泄露？Does each subcontractor have a non-disclosure agreement with AMD?_____意见（COMMENTS）:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________过程控制、检验方法及产品保证（PROCESS CONTROL, INSPECTION METHODS, AND PRODUCT ASSURANCE）过程检验是否被有效执行？Are in-process inspection activities performed?_____所必须的图纸、工程命令、标准及其它材料易于检验员得到？Do in-process inspectors have access to all required drawings, engineering orders, specifications, and other materials?_____成品的检验是否符合合同及图纸的要求？Is the finished product inspected to ensure that all contract requirements andcustomer drawings have been met?_____有无书面的检验指导书给QC？Are written instructions and procedures available to inspection personnel?_____有无书面的抽样方案？Is the sampling inspection plan defined and documented?_____检验程序中是否定义了检验、测量的设备？Is the test and measuring equipment required for inspections defined and documented in inspection procedures?_____是否具有检验及测试后的状态标识，以避免不良材料被投入使用？Is there a system for proper identification of the inspection status of in-processmaterials to prevent unauthorized use of non-conforming materials prior to approval for the move?_____过程是否被监控与要求一致？Are processes monitored to assure compliance with defined requirements?_____关键的工作区域中环境的要求是否被书面化并执行？Is environmental control and cleanliness documented and maintained in the critical work areas?_____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________包装、鉴定及海运（PACKING, IDENTIFICATION, AND SHIPPING）运输动作与书面规定是否一致？Are shipping operations performed in accordance with written instructions?_____材料上有无适当标签以提供追溯、鉴别用？Are packages labeled for proper traceability and identification of materials?_____包装及运输是否与AMD的要求相一致？Are industry and/or AMD packaging and shipping requirements available and being met? _____有无AMD所要求的如检验证明、检验数据等包含在运输中？Are all required documentation (inspection data,C of C, C of A, etc.) as specifiedby AMD's purchase orders or material specifications included with the shipment?_____意见（COMMENTS）:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________总计（POINT TOTAL）：________审核评分AUDIT SUMMARY SHEET质量承诺Quality Commitment_____ out of _____总体质量体系的要求General Quality System Requirements_____ out of _____统计程序及质量控制SPC/SQC_____ out of _____人员培训及证明Training and Certification_____ out of _____测量设备的控制Test/Measurement Equipment Control_____ out of _____文件与资料变更的控制Documentation and Change Control_____ out of _____记录保存Record Retention_____ out of _____异常时的纠正措施Corrective Action_____ out of _____客户联络Customer Interface_____ out of _____采购控制、评定Material Control_____ out of _____过程控制、检验方法及产品保证Process Control/Inspection_____ out of _____包装、鉴定及海运Shipping/Packaging_____ out of _____TOTAL SCORE: _____ out of _____OVERALL PERCENTAGE RATING: ____________________________Note: Use of this summary is at the discretion of the AMD auditor(s).。
北汽福田供应商质量审核汇总表
□客户文件 □相关的法律法规、行业标 准 □供应商文件
□记录的格式是最新有效的版本；
□现场的表单记录
□作业人员及时、准确、清晰填写相关信息；
□归档的表单记录
□按要求对记录进行归档、标识和保存。
基础管理
4/6
福田汽车
是否具有存放文件
A5.5 和记录的适宜环
8
境？
A6 标准化作业
5.50
是否对产品和过程
□现场看板 □色标、图表、警示卡等
□5S/TPM检查记录表 □5S/TPM培训记录表 □5S/TPM评比报告
现场 现场
□工装包括配套在设备上使用的夹具、模具、刀具、辅具等； □履历卡记录了设备工装的主要信息和维护维修记录； □设备工装台账无遗漏，相关信息及时更新，关键设备已经被定义和识别；
□设备工装履历卡 □设备工装台账
A6.1*
的关键风险点，都 建立了适宜的作业
8
指导书？
是否对返工返修、
A6.2 临时作业等情况建
2
立了作业指导书？
在实施纠正预防措
施时，是否及时更
A6.3 新相关作业指导
6
书？是否定期优化
作业指导书？
作业人员是否都理
A6.4 解并遵守相关的标
6
准化作业流程？
A7 不合格品控制
5.67
是否建立了适宜的
□体系/过程内审计划 □内审首次/末次会议记录 □内审记录、不符合项报告 □体系/过程内审报告
□基于产品特性分级和客户视角编制了合适的内部产品审核标准； □产品审核计划覆盖到了典型产品，产品审核人员和日程安排合理； □产品审核人员具备开展产品审核的能力； □产品审核过程进行了详细的记录，合理进行抽样，正确的进行检测和评 分；
内部部审核任务分配表和审核计划
中山市广盛实业有限公司内部部审核任务分配表和审核计划《2005年第1次内审》时间：2005年7月18日制订：日期：制订：日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间：2005年7月18日拟制：日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2005年第1次内审）时间：2005年7月18日审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002005年7月18日内部质量审核报告审核编号：GS-001-0501拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2005年第一次内审编写：批准：日期：ISO管理程序内部稽核表编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查2005第一次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司内部质量审核首次会议编码：GS/200501中山市广盛实业有限公司内部质量审核未次会议编码：GS/200501审核编号：HGS/00-2005 页码：第1页共4页页码：第2页共3页页码：第3页共3页页码：第4页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编号：GS-024-中山市广盛实业有限公司《2005年度审核计划》第一次内审：2005年7月第二次内审：2003年10月管理评审：2003年11月制订：日期：批准：日期：内部质量审核报告审核编号：GS-001-0301拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2005年第1次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间： 2005年7月18日拟制：日期：内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年6月13审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002003年6月11日ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：未次会议编码：GS/200302首次会议编码：GS/200302页码：第1页共4页页码：第2页共4页页码：第3页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-审核编号：HGS/00-2003 页码：第4页共4页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》《纠正和预防措施报告》内部质量审核报告审核编号：GS-001-0302拟制人：日期：批准人：日期：中山市广盛实业有限公司中山市广盛实业有限公司质量体系审核成员审批表（2003年第2次内部质量体系审核）审核组成员：陈德森潘学林审核组长：陈德森审核时间： 2003年10月29日拟制：日期：页码：第1页共3页页码：第2页共3页中山市广盛实业有限公司内部质量审核首次会议编码：GS/200302中山市广盛实业有限公司内部质量审核任务分配表和审核计划（2003年第2次内审）时间：2003年10月29日审核次序：首次会议：8:00未次会议：16:002003年10月29日中山市广盛实业有限公司内部质量审核未次会议编码：GS/200302中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表2003年第二次内审编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核查编写：批准：日期：中山市广盛实业有限公司ISO管理程序内部稽核表编写：批准：日期：审核编号：HGS/02-2003 页码：第3页共3页中山市广盛实业有限公司《纠正和预防措施报告》编码：GS-024-。
SGM供应商质量体系能力审核表范本(WORD档)
是否有关键外协、外购件清单？对其是否进行PPAP批准？
2.33
抽查具体项目的供方产品批准的实施情况，是否满足程序规定？
2.34
设计更改在实施前是否加以确定，形成文件，并经过评审和授权人员的批准?
2.35
设计更改在生产实施前，是否经过了上海通用汽车有限公司的书面批准或声明放弃批准?
2.36
供方是否保存了过程更改生效日期的记录?
4.5
组织是否按订单制定生产计划?
是否在生产开始时进行生产首件认可，并记录调整数据和偏差情况？
废品，返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？
工作环境（包括返工工位）是否适合SGM产品的生产和检验工作要求？
是否建立为上海通用汽车有限公司配套产品的标准件管理机制，并有效进行产品的检验？
是否根据控制计划的要求编制了MSA计划，MSA的研究结果是否符合要求？对于MSA的使用是否符合SGM要求？
2.30
是否进行了初始能力研究？过程生产能力是否符合上海通用汽车有限公司的要求？计算方法是否满足SGM要求？
2.31
供方是否对分供方采用了一种零件批准程序?程序中是否要求对供方实施产品批准？是否符合SGM的特殊要求？
2.26
对不稳定的或过程能力不足的特性(在控制计划中标识)，供方是否开始实施适宜的反应计划，并有必要的记录支持?
2.27
反应计划是否包含以下内容：
—限制和100%的检验?
—规定纠正措施的进度?
—明确职责?
—顾客批准? (4.9.2)
2.28
当顾客要求的能力或性能改变时，控制计划是否进行相应的更改?
2.29
3.2
是否按组织的规定进行供方的能力评价和选择供方?
供方复审表
供方复审表
供方名称复审日期
复审周期第次初审日期
物料供应商外协方
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
供货地址：办公地址：
供应物料范围或产品名称：外协范围、期限及项目：
复审内容不合格次数好较好差A.所提供产品/服务能否满足工厂管理和质量的要
求、能否满足合同约定的要求及标准
B.与我方协调配合、友好合作情况（配合情况）
C.产品提供/服务完成的质量和及时性
D.技术力量、设备条件、人员配备等如何
D.人员素质
E.售后服务状况
F.主要不合格情况描述（以有关检查和评定记录为据）：
分管部门负责人意见：
签名：日期：
分管领导审批意见：
签名：日期：。
企业生产无线广播电视发射设备产品核查时准备书面材料清单
企业生产无线广播电视发射设备产品核查时准备书面材料清单附件1-1企业生产无线广播电视发射设备产品主要工艺流程图附件1-2企业生产无线广播电视发射设备产品生产设施和检验设施表附件1-3企业生产无线广播电视发射设备产品生产场所示意图附件1-4企业生产无线广播电视发射设备产品生产设备表附件1-5企业生产无线广播电视发射设备产品检验设备表附件1-6关键岗位专业技术人员表附件1-7产品技术文件和工艺文件清单企业名称：（盖章）企业代表签字：年月日审查组确认签字：年月日注：本清单内所有书面材料经实地核查确认后企业加盖骑缝章。
附件2-1企业生产无线广播电视发射设备产品主要工艺流程图注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。
企业生产无线广播电视发射设备产品生产设施和检验设施表注：企业多场所的均应填写。
企业生产无线广播电视发射设备产品生产场所示意图注：多场所的均应分别绘制。
企业生产无线广播电视发射设备产品生产设备表企业生产无线广播电视发射设备产品整机的生产设备表（二）6注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。
7企业生产无线广播电视发射设备产品检验设备表注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。
8关键岗位专业技术人员表填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。
9附件2-7产品技术文件和工艺文件清单注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。
奇瑞分供方追踪表
竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟
供应商代码 供应商名称 8ES 8CH 9DD 8DA 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 上海红阳密封件有限公司 上海小糸车灯有限公司 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司
负责人 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟 竺宏伟
8BS 1KX 2AH 6GL 6GL 1AP 1FD 1KX 8DA 8FP 6BY 9EQ 9HF 8FP 1FD 2AN 2AN 2AN 9HF
上海精元重工机械有限公司 上海精元重工机械有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 上海德尔福汽车门系统有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 上海众力汽车部件有限公司 泰科电子（上海）有限公司 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 泰科电子（上海）有限公司 上海沪德汽车发动机零件有限公司 颖明(福州)标准件企业有限公司 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 泰科电子（上海）有限公司 泰科电子（上海）有限公司 联合汽车电子有限公司 昆山沪光汽车电器有限公司 厦门吉致电子有限公司 上海小糸车灯有限公司 联合汽车电子有限公司
上海延锋江森座椅有限公司 上海曼胡默尔滤清器有限公司 马瑞利动力系统（上海）有限公司 上海华信摩擦材料有限公司 上海华信摩擦材料有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司上海分公司 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 上海曼胡默尔滤清器有限公司 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 上海德尔福汽车门系统有限公司 上海精元重工机械有限公司 上海普生汽车电器有限公司 泰科电子（上海）有限公司 上海德尔福汽车门系统有限公司 上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 联合汽车电子有限公司 泰科电子（上海）有限公司
模具样机评审表
评审次数： 口 第一次 项目名称 参与评审 人员 R&D 项目编号 业务 采购 评审主持 PIE PQE 评审日期 财务 项管
口第二次 口 第三
模具样机评审输入文件： 设计方案、客户需求表、产品设计标准书、装配工艺、品质，安全要求、问题点清单。 评审主要内容 评审项目 外型是否满足客户产品标准要求？ 表面纹面是否符合客户要求？ 外观 颜色是否符合客户要求？ LOGO、丝印刻度、位置内容是否符合客户要求？ 表面处理是否符合客户要求？ 产品的工作原理、使用是否满足设计要求？ 产品速度、温度、时间是否符合设计要求？ 功能 产品的各个档位工作，各个功能要求是否满足客户要 求？ 产品的功率、电流是否符合设计要求？ 产品的表面温升是否满足行业要求？ 产品噪音是否满足设计要求？ 性能 堵胶测试是否符合设计要求？ 产品持续通电工作是否满足设计要求？ 产品的装配工艺是否合理？ 产品组装间隙是否符合设计要求？ 结构 产品的尺寸配合是否满足设计要求？ 产品的内部布线结构是否满足设计要求？ 产品的传动机构是否满足设计要求？ 环境测试是否符合设计要求？ 跌落是否符合设计要求？ 环境、机 冲击测试是否符合设计要求？ 械性试验
口通过 口不通过
口通过 口不通过 口通过 口不通过 口通过 口不通过
参加会议人员签名：
备注：评审中有任何一项不通过，表示评审失败，需对问题点做出改善方案，并根据进度计划重新召集第二次评审 。 评审结论： 口符合客户要求，同意进入试产阶段 口问题点可接受，但需要试产前改善。 口产品存在问题，不同意进入试产阶段 项目负责人： 产品经理： 批准：
口通过 口不通过 口通过 口不通过 口通过 口不通过 口通过 口不通过 口通过 口不通过
评审结果
不通原因或建议
吉利集团达产审核检查表
6
4
0
8
计耐口
大郎 分合fft
澎分 合恪
小邯 分合
不合 恪
结译
N A
扣分球因
40
如何紡1卜更改后的材用城亦莎件J更改曲 的材糾彩部件泯用？（更改厲的在制品 如何处理？）《达产审咳时小HD
10
£
6
4
0
NA
41
脫材科柏外画ft丘古砒行了不合格 詁青A办法3S井析？
10
8
6
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0
8
42
卅干得检.已收.退貨和待处理的手常件 或廉村料，罡否有分区存腋的师藹制度？ 合札気的存放环境如H?加a丸出吗?
10
8
6
4
0
8
2
S•否TTT艺咄》1,令人汎盜■%?(flft KS»材科.返工、你识虑踰.检测和E tii、档索特忖等》
10
8
6
4
0
8
3
料51朴啊超百光够识刑、怡丿*和传赤？
10
8
6
4
0
8
4
新产品的产品凰样S*否完&•统一■、正确？定泻受宜并得刊顾宮妣布？
20
16
12
8
0
16
5
产品赵是否芥全.标蛊水平拥何？是否 曼控？罡舌满罡减吝娶求.@第祖关的法 律注砂求？
61
苻生产液示生产至少MOft产忌或生产线远 行2小时中，计算《J个工庁和整个生产找乩 一次文僉合格沖，
10
8
6
4
0
8
62 I
E装和柳料转演及工荷器貝F杏細廉itf宋件免干扁坏？（供方生产过肴〉
10
8
6
内审检查表--工程部
看员工是否了解质量、环境、职业健康安 5.3 全方针 是否建立了环境因素、危险源识别和评价 14 的程序
内部审核检查表
受审部门：工程部 NO: 审 核 内 容 15 审核日期： 审核员： ISO9001 ISO14001 OHSAS1800 CCC 审核 标准条款 标准条款 1标准条款 标准条款 方式 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 审 核 记 录 陪审员： 结 果
4.4.2
4.4.2
1
查.问
4.4.2
4.4.2
1
查.问
4.4.2
4.4.2
1
查.问
4.4.2 4.4.2
4.4.2 4.4.2
1 1
查.问 查.问
第 3 页，共 4 页
内部审核检查表
受审部门：工程部 NO: 审 核 内 容 40 41 42 43 44 工程部是否有针对每一种产品制订《作业 指导书》？ 有无样品确认的相关流程？有无相关确认 记录？ 当产品工艺发生变化时，采取什么方法控 制？有无相关的质量记录？ 抽查2-3款产品变更的记录及相关的流程 规定 工程部是否有确认生产过程中的特殊性、 关键性工序？有何规定？是否有效执行？ 审核日期： 审核员： ISO9001 ISO14001 OHSAS1800 CCC 审核 标准条款 标准条款 1标准条款 标准条款 方式 7.3.3 7.3.6 7.3.7 7.3.7 7.5.2 8.2.3 8.2.3 4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 8 8.4 8.5 8.5 8.5 8.5 4.5.3 4.5.3 4.5.3 4.5.2 4.5.2 4.5.2 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 查.问 审 核 记 录 陪审员： 结 果
供应商二方审核检查表
2.2。5
是否为调整工作配备了必需的辅助工具？
要求/说明
当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时，应进行调整.
需考虑的要点，例如:
-调整计划
—用于调整/比较的辅助工具、量检具
—灵活的模具更换装置
—极限样件
—调整的可追溯性.
项目
过 程 要 求
记录
得分
2。2。6
提供的产品可能是:
—服务
—工装、模具、检具
—包装
—产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能(失效日期)
—在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过 程 要 求
记录
得分
1。7
原材料的库存量是否适合生产要求?
要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。
需考虑的要点,例如：
-足够的检验可能性（实验室和测量设备)
— 图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
-对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查
-重要参数的强制性控制/调整
—在偏离极限值时报警（例如：声光报警,喇叭、自动断闸)
—上料/下料装置
—工装、模具/设备/机器的保养维修状态（包括计划预防性、预见性维护,设备备件清单的建立，维护目标的建立和监控,工装易损件更换).
第二产品事业部GPS测试规范
文件名称第二产品事业部GPS测试规范文件编号QZ/LCT-CS40-2007版本 V1.0正气 进取 专业发布日期2007-03-19 主控部门测试部意见 签名/日期拟制： 第二产品事业部测试部 同意 纪效恩 2007-3-16 审核： 质量管理部 同意 姚凤贤 2007-3-16 审核： 第二产品事业部 同意 孙 斌 2007-3-16 审核： 质量策划部 同意 孙 磊 2007-3-16 审核： 技术总监室 同意 关亚东 2007-3-16 批准： 事业部总经理 同意 徐文军 2007-3-16文件说明（部门在此文件中的主要职责）1.第二产品事业部测试部负责主导和维护此规范的修改；2.其他研发部门严格按照此规范执行。
版本号 修改时间 修改人 修改原因 修改主要内容V1.0 2007-3-3 姜胜峰 创建目 录1、目的 (3)2、适用范围 (3)3、定义 (3)4、职责 (3)5、测试内容 (3)5.1 GPS测试步骤 (3)5.2 测试内容和测试方法 (3)5.3 GPS传导性能测试 (4)5.4 GPS耦合性能测试 (7)5.5 GPS高/低压下性能测试（选择传导方式） (7)5.6 GPS常压高/低温下性能测试（选择传导方式） (8)5.7 功耗性能测试 (9)6、测试结果 (10)7、相关/支持性文件 (10)8、质量记录 (10)1、目的用于验证手机的GPS功能和性能是否满足我们的研制规范和要求；2、适用范围公司所有带GPS功能的项目；3、定义无4、职责4.1 第二产品事业部测试部负责执行和维护此规范的修改；4.2 其他研发部门严格按照此规范执行；5、测试内容5.1 GPS测试步骤5.1.1 GPS测试框图图1 GPS传导测试框图图2 GPS耦合测试框图GPS测试配置包括一台卫星模拟器和被测手机，其中测试仪作为主单元，被测手机作为从单元。
两者之间可以通过射频电缆相连。
卫星模拟器发出卫星模拟信号，被测手机通过耦合方式捕获到卫星信号，并对卫星模拟器的一些参数进行配置。
分供方(分承包方)管理制度
评价意见:
会签
部门
人员
分承包方评价考核表
JZ/QR-6/01/03-2018
分承包方
单位
负责人
用工单位
工程名称
作业内容
进场时间
进场人数
合同期
考核内容
技术素质
管理素质
人员素质
适应能力
考核结果
好
一般
差
好
一般
差
好
一般
差
好
一般
差
用工单位评价意见:
负责人签字:
年月日
技术经营部意见:
年月日总Leabharlann 理批示:设备:人员:
质量保证体系:
使用(服务)历史:
其她用户使用得质量情况:
其它情况
评审结果
参加评审
人员
日期:
审批意见
签名: 日期:
物资供方评价考核表
JZ/QR-6/01/03-2018
单位名称:
地址/邮编:
年 月 日
提供得产品(服务)质量 至
年 月 日
名称
牌号
型号
规格
共批次
批次合格率
备注
服务
质量
交货期:准时 批、准时率 %
合格供方(分承包方)名单
表格编号:JZ/QR-6/01/01-2018
序号
单位名称
组织机构代码
联系人
电话/传真
地址
供货产品
或承包项目
选定日期
备注
供方(分承包方)评审表
JZ/QR-6/01/02-2018
单位名称
类别
供货品种
(承包项目)
资质
营业执照:
汽车公司过程审核记录——TQ过程审核检查表工作表 螺母
过程审核检查表
TB117025/FP300131
产品名称
审核内容
生产过程控制计划是否实施？ 现场是否有有效的作业文件？
10 20 30 40 50
做标记
断料
车平面
镗孔、 车平面
成型
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
JL-G07-03 NO.0705
审核人
王秋雅 潘洋
螺母
10
10
10 10 10
10
10 10 10
现场是否有设备和安全操作规 程？
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过程材料和上工序加工的产品是 否合格？
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操作者是否进行自检或首检？ 10 10 10 10 10 10 10 10 10
过程的检测器具和装置是否检定 或定期校准？
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是否对过程现有操作的有效性进 行评价和监视？
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过程有无生产定额或消耗定额的 要求？
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加工量是否与前后工序保持平 衡？
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打分合计
228
227
228
228
228
225
230
230
230
工序（过程）符合率
0.991 0.987 0.991 0.991 0.991 0.97826 1