QC3-08-03五金部生产日报表
五金行业生产部生产日报表
填 报人：
审 核：
复核：
NO:CG-PR-040Байду номын сангаас4-A/0
是否按时 交检
加班人数
备注： 1、每天上午9：00前由组长到办公室指定位置领取生产日报表，根据当天生产任务，对本组生产进度，生产任务，生产异 常作记录。 2、此报表由组长，技术员，工程师等指定责任人如实认真填写。 3、此表每天17：30上交至生产文员统计，延期按罚款20元/次，对责任人予以处罚。 4、此报表中需要各部门协助解决的生产异常情况每天由生产文员负责记录，汇总上交发送至总经办，品质部，PMC部，资 材部，仓库。特殊紧急异常情况及时汇报至CNC部主管处并安排协调处理。
组 别：
机型
出机编 开始日
号
期
生产部生产日报表
填报日 年
期： 月
装配人员
生产进度（异常处理进度）
预计交 检日期
实际交 检日期
（异常处理结果）
异常情况描述：
（库存钣金数量/钣金组组长填写）及明天生产计划：
应到人数
今日交检机台
人 实到人数 员 记 调入人数 录 新进人数
机型
出机编号
是否按时 交检
机型
出机编号
生产日报表模板
部门：________日期：___________
一、应有时间=（1+2+3）
二、不就业时间=1+2+3
项次
项目
时间
项次
项目
时间
1
应出勤数
1
缺勤
2
加班时间
2
迟到早退
3
借入时间
3
借出时间
合计
合计
三、除外时间
四、异常时间
项次
项目
时间
项次
项目
1
早会
1
计划异常
2
开会
2
材料异常
3
教育
3
设备异常
4
盘点
4
制程异常
5
清扫
5
机种异常
6
公出
6
水电异常
合计
合计
实勤时间
损失时间
实际时间
稼动率
项次
产品名称
生产数
良品数
标准工时
标准时间
实用时间
作业计
综合效率=作业能率*稼动率
说明事项：
填表__________审核______________
五金生产日报表
1
2
本部门应到：
人；实到：
人；请假：
人；旷工：
人。
佛山市南海金贤华五金制品有限公司 五金部生产日报表
序号 产品名称 产品编号 订单号 订单数 落货日期 生产日期 工序 计划完成 当日产量 生产人数 开料 折弯 冲孔 钻孔 攻牙 电焊 打磨 喷油 喷粉 开料 折弯 冲孔 钻孔 攻牙 电焊 打磨 喷油 喷粉 当日物料状况描述（欠料时请注明） 工时 未完成原因 累计产量 尚欠数量
1
2
本部门应到：
人；实到：
人；请假：
人；旷工：
人。
佛山市南海金贤华五金制品有限公司 餐椅部生产日报表
序号 产品名称 产品编号 订单号 订单数 落货日期 生产日期 工序 计划完成 当日产量 生产人数 开棉 开皮 平车 剪线 喷胶 扪皮 贴皮 高车 油边 开棉 开皮 平车 剪线 喷胶 扪皮 贴皮 高车 油边 当日物料状况描述（欠料时请注明） 工时 未完成原因 累计产量 尚欠数量
生产日报表模板
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
时分至时分
出勤记录
男人应到人数W人甲人请假人数三人甲人实到人数妾久
说明
（异常处理说明）
生产日报表（范例
年月日
制造号码
产品名称、规格
预定生产量
本日产量
累计产量
投入工时
制成品
人事记录
应到人数
加班人数
异常状况报告
请假人数
加班工时
调出人数
异常工时
调入人数
异常工时记录
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ新进职离人员
新进人数
离职人数
实到人数
生产日报表（范例
部门：班别：月
生产批号
作业项目
作业人员
工作时间
工时
制造数量
每小时单位产量
预计产量
五金生产日报表
生产工 艺:班次:白班 夜班生产日期:项目 机台
生产项目信息
生产工时
产品生产产能
产品质量指标
生产责任人
机台编号 产品名称 产品编号 预计数量 生产起止时间 成品数量 不良品数 不良率 来料不良 生产损耗 开机员 包装员 卫生情况 领班确认
年 月 日
备注
注 意 事 项
1.生产过程中一定要注意保证产品的质量，做到保质保量，按时完成生产任务，并有效控制不良品的产生，降低生产成本； 2.成品封装时必须严格按照包装要求装箱，包装数量一定要统一，尾数箱一定要注明数量，封装时不得损坏纸箱； 3.随时保持车间整洁、整齐，不要乱丢纸箱及其它物品，切记纸箱及包装好的成品不可以在地上拖行； 4.每天下班前及时清扫车间卫生，并做好机器设备清洁工作，需定期对机台做保养； 5.生产日报表每天由当班负责人填写，白班于次日早上8:30之前、夜班于当班早上8:30之前交于生产办公室处。
生产过程中若遇到任何问题请做好意见反馈:
此表做为季度年终奖励评估数据,希望大家认真填写!
本部门应到： 制表（统计）：
人； 实到：
人； 请假： 审核：
人； 旷工：
人。
批准：
五金生产部生产日报表
5、此报表每日由CNC主管审核，生产部经理复核后交由生产文员存档。
填报人：
审核：
NO:CG-PR-04-004-A/0
复核：
录 新进人数
加班人数
备注： 1、每天上午9：00前由组长到办公室指定位置领取生产日报表，根据当天生产任务，对本组生产进度，生产任务，生产异常作 记录。 2、此报表由组长，技术员，工程师等指定责任人如实认真填写。 3、此表每天17：30上交至生产文员统计，延期按罚款20元/次，对责任人予以处罚。 4、此报表中需要各部门协助解决的生产异常情况每天由生产文员负责记录，汇总上交发送至总经办，品质部，PMC部，资材 部，仓库。特殊紧急异常情况及时汇报至CNC部主管处并安排协调处理。
组别：
机型 出机编号开始日期
生产部生产日报表
填报日期： 年
装配人员
生产进度（异常处理进度）
预计交 检日期
月日
实际交 检日期
（异常处理结果）
异常情况描述：
（库存钣金数量/钣金组组长填写）及明天生产计划：
应到人数
人 是否按时 交检
机型
出机编号
是否按时 交检
记 调入人数
五金生产跟单表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除五金生产跟单表格篇一：五金厂采购跟单业务管理规定五金厂采购跟单业务管理规定制订日期20xx年08月23日修订日期20xx年6月8日实施日期20xx年6月8日五金厂采购跟单业务管理规定更改记录五金厂采购跟单业务管理规定目录项目、标题页次更改记录................................................. .. (2)目录................................................. (3)1.总则................................................. . (4)1.1适用范围................................................. . (4)1.2起草、更改、作废................................................. .. (4)1.3目的................................................. .. (4)1.4权责................................................. .. (4)1.5.定义................................................. . (4)2.作业内容................................................. .. (5)3．相关文件................................................. .. (8)4.相关表单................................................. (8)5.流程图................................................. .. (9)总页数：9页五金厂采购跟单业务管理规定1．0目的1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程；1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程；1．3适应scm系统业务操作方式。
五金生产报表
XXX电器科技有限公司
五金生产车间每小时报表
生产日期：2010年1月3日 产量(Pcs/H) 标准 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960 80 80 80 80 80 80 80 80 110 110 110 110 1080 实际 56 58 60 63 62 61 61 62 58 56 53 62 712 62 59 63 63 62 62 63 54 60 108 106 104 866 人均生产率 达成比率 工单累计 待生产 出勤工时 损耗工时 (%) (PCS/人*小时) 完成数量 数量 70.00% 72.50% 75.00% 78.75% 77.50% 76.25% 76.25% 77.50% 72.50% 70.00% 66.25% 77.50% 74.17% 77.50% 73.75% 78.75% 78.75% 77.50% 77.50% 78.75% 67.50% 54.55% 98.18% 96.36% 94.55% 80.19% 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 14.0 37 58 60 63 62 61 61 62 58 56 53 62 57 62 59 63 63 62 62 63 54 40 72 71 69 62 856 914 974 1037 1099 1160 1221 1283 1341 1397 1450 1512 1512 1574 1633 1696 1759 1821 1883 1946 2000 60 168 274 378 378 1144 1086 1026 963 901 840 779 717 659 603 550 488 488 426 367 304 241 179 117 54 0 2440 2332 2226 2122 2122 0.45 0.28 0.25 0.21 0.23 0.24 0.24 0.23 0.28 0.30 0.34 0.23 3.25 0.23 0.26 0.21 0.21 0.23 0.23 0.21 0.33 0.68 0.03 0.05 0.08 2.75 转模 转模/调机 粘模维修 修模 除修模转模外损失工时为作业员 操作问题所致损失 未达成原因
五金仓库管理与表格模板
原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程起草年月日部门审核年月日使用单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材,五金材料仓储及发放管理流程1、目的：规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。
2、依据：《恒瑞元工贸基本管理流程》3、适用围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。
核对容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手续。
入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。