关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告.doc

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关于调整2017年市级财政预算(草案)的报告

关于调整2017年市级

财政预算（草案）的报告

-2017年10 月23 日在市第十六届人大常委会第七次会议上

今年以来，全市财税系统紧紧围绕年初工作目标，坚持稳中求进，支持经济转型，持续改善民生，确保财政经济健康平稳运行。1-9月全市完成一般公共预算收入1405.7亿元，增收130.0亿元，增长10.2%，税收占比89.3%;完成一般公共预算支出1294.3亿元，增支94.2亿元，增长7.9%，其中完成民生支出1002.1亿元，增长9.2%。根据当前经济走势预计，全市全年一般公共预算收入可增长10%以上。

为加快盘活财政存量资金，推进财政资金统筹使用，根据《预算法》有关规定，结合年度预算执行情况，需对本级财政预算收支进行必要的调整。下面我受市政府的委托，向本次常委会会议报告调整2017年市级财政预算情况。

一、一般公共预算调整

市十六届人大一次会议通过的市级一般公共预算支出预算为2648617万元，建议调整市级一般公共预算支出预算为2990476万元，比年初预算增加341859万元，扣除偿债项目资金等不可比因素后，同口径与上年增幅持平。

1．调整的具体科目及金额为:

（1）一般公共服务支出19175万元。

（2）公共安全支出49933万元。

（3）教育支出14440万元。

（4）科学技术支出31331万元。

（5）文化体育与传媒支出10491万元。

（6）社会保障和就业支出11086万元。

（7）医疗卫生与计划生育支出9939万元。

（8）节能环保支出415万元。

（9）城乡社区支出173938万元。

（10）农林水支出11914万元。

关于郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告.doc

关于郑州市2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告——2017年4月9日在郑州市第十四届人民代表大会第五次会议上

郑州市财政局局长

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告郑州市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在市委市政府的坚强领导和各级人大、政协的监督支持下，全市财政工作牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，突出“四大重点”工作落实，切实保障和改善民生，有力支持了经济社会平稳健康发展，全市财政预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

2016年，全市全口径财政收入2766.4亿元，增长14.9%。地方财政总收入1619.5亿元，增长13.7%。

1．全市一般公共预算执行情况

经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算收入预算为10212618万元，市十四届人大常委会第二十一次会议审议批准

“营改增”改革后收入调整为9534571万元，实际完成10111833万元，为预算的106.1%，增长14.3%，其中：税收收入完成7232643万元，为预算的101.5%，增长13.8%，占一般公共预算收入的71.5%。

经各级人代会批准的2016年全市一般公共预算支出预算为11678342万元，执行中因上级追加、动用预算稳定调节基金、新增债券转贷收入等因素，支出预算调整为13550956万元，实际完成13215255万元，为调整预算的97.5%，增长19.1%。

2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016年财政预算执行情况和2016年财政

预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告××县2016年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算收支执行情况

2016年，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。

2016年，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的%，同比增加1359万元，增长%。其中：上划中央级收入完成7045万元，同比下降%；上划省级收入完成3337万元，同比增长%。地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的%，比同期14236万元增收3182万元，同比增长%，其中增值税完成1557万元,占计划%,比同期下降%;营业税完成4666万元,占计划%,比同期增长%;企业所得税完成665万元,占计划%,比同期增长%;个人所得税完成341万元,占计划%,比同期增长%;资源税完成841万元,占计划%,比同期增长%;烟叶税完成1041万元,占计划%,比同期

增长%;城镇土地使用税完成474万元,占计划%,比同期增长%;契税完成944万元,占计划%,比同期增长%;其它税收完成2261万元,占计划%, 比同期增长%;非税收入完成4628万元,占计划%,比同期增长%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到%，比上年提高了个百分点。全县一般预算支出完成49836万元（不含上级专款44666万元，下同），完成预算的%，同比增长%。

财政预算执行和财政预算报告

财政预算执行是指政府根据预算法规定，在预算年度内，按照预算编制的内容、形式和程序，依法组织实施预算支出和征收收入的全过程。财政预算执行主要包括以下几个方面的内容：

1. 支出执行：政府根据各部门、各项目的预算安排，按照预算编制的性质、分类和项目要求，组织安排预算资金的使用，实施各项支出。

2. 收入执行：政府依法组织征收各项税费和非税收入，保证预算收入的落实和执行。这包括对纳税人和缴费人的征收管理、收入核算和上缴等环节。

3. 预算调整：根据需要，政府可以根据情况对预算进行调整，包括增加或减少项目的预算金额，调整预算使用的时间和方式等。

4. 预算监督：政府应对预算执行情况进行监督和检查，确保预算按照法定程序和要求执行，提高资金使用效率和合理性。

财政预算报告是政府根据预算法规定，在预算年度结束后，向立法机构和社会公众提供的财政收入和支出情况的报告。财政预算报告主要包括以下几个方面的内容：

1. 预算执行情况：报告会详细介绍预算编制的情况、预算执行的结果、预算执行过程中的调整和变动等情况。

2. 支出和收入情况：报告会列出实际支出和收入的情况，比较预算数和实际数之间的差异，分析原因和影响。

3. 资金使用效益评价：报告会对预算资金的使用效益进行评价，分析资金使用的效果和问题，并提出相关建议。

4. 财政状况和债务情况：报告会说明财政状况和负债情况，分析财政稳定性和可持续性。

财政预算报告对于公众和立法机构了解政府财政状况、评估预算执行情况和提出意见具有重要意义。同时也对于政府加强财政管理和提高财政透明度具有推动作用。

郑州市财政局关于印发郑州市2016-2017年政府集中采购目录及限额标准的通知

郑州市财政局关于印发郑州市2016-2017年政府集中

采购目录及限额标准的通知

文章属性

•【制定机关】郑州市财政局

•【公布日期】2016.04.20

•【字号】郑财购〔2016〕2号

•【施行日期】2016.04.20

•【效力等级】地方规范性文件

•【时效性】现行有效

•【主题分类】政府采购

正文

郑州市财政局关于印发郑州市2016-2017年政府集中采购目

录及限额标准的通知

郑财购〔2016〕2号

市直各部门、各单位：

《郑州市2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》已经市政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：郑州市2016-2017年政府集中采购目录及限额标准（略）

郑州市财政局

2016年4月20日

郑州市第二外国语学校

2017年部门预算公开说明

一、部门主要职责及预算单位构成

郑州市第二外国语学校成立于1960 年06月。

主要职责是：实施高中学历完成。

机构设置：办公室教务处政体处总务处及三个年级组

人员情况：在职166人，退休教师44人，遗属补助人员13人，学生1213人。

二、2017年部门预算说明

（一）基本支出预算说明

共安排基本支出19664182.48元。

其中：

1、工资福利支出16032400元，主要用于人员工资支出11883174，养老工伤失业保险支出2113295元，医疗生育支出2035931元；

2、日常公用支出1534668元，主要用于日常公用支出；

3、对个人和家庭的补助支出2077178.48元。主要用于遗属补助95621元，住房公积金支出1196202元，退休人员工资785355.48元。

三、名词解释

财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

①行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

郑州市2016—2017年度市直行政事业单位办公用家具定点服

郑州市2016—2017年度市直行政事业单位办公用家具定点服务合同（政府采购编号：郑财公开【2016】X004号）

供方：郑州市先邦商贸有限公司

需方：郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所

为了维护供需双方的合法权益，根据郑州市2016-2017年度定点服务项目文件及相关法律规定，经双方友好协商，签订本合同，并共同遵守。

一、本合同采购的产品所需资金来源构成为：预算内（）；预算外（）；自筹（）。

付款方式为：国库集中支付（）；采购单位直接支付（）。

二、采购产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额。

注：政府采购优惠率是指在采购人与中标人平等协商后的市场价基础上再进行优惠的比例。即：政府采购价=市场价（指采购人与中标人平等协商后的市场价）×（1-政府采购优惠率）；

三、保修期：五年（依据投标文件中的售后服务条款详细列明）。

四、交（提）货时间、地点、方式：供方于年月日前将货物送至以下指定地点交由需方指定收货人。

交货地点：；收货人：

运输、保险和装卸的费用由供方承担。

五、验收标准及提出异议时间：

验收标准：供方派出技术人员到需方现场安装，需方将按供方所投标产品实物样品的技术性能负责进行验收。

提出异议时间：

六、付款方式及期限：

供方开户行名称：郑州市先邦商贸有限公司

帐号： 695871689 开户行：中国民生银行郑汴路支行

七、违约责任：由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式：

1、双方协商解决（）；

2、向郑州市人民政府采购办公室投诉（）；

3、提请仲裁（）；

4、向人民法院提起诉讼（）。郑州市人民政府采购办公室投诉电话：0371—67180158。

关于2016年财政预算调整(草案)的报告

关于2016年财政预算调整（草案）的报告

尊敬的何主任、各位副主任、各位委员：

受自治县人民政府的委托，现由我向县人大常委会报告2016年财政预算的调整方案，请予审议并提出意见。

今年以来，我县财政工作在县委、县人民政府的正确领导下，在县人大的监督下，全县财税干部认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县人民政府的决策开展各项工作，切实履行职能，全面实施“生态立县，富民强县”战略，努力培植财源，依法加强税收征管，积极稳步推进各项财政改革，大力调整支出结构，财政运行总体情况良好。1-10月，全县组织财政收入43，826万元，完成年初预算66，000万元的66.4%，同比增收944万元，上升2.2%，其中：公共财政预算收入23，337万元，同比增收3，121万元，增长15.44%。1-10月全县公共财政预算支出156，834万元，同比增加21，282万元，增长15.7%，保证了全县各项事业的健康发展。

根据我县财政运行的实际情况和新预算法以及《广西壮族自治区预算监督条例》等有关规定，现就我县预算调整情况汇报如下：

一、预算调整的范围和内容

根据我县今年经济运行情况，特别是在财政预算执行过程中，受盘活存量资金、新增地方政府债券收入等影响，一般公共财政预算财力发生变化，须相应调整年初预算收支数。

二、预算收入的调整

自治县八届六次会议通过2016年全县财政总收入174，970万元，根据今年1-10月财政收入完成情况及后2个月的税源分析预测，调整为246，795万元，增加71，825万元。其中：

1.公共财政预算收入调减551万元。

郑州市上街区铝城小学

郑州市上街区铝城小学2017年度部门决算

二〇一八年九月

第一部分郑州市上街区铝城小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分郑州市上街区铝城小学概况

一、部门职责

（一）单位全称为：“郑州市上街区铝城小学”，属财政全供事业单位。。

（二）单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置

本单位没有二级预算单位，本单位部门决算包括本级决算，本单位内设办公室、教导处、总务处。

第二部分

2017年度铝城小学决算表详见铝城小学决算公开报表

第三部分

2017年度铝城小学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,500.39万元。与2016年度相比，收、支总计各增加321.57万元，增长27.28%。主要原因是工资标准提高、社保项目扣缴标准提高、学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1,492.86万元，其中：财政拨款收入 1,362.79万元，占91.29%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 130.07万元，占8.71%。

河南省郑州市一般公共服务预算支出数据专题报告2019版

前言

郑州市一般公共服务预算支出数据专题报告围绕核心要素一般公共预算总支出，一般公共服务预算支出等展开深入分析，深度剖析了郑州市一般公共服务预算支出的现状及发展脉络。

郑州市一般公共服务预算支出专题报告中数据来源于中国国家统计局、行业协会、相关科研机构等权威部门，通过整理和清洗等方法分析得出，具备权威性、严谨性、科学性。

本报告从多维角度借助数据全面解读郑州市一般公共服务预算支出现状及发展态势，客观反映当前郑州市一般公共服务预算支出真实状况，趋势、规律以及发展脉络，郑州市一般公共服务预算支出数据专题报告必能为大众提供有价值的指引及参考，提供更快速的效能转化。

第一节郑州市一般公共服务预算支出现状 (1)

第二节郑州市一般公共预算总支出指标分析 (3)

一、郑州市一般公共预算总支出现状统计 (3)

二、全省一般公共预算总支出现状统计 (3)

三、郑州市一般公共预算总支出占全省一般公共预算总支出比重统计 (3)

四、郑州市一般公共预算总支出（2016-2018）统计分析 (4)

五、郑州市一般公共预算总支出（2017-2018）变动分析 (4)

六、全省一般公共预算总支出（2016-2018）统计分析 (5)

七、全省一般公共预算总支出（2017-2018）变动分析 (5)

八、郑州市一般公共预算总支出同全省一般公共预算总支出（2017-2018）变动对比分析6 第三节郑州市一般公共服务预算支出指标分析 (7)

一、郑州市一般公共服务预算支出现状统计 (7)

2016年财政预算草案工作报告

2016年财政预算草案工作报告（一）2016年预算编制的指导思想

2016年预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、县委十一届六次全会精神，全面实施《预算法》，坚持“稳中求进，好中求快”的总基调，紧紧围绕县委决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。

（二）财政收入预期目标和支出安排情况

公共财政收入预期目标和支出安排情况。全县公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%，上级补助收入112,755万元（其中，返还性收入9,105万元，上级一般性转移支付补助63,973万元，上级专项补助39,677万元），上年结余6,313万元，减上解支出1,486万元，总财力139,181万元。公共财政支出安排139,181万元，下降21.92%。公共财政预算收支是平衡的。县本级公共财政收入预期目标21,599万元，增长6%。县本级公共财政支出安排131,381万元，下降20.66%。

基金收入预期目标和支出安排情况。全县基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%，上级专项补助收入342万元，上年结余1,917万元，总财力5,259万元。基金支出安排5,059万元，下降52.19%。结余200万元。县本级基金收入预期目标3,000万元，下降4.97%。县本级基金支出安排5,059万元，下降51.71%。

（三）社会保险基金收支预计情况

2016年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)报告

2016年财政预算执行情况和2016年财政

预算（草案）报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告××区2016年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，财政部门认真落实科学发展观，按照构建和谐社会的要求，全面部署全年财政重点工作，积极组织各项收入，调整优化支出结构，努力提高公共财政保障能力，不断深化财政改革，圆满完成了财政收支任务，实现收支平衡、略有节余的目标，全区财政收支总体运行情况良好。

（一）财政收支完成情况

地方财政收入完成53052万元，为预算的%，其中，税收收入47934万元，为预算的％；非税收入5118万元，为预算的％。地方财政支出完成72392万元，为预算的 %。

（二）财政收支平衡情况

财政总收入完成83598万元，其中：税收收入47934万元，非税收入5118万元，所得税基数返还6685万元，各项补助收入20793万元，上年滚存结余3068万元；财政支出

72392万元，上解支出10959万元，收支相抵，年终滚存结余247万元。

（三）2016年主要工作情况

1、强化收入征管，确保完成收入目标。财税部门在区委、区政府的带领下统筹谋划、强化征管、精心调度。一是明确责任，把财税目标任务全面分解到各部门，责任落实到人。二是强化重点税源监控，对重点税源继续加大管理力度，做好对重点税源户的日常动态分析，对全区范围内的税源大户进行不定期的调查、访问，掌握第一手资料，摸清企业发展动向，严格控制新欠税发生，加大旧欠税清理力度。三是认真组织非税收入入库工作，全区各项收入做到了应收尽收。

关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告【模板】

关于2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算（草案）的报告

——2016年12月27日在本溪满族自治县第六届人民代表大会第五次会议上

本溪满族自治县财政局局长闫振伟

各位代表：

受县政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

今年以来，我县财政工作在县委的正确领导，县人大、政协的监督支持下，以做实财政收入、稳中求进为工作目标，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，财政收支总体平稳。

2016年，预计一般公共预算收入完成70000万元，比上年增长6.5%；上级补助收入120623万元，其中:返还性收入5750万元，一般性转移支付收入65813万元，专项转移支付收入49060万元；地方政府债券收入13157万元；调入预算稳定调节基金1405万元（主要用于增资等刚性支出）；上年结余收入1967万元，一般公共预算总收入预计207152万元。

全县一般公共预算支出177578万元，上解上级等支出16417万元，债券还本支出13157万元，财政总支出预计207152万元。

基金收入预计23325万元，基金支出预计23325万元。

各项收支预计数字，在决算编制汇审后，还会有所变化。

回顾过去的一年，我县财政预算执行情况总体较好，财政基本保障能力明显提高，重点做了以下五方面工作：（一）发挥财政职能作用，推动经济调结构稳增长

通过争取项目、整合盘活资金、融资等方式，统筹各类资金，加大县城基础设施建设投入，改善产业园区投资环境。筹措8382万元用于扶植旅游业等现代服务业发展，加强关门山、铁刹山、汤沟等旅游景区基础配套设施建设，促进景区周边商品服务业协调发展；筹措3928万元用于工业企业环保治理，农村环境连片治理，观音阁新城污水处理厂建设，小市、田师付污水处理厂运行等方面开支；筹措1208万元用于偿还化矿、化塑日元贷款、关闭煤矿、保障安全生产工作等方面开支。

郑州市金水区民政局

2017年部门预算

一、金水区民政局概况

（一）部门机构设置、职能

金水区民政局为正科级行政单位，下有五个事业单位，分别为郑州市金水区军队离退休干部服务站、郑州市金水区殡葬管理所、郑州市金水区社区服务中心、郑州市金水区社会工作指导中心、郑州市金水区民间组织管理办公室。民政局是区政府综合管理全区民政工作的职能部门，主要职能为：

1、贯彻落实国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责全区社会组织登记工作；负责全区社会组织年度检查工作，负责全区社会组织评估工作，依法查处社会组织违法行为。

3、贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助政策和国家机关工作人员伤亡抚恤政策；负责申报评残追烈工作。

4、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民活动；协调处理军地、军民关系和纠纷；落实双拥政策、法规。

5、贯彻落实中央有关军队离退休干部和军队无军籍职工接收安置政策；落实军休干部、军工的各项政治、生活待遇。

6、组织、协调全区抗灾、救灾工作，组织核查灾情，筹措和管理救灾款物；组织、指导灾区开展生产自救，协调有关部门落实灾区优惠政策。

7、执行国家最低生活保障政策，落实属地管理原则，保障全区贫困居民基本生活。

8、指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开、村民自治和基层民主政治建设。

9、负责指导推进全区城市社区居民委员会政权建设，承办城市社区居民委员会设立、撤销和调整。

10、依法开展婚姻登记管理工作，维护婚姻当事人的合法权益。

11、承办街道办事处行政区域的设立、撤销、更名，组织实施区划调整。

郑州上街区机关事务管理局

郑州市上街区机关事务管理局2017年度部门决算

二〇一八年九月

第一部分郑州市上街区机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2017年度部门决算表

详见部门决算公开报表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分郑州市上街区机关事务管

理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策及省、市、区有关规定，结合实际，研究制定本单位相关工作的措施和规章制度，并组织实施。

（二）负责文电、会务、机要、档案、保密、值班、信息、综合材料、政务公开、督办查办等日常运转工作。

（三）负责区机关大院文明单位创建工作。

（四）负责区公共机构节能减排管理及能耗统计工作。

（五）负责协调在机关大院办公的区直机关的社会活动，搞好后勤服务管理。

（六）负责区车改后同意保留公务用车的封存、监控平台运行工作。

（七）负责车辆保险、公务用车定点维修及车辆档案管理工作。

（八）负责协调保留公务用车分配、使用工作。

（九）负责区直机关大院办公用房的管理、分配、调整及基建工程的设计、施工管理工作。

关于2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

─2017年4月20日在东安县第十七届人民代表大会常务委员会第3次会议上

县财政局局长席建军

主任、各位副主任、各位委员：：

我受县人民政府的委托，现将2016年度全县财政预算执行情况和2017年财政收支预算草案汇报如下，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”开局之年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督及县政协民主监督和支持下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕年初确定的财政工作目标，拓宽理财视野，严格收入征管，深化财政改革，保持了财政收入稳步增长的良好势头，圆满完成了各项预算任务，为全县经济社会又好又快发展提供了有力的财力保障。

2016年，全县公共财政总收入完成85749万元，为调整预算的93.7 %，同比增长3.2%。其中：地方收入完成65515万元，增长2.8%；上划省级收入完成4624万元，下降16.9%；上划中央收入完成15610万元，增长13.4%；政府性基金收入完成5090万元。全县公共财政总支出完成281404万元，为预算的100%，同比增长4.7%（年终决算财政支出比年初预算增加了66752万元，主要是机关事业单位调整工资增加支出4500万元，地方政府债券转贷14400万元，预算调整及上级专项追加47852万元）。政府性基金支出完成38930万元。从财政收支结果看，按预算口径计算，2016年公共财政地方财政收入65515万元，上级补助收入130530万元、上级追加专项拨款57592万元、返还性收入7268万元、