2012年12月3日工艺台帐检查通报

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12月4日所查问题通报

关于12月4日安全大检查所查1条隐患的处理通报2011年12月4日中午接到复工批复，总经理×××立即组织人召开紧急复工办公会，会上高总强调矿井复工后年底的安全工作形势非常严峻，到年底的28天不追求巷道进尺，不强调工程进度，一定要确保安全和质量。

另外复工前需对井下各地点进行一次全面的安全大检查，消除井下所有安全生产隐患，决不带着隐患复工生产。

散会后，安全监察部牵头组织人员深入井下各地点进行安全隐患检查，共查隐患13条，其中一条隐患“水泵房水泵操作电缆多处用铁丝吊挂”，与10月21日永煤小分队所查隐患性质相同，属重复出现的隐患。

一、问题分析：隐患内容：水泵房水泵操作电缆多处用铁丝吊挂。

2011年10月21日永煤小分队，对我矿进行安全检查，其中一条隐患为“11采区回风上山后路电缆吊挂乱，6处用铁丝吊挂。

”针对所查隐患当天即由安全监察部下达隐患整改通知单，机电运输队根据隐患通知单要求对所查出的隐患进行了整改，其后机电副总×××在机电例会上布置，要求机电副队长×××对各级人员进行分工，划分责任区对井下各地点进行认真检查，换掉井下各地点吊挂电缆的铁丝。

根据例会分工要求，水泵房为电钳工×××责任区，由×××负责检查整改，但×××由于自身能力有限，不能够践行“用心做事”的理念，在检查时只对水泵房明显地点的铁丝吊挂电缆问题进行了整改，却未能举一反三、见微知著，认真、仔细、用心的检查水泵房隐蔽处的电缆吊挂问题，造成12月4日安全大检查查出水泵房水泵操作电缆仍有多处用铁丝吊挂。

二、责任追究：此隐患×××负直接责任，其在听取工作布置后，下井落实时，只看到表面的问题，不能透过问题去分析问题，做事只做表面，没有用心做事，不能更精细化的落实工作，在工作中存在麻痹思想，造成隐患重复出现故对其罚款100元，写出书面检查交安全监察部备案并进行全矿通报批评。

昌能公司工艺检查通报(模板)

昌能公司工艺专项检查通报（模板）
****日下午****生产部组织技术人员对原料气二厂、热电厂进行工艺专项检查，检查内容包括各生产装置工艺台账记录、工艺指标的执行、操作记录、分析记录填写、现场巡检、设备及管道的跑冒滴漏等情况。

检查结果通报如下：
一、原料气二厂
1、台帐：气化车间事故台帐不完整；对部分装置的各项技改
技措记录不完整，请及时补充。

2、现场情况：
⑴气化3#渣水池溢流量大；
⑵气化现场1.0MPa蒸汽导淋阀前漏点未悬挂漏点牌；
⑶净化2.5MPa废锅安全阀前法兰漏点未悬挂漏点牌；
二、热电厂
1、工艺台帐记录不完整，如化水、脱盐水台帐要增加消耗记
录，制水量及生产记事等；
2、部分装置的技改技措记录不完整；
3、给排水车间各项台账记录完整。

检查现场存在共性问题：对生产现场检查中，设备标示、管道介质流向缺失严重，需补充。

原料气二厂：
热电厂：
生产技术部。

检查台账情况汇报

检查台账情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我对部门的台账情况进行了全面的检查和汇总，现将检查结果汇报如下：首先，我对部门的各项台账进行了逐一核对，包括财务台账、物资台账、人员台账等。

经过仔细比对，发现了一些问题。

其中，财务台账中存在数目不符的情况，需要进一步核实；物资台账中有部分物资未能及时登记，导致了信息不完整；人员台账中有一些员工的信息有误，需要及时更新。

针对这些问题，我已经与相关人员进行了沟通，制定了整改方案，并督促他们尽快完善台账信息。

其次，我对台账的存档情况进行了检查。

发现部分台账的存档不够规范，存在着文件缺失、整理混乱等问题。

我已经组织了相关人员对存档进行重新整理，确保了每一份台账都有清晰的存档记录，并建立了定期检查的制度，以确保存档的完整性和可查性。

再者，我对台账的使用情况进行了分析。

发现部分台账的使用频率较低，有的甚至长时间未被查阅。

我已经与相关部门进行了沟通，对于这些台账的使用情况进行了重新评估，剔除了部分不必要的台账，并对需要保留的台账进行了重新整理，以提高台账的实用性和可操作性。

最后，我对台账的保密性进行了检查。

发现部分台账的保密性措施不够完善，存在着信息泄露的风险。

我已经督促相关人员对台账的保密措施进行了加强，并对台账的查阅权限进行了重新规范，以确保台账信息的安全性。

总的来说，部门的台账情况存在一些问题，但经过我的检查和整改，已经取得了一定的成效。

下一步，我将继续加强对台账情况的监督和管理，确保台账的准确性、完整性和安全性。

谢谢领导的关注和支持！此致。

敬礼。

百度文库文档创作者。

日期，XXXX年XX月XX日。

2012年每月安全检查情况汇总

12月11日建安顺达在10路与9路交界的龙门架上未热媒水管线带压开孔作前期焊接公用工程热水站在作业前未对热媒水可能带油进行识别未准备好作业人员紧急情况下逃生线路无作业平台签发火票后领导干部不在现场把关安环处检查发现后立即停止该项作业要求运行部对该危险作业必须实行领导干部带班并落实好安全措施2012年12月17日炼油二部安环科对污水汽提检修现场进行检查发现康华施工队将塔703顶部拆卸后吊至底地面用3根道木作为支撑承重面积过小存在倒下伤人的危立即停止其作业按照要求对支撑面固定后方进行作业
3月26日上午11:20分，安全环保处在安全检查中，发现中石化四公司苏 A7175C在公司炼油区域18#路违章载人 34 3月24日下午17:15分，中石化五公司苏K2N237在公司炼油区域20#路违章载人 5月3日上午9:40，建安公司通博三队在正丁烷装置南侧进行管廊加固垫板安装动火时，地面在用乙炔气瓶未安装阻火器，氧气瓶气阀压力表缺损，高处 35 动火未使用接火盆。对现场停工整顿，并组织通博三队负责人召开专项安全工作会议，要求举一反三，确保现场安全措施落实到位，对建安公司通博三 3月29日上午9:40时，烷三车间维修班班长耿明发现南通长江工程队在现场乙 36 炔气瓶软管外皮多处破裂，压力表表盘无玻璃，令施工单位立即整改。 4月13日炼油二部操作工梅俊发现建安公司顺达在MTBE装置吊装钢架时，未设 37 置警戒区，且吊物左右不平衡，造成起吊后被吊物件左右摆动，存在重大安全隐患；立即向安环科汇报，责令该单位立即停止作业，物件重新捆扎好再 2012年4月15日上午9点10分，中石化四公司吊车在20#路催化装置前吊装作 38 业，吊车周围没有工作人员，无作业警示牌，未拉警戒绳。对施工单位安全教育，处罚500元。 4月8日，炼油二部梅俊发现江建六处在更换二层平台钢板时，临边作业未系 39 好安全带，存在安全隐患。汇报安环科监管人员，责令立即停止作业，系好安全带再作业。 4月16日江都防腐一名施工人员在无操作平台的状况下，站立于净化加热炉护 40 栏及横梁上方进行防腐作业，工艺员蔡林及时制止，并向运行部安环科汇报。责令立即停止作业，并对违章施工单位进行教育。 4月13日检查发现建安公司分包商通博三队在正丁烷大门处，进行管架安装， 41 作业人员高处作业无作业平台，无安全绳。联系建安公司HSE经理陈明强及通博三队施工负责人进行整改。整改完成之前，作业人员不足滚上管架作业。 4月17日检查发现建安公司在正丁烷南侧管架进行构架安装时，无作业平台， 42 无安全绳，人员坐在横梁上移动，立即制止违章行为，停工整顿，通知建安公司HSE经理陈明强整改，未整改前停止该区域施工。 4月17日上午11:00点，中石化五公司苏A48467在39#路无占路票进行占路作业；在39#电缆沟上堆放钢管，由于电缆沟盖板不承重，易造成坍塌损坏电 43 缆线，可能影响公司电网的安全。安全环保处已将上述情况通知了五公司项目经理俞斌立即整改，要求中石化五公司严格对占路作业车辆的管理,作业现场物件摆放要规范、安全，并对违章占道车辆处罚。

工艺巡查通报

生产工艺检查通报
一、事件描述
2xx日对车间生产工艺进行检查，发现以下问题：
1、工艺文件宣贯不到位，交接班不严谨；
2、生产记录不规范，存在记录造假现象；
3、班组自检不及时;
二、原因分析
对生产工艺的认识程度不够深刻，执行不到位；宣贯了的工艺注意事项不执行
三、处理意见
1、控制室定期测量出现时间跳跃，现做以下规范：①正常连续生产时，含气率每小时检测一次记录在单元格的左上角，下次检测记录在右下角，中间用/隔开，中间停机时，将时间记录，检测指标上填写未生产如下所示
2、生产的65克加筋屋面毡幅宽要求带毛边1050mm，崔现堂班检测为1060mm，已当场整改
3、卷取处询问未见岗位生产工艺告知单，岗位生产工艺告知单要求操作人在确认人处签字，并存档，请整改
4、看毡记录10.8,10.9,10.12等多处出现记录填写涂改不规范现象，责任人xx，罚款10元
5、粘结剂配制记录，配胶xx在95克沥青瓦毡配制工艺中，新配粘结剂固含量出现不符合实际现象，每人罚款20元
6、粘结剂配制记录中确认人班长或值班人员必须签字确认后，新配的粘结剂才可使用，出现未签字现象每人每次罚款100元
7、xx记录填写出现个别不符合现象，限期整改
请以上出现罚款人员于通报下发三日内将罚款回执交办公室xx处，逾期从工资中双倍扣除。

台账交叉检查情况汇报

台账交叉检查情况汇报本次台账交叉检查工作于XX年XX月XX日完成，经过全体工作人员的共同努力，现将检查情况进行汇报如下：一、检查范围。

本次台账交叉检查范围涵盖了公司财务、人力资源、采购、销售等多个部门的台账，共计XX份。

二、检查内容。

1. 台账完整性检查，对各部门提交的台账进行逐项核对，确保台账内容齐全、无缺失。

2. 台账准确性检查，对台账中的数据进行逐项比对，确保数据准确无误。

3. 台账规范性检查，对台账的格式、填写规范性进行检查，确保台账的统一规范。

三、检查结果。

经过检查，发现了部分台账存在一定的问题：1. 财务部门的部分台账存在填写错误，需及时进行整改；2. 人力资源部门的部分台账缺少必要的信息，需要补充完善；3. 采购部门的部分台账格式不规范，需要进行调整；4. 销售部门的部分台账数据不准确，需及时修改。

四、整改措施。

针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施：1. 财务部门将对存在错误的台账进行核实，并及时进行修改；2. 人力资源部门将补充缺少的信息，并完善相关台账；3. 采购部门将对格式不规范的台账进行调整，确保规范统一；4. 销售部门将对数据不准确的台账进行修改，以确保数据的准确性。

五、下一步工作计划。

1. 加强对台账填写规范的培训，提高各部门台账填写的准确性和规范性；2. 定期对各部门的台账进行抽查，确保台账的及时更新和完整性。

六、结语。

通过本次台账交叉检查，我们发现了一些问题，但也制定了相应的整改措施。

相信在全体员工的共同努力下，公司的台账管理工作会越来越规范、准确。

希望全体员工能够以更高的标准要求自己，以更严的态度对待台账管理工作，确保公司的财务数据真实准确，为公司的发展保驾护航。

感谢各位的配合和努力！台账交叉检查组。

XX年XX月XX日。

卷包车间工艺现场检查通报

卷包车间工艺现场检查通报
X月X日，公司行政部对卷包车间工艺现场展开卫生检查，现将检查情况通报如下值得表扬之处：
1、卷包车间工艺现场的工量具仓库、加工中心、仪表、卷包台卫生打扫整洁。

2、卷包车间工艺现场的过道处，搬运半成品和成品分开放置，并规定摆放位置。

3、卷包车间工艺现场附近的零件摆放整齐，并贴有标签，一目了然。

4、卷包车间工艺现场附近整理干净。

5、卷包车间工艺现场的物件摆放减少，比较整洁。

6、卷包车间工艺现场中心卫生整洁，卷包机器打扫干净。

以上是值得表扬的地方，希望大家以后继续保持。

但是还存在一些需要改进的地方，如下有待改进之处。

1、X号卷包台没清理干净。

2、X号卷包车间的垃圾没有倒。

3、大多数卷包机器没有防护盖。

希望卷包车间主任对车间内各区域的卫生、安全工作进行督促安排，以上所提到的内容希望在下周卫生检查时能得到改善。

台账督查情况汇报

台账督查情况汇报
根据公司领导的要求，我对XX项目进行了台账督查工作，现将督查情况进行汇报如下：
一、督查时间。

本次督查工作于2022年10月10日至10月15日进行，共计6天时间。

二、督查内容。

1. 台账完整性检查，对项目相关的台账进行全面检查，包括资金使用台账、人员考勤台账、设备维护台账等。

2. 台账填写规范性检查，检查台账填写是否规范，内容是否准确完整，是否有遗漏和错误。

3. 台账使用情况检查，对台账的使用情况进行了详细了解，包括台账的更新频率、使用范围等情况。

三、督查结果。

1. 台账完整性检查，经过检查，发现项目相关的台账基本完整，未发现遗漏情况。

2. 台账填写规范性检查，大部分台账填写规范，内容准确完整，但个别台账存在填写错误或遗漏情况，需要及时整改。

3. 台账使用情况检查，台账的使用情况较好，更新及时，使用范围广泛，但部分台账使用不够频繁，需要进一步推动使用。

四、存在问题及整改措施。

1. 部分台账存在填写错误或遗漏情况，需要责任人进行核实并及时整改。

2. 部分台账使用不够频繁，需要加强对台账的宣传推广，提高使用率。

3. 针对台账填写规范性问题，将组织相关人员进行规范填写培训，确保台账填写准确完整。

五、督查总结。

本次督查发现了一些问题，但总体来说，项目相关的台账管理工作基本规范、完整，符合公司要求。

下一步，我们将继续加强对台账管理工作的监督和指导，确保台账的准确性和规范性，为项目的顺利进行提供有力保障。

以上就是本次台账督查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正。

工艺检查发现问题检讨书

尊敬的领导：您好！首先，我对我近期在工艺检查过程中发现的问题表示深深的歉意。

为了更好地改进工作，现将问题进行详细检讨，并提出相应的整改措施，以供领导审阅。

一、问题概述近期，我在工艺检查过程中发现以下问题：1. 部分员工对生产工艺流程掌握不熟练，导致生产过程中出现失误，影响产品质量。

2. 部分设备存在老化、磨损现象，未能及时进行维修和保养，影响生产效率。

3. 生产现场管理混乱，物料摆放不规范，存在安全隐患。

4. 部分员工缺乏安全意识，违反操作规程，存在安全隐患。

5. 生产过程中，部分产品存在质量问题，如尺寸偏差、外观瑕疵等。

二、问题原因分析1. 员工培训不到位：部分员工对新工艺、新设备掌握不熟练，缺乏必要的操作技能。

2. 设备维护保养不及时：设备管理人员未能及时发现设备故障，导致设备老化、磨损。

3. 生产现场管理混乱：现场管理人员对物料摆放、设备维护等方面缺乏严格的管理。

4. 安全意识薄弱：部分员工对安全操作规程认识不足，存在侥幸心理。

5. 质量监控不力：生产过程中，质量监控环节存在漏洞，未能及时发现和解决质量问题。

三、整改措施1. 加强员工培训：针对生产工艺流程、设备操作等方面的知识，定期组织员工进行培训，提高员工技能水平。

2. 加强设备维护保养：建立健全设备维护保养制度，定期对设备进行检查、保养，确保设备正常运行。

3. 优化生产现场管理：加强现场管理人员的管理能力，规范物料摆放，提高生产效率。

4. 提高安全意识：加强员工安全教育培训，提高员工安全意识，确保生产安全。

5. 强化质量监控：加强生产过程中的质量监控，建立健全质量管理体系，确保产品质量。

四、整改计划及实施1. 制定详细整改计划，明确整改目标、责任人和完成时间。

2. 落实整改措施，确保各项整改工作按时完成。

3. 定期对整改效果进行评估，总结经验，持续改进。

4. 加强与各部门的沟通协调，确保整改工作顺利进行。

五、总结通过本次问题检讨，我深刻认识到自身在工作中存在的不足。

工艺管理台账管理制度

工艺管理台账管理制度
一、总则
为规范工艺管理台账的管理，提升管理水平，提高工作效率，特制定本管理制度。

二、管理范围
本制度适用于工艺管理台账的编制、更新、使用、保管等工作。

三、工艺管理台账编制
1. 工艺管理台账应按照公司相关要求和标准进行编制。

2. 编制工艺管理台账的责任部门应当负责审核并交由专业技术人员编制。

3. 工艺管理台账应当做到内容完整、准确无误、明了易懂，确保信息及时更新。

四、工艺管理台账更新
1. 工艺管理台账的更新应当根据实际情况定期进行，确保信息的及时性和准确性。

2. 更新责任部门应当定期审核更新情况，并及时对存在问题进行整改。

五、工艺管理台账使用
1. 工艺管理台账应当根据需要进行定期查看和使用，确保信息的便捷性和准确性。

2. 工艺管理台账的使用人员应当按照规定流程和程序进行操作，不得私自修改或篡改台账内容。

六、工艺管理台账保管
1. 工艺管理台账的保管应当安全可靠，避免涂抹、污损等情况发生。

2. 保管责任部门应当进行定期检查，确保工艺管理台账的完整性和完好性。

七、工艺管理台账管理纪律
1. 所有相关部门和人员应当遵循工艺管理台账管理制度的规定，严格执行各项操作要求。

2. 对于违反制度规定的行为，将按规定进行处理，严肃追究责任。

八、附则
1. 工艺管理台账相关规定如有调整，应当及时更新，所有相关部门和人员应当及时知晓并执行。

2. 本管理制度由公司工艺部门负责解释和修订。

以上为工艺管理台账管理制度，望各相关部门严格执行，确保工艺管理工作的规范有序进行。

工艺设备台账安全检查

检查类型：工艺设备台账安全检查
序号
检查项目
检查标准
检查评价
符合
不符合
1
建立动设备台账，所有动设备均清晰列出
按照国家相关法律、法规、规章及标准要求
2
动设备（包括备防护罩
4
动设备巡检记录齐全，且问题形成闭环
5
建立静设备台账，所有静设备均清晰列出
15
DCS、ESD维护保养记录齐全、清晰
16
联锁系统调试记录齐全、清晰
17
联锁系统维护记录齐全、清晰
18
联锁变更手续齐全
19
建立安全阀明细台账
20
安全阀的定期校验记录齐全、清晰，报告存档
21
建立防爆膜明细台账
22
防爆膜更新记录齐全、清晰
23
建立特种设备明细台账
24
建立特种设备档案，资料齐全
25
特种设备巡检记录齐全，且问题形成闭环
26
特种设备维护保养记录齐全、清晰
27
特种设备校验报告存档
28
压力容器、压力管道登记注册资料齐全
29
建立防雷防静电设施明细台账
30
防雷防静电检测记录齐全、清晰
31
设备各专业工程师建立巡检记录，且问题形成闭环
32
各工艺工程师建立巡检记录，且问题形成闭环
33
制定年度综合检维修计划
34
制定月度检维修计划
其他隐患：
检查人签字
签名
签名
签名
签名
签名
检查日期：
6
静设备维护保养记录齐全、清晰
7
静设备巡检记录齐全，且问题形成闭环
8
关键设备的主要润滑点注油记录完善

卷包车间工艺检查通报

卷包车间工艺检查通报各公司，车间、部室：根据持续改进检查小组职责安排和要求，xxx年月日，检查小组按分工对公司办公区、生产区所有部门的基础和现场管理等情况进行了检查。

现将检查情况通报如下：一、检查基本情况通过实地现场查看、查阅各类文件资料、随机询问员工等方式，对办公区15个部室(中心)、生产区17个车间(部室)的全面检查情况来看，各部门员工行为规范良好、着装规范统一，室内物品摆放有序、环境卫生整洁，除室外环境卫生外，整体办公环境在前期改善的基础上得到持续保持。

各部门各级管理者对公司持续改良活动的内容和建议，表达快速、方式有效率，大部分员工已初步介绍、尊重公司“细致管理“的各项工作部署，并相继按规范组织纪律、整顿环境卫生、建设信息渠道等工作建议和标准全面落实继续执行。

其中办公区供应部、生产区XX车间在工作方法、全面落实继续执行规章制度、整顿办公环境等方面细节注重、效果显著，合乎现阶段综合办公环境“样板和标杆”。

二、存在问题和改进要求(一)存有问题经检查，公司办公区、生产区的室外公共场所存在卫生脏乱差、设备设施存放混乱等共性现象，主要问题有：1、卫生区责任部门空白或界限模糊不清。

xxx年机构调整后，生产区卫生区责任部门空白(例如原动力车间东1处为、成品油罐区北1处为)，多处卫生区界限模糊不清(例如常压Ⅲ装置以东1处为)，缺乏再次统一的界定或规划。

(参见现场照片)2、部分卫生区管理较差，责任部门没有及时清理垃圾、杂草或废旧余料，共有4处存在管理死角，其中北宿舍楼西南1处、物流公司加油站监控室1处、催化装置北1处、成品油罐区东1处。

(详见现场照片)3、施工现场管理极差，施工后期垃圾、废料乱堆随地，严重影响区域卫生的共计6处为，其中北宿舍楼南1处为、崭新MTBE装置2处为;水处理车间西南区1处为;24万方灌区北区2处为。

(参见现场照片)4、部分办公设施管理较差。

部门办公场所调整后，原有办公桌椅不及时重新利用或移交，影响定置定位管理。

工艺纪律检查通报(第三十四期)

请各单位针对存在的问题继续进行整改，未完成整改的不符合项列入5月份考核。
各单位需高度重视工艺纪律在过程控制中的重要性，在今后的工作中加强监管，及时纠正工艺执行过程的不符合。
技术中心技术部
2012-05-252Βιβλιοθήκη 加工分厂1）大件和齿轮机加工
a、（2012）艺DJ字018，工艺文件更改通知5月8日下发，经检查5月23日均未进行更改。
b、（2012）艺CL字005工艺文件更改通知，分厂更改时误将该工艺卡片尺寸公差±0.1改为±1。
2）变速箱工段
a、工位器具内有大量油污。
3）热处理区
a、0T03077输入轴，零件转运未使用工装。
3
液压分厂
a、液压分厂转到装配分厂的SD7、SD8B工作装置阀都没有防护，不符合清洁度要求。
4
结构分厂
1)结构焊接区
a、工装使用后未及时清理就存放在工装区。
二、整改复查情况：
序号
受检单位
未完成整改的问题
1
加工分厂
1）大件和齿轮机加工
a、龙门刨加工0B36002左行走架焊接体，生产现场仍无工艺及图纸技术文件。
工艺纪律检查通报
（第34期）
本周联合检查组对各单位工艺纪律执行情况进行检查，并对工艺纪律检查通报（第33期）存在问题的整改情况进行复查，其中加工分厂未完成整改。
一、本周检查发现的问题：
序号
受检单位
存在问题
1
装配分厂
1）大装配
a、1V26012油管和1V26013油管都没有防护帽。
b、装配分厂西广场新车驾驶室门没有按要求锁好（内饰有损且脏）。

工艺纪律检查报告

工艺纪律检查报告一、检查表与考核表二、公司设立工艺纪律检查组，负责组织日常工艺纪律检查考核工作检查组由下列人员组成：组长：生产部门经理组员：研发中心工艺室、精益办、动力设备组、物流部、计调组、质保部、机加分厂和装配分厂各班组长，其中工艺纪律检查组长负责工艺纪律执行率的确定，并协调各部门工作；工艺室负责工艺纪律检查的组织和实施；人力资源部和财务部负责考核结果的执行和实施；各有关部门负责工艺文件的监督执行，并对工艺文件提出建议和改进措施。

三、检查所反映的基本情况图表1 图表2从检查表中的评分数据可得上述数据图表，图表1为评分构成基础，图表2为实际评分，图表中分析“生产”、“物流”和“安全生产”三项得分低，这都是每次工艺纪律检查的弱项，是我们今后要努力改进的方向。

其次是“区域6S ”，做得好的是“文件和资料”、“检验”和“设备和工装”这三项，这希望我们以后保持这一水平、再接再厉地做好这三项。

在现场拍摄一些图片来展示所要反映的这些基本情况：文件和资料20%设备和工装15%生产20%物流5%检验15%区域6S 15%安全生产10%标准分文件和资料设备和工装生产物流检验区域6S 安全生产5101520文件和资料设备和工装生产物流检验区域6S安全生产2015205151510181212313105标准分实得分第3页/共计10页第4页/共计10页第5页/共计10页第6页/共计10页四、检查结果分析1、生产现场产品标识不太清楚，成品，半成品，已检品，未检品未分区存放2、工具箱、工具柜脏污，工具、刀具、夹具、量具未定置摆放3、操作人员安全意识不高，操作设备时未穿工装4、生产现场有一些油污、积水5、质检员没有定期检查加工好的零件，工人也没有正常开展三检(首检、自检、互检)6、公司工艺文件不规范、格式不统一，文字叙述不专业，工序、工步不太清晰7、因为工艺文件内容有点“牛头不对马嘴”，指导性不强，导致操作人员基本不按照工艺文件执行，凭自己的经验来加工零件主要原因是研发中心工艺人员工作经验不足，没有深入实践，到生产车间现场了解、发现并解决所出现的工艺问题，没有对一些老的生产工艺进行改进完善。

工艺技术台帐管理

工艺技术台帐管理
第一节主题内容与适用范围
本章规定了XXXXX化工股份有限公司各生产车间和有关部室对主要工艺指标、产品质量、产量、消耗、及操作事故等工艺台账的管理。

本章适用于各生产车间、生产技术部、质量监督部。

第二节职责
生产技术部负责工艺技术台帐的管理工作，每月对生产车间及相关部室的工艺技术台账进行检查、指导和考核。

第三节工作程序及要求
一、各生产车间和有关部室要建立工艺、消耗和操作事故台帐。

二、台帐上数字填写要准确可靠，文字部分字迹要清晰，书写要端正，内容要齐全，字体仿宋化，记录要及时，版面整洁，不准涂改。

三、台帐由生产技术部和车间的统计或工艺技术人员负责管理，按时填写并妥善保管。

四、车间工艺技术台帐由各车间自己保管，两年后可销毁，生产技术部工艺技术台帐作为技术档案永久保存，在本单位保存二年后，
移交公司综合部档案室保管。

工艺技术台账管理制度

工艺技术台账管理制度
工艺技术台帐管理制度
第一章目的及范围
第一条目的
工艺技术台帐是生产装置运行状况原始记录及其统计结果,是进行工艺技术改进和历史追溯的重要依据,为保证工艺技术台帐的规范化和标准化，特制定本管理制度。

第二条适用范围
本办法适用于公司生产技术部工艺技术台帐的管理。

第二章台帐设置
第一条必须建立的台帐：
(一) 生产统计台帐:每月记录一次,要对每月数据进行文字分析；（二) 装置开停车台帐:发生时记录;
(三) 工艺事故台帐:发生时记录，包括生产事故、工艺事故、质量
事故、设备事故等;主要记录工艺事故发生的原因、发生的现象、
事故处理的经过、存在的问题。

(四）“三剂”使用台帐:每月记录一次；
(五）原料、产品和副产品质量台帐：每月记录一次或按分析频度随
时记录;
(六) 技改技措台帐:主要记录生产装置每年的工艺、仪表、电气、
设备和动力系统技术改造情况，技术改造后实施的效果.发生时
记录。

(七) 联锁台帐:发生时记录，并附审批手续复印件；
(八）主要工艺参数台帐：每天记录各装置重要的工艺参数控制值。

(九）
生产大事记:发生时记录。

第三章台帐管理
第一条台帐管理
应使用生产技术部下发的专用台帐记录本,设专人记录管理台帐，定点存放，妥善保管,便于索取。

第二条检查和考核
应每周对台帐记录情况检查一次，生产技术部每月检查一次,检查的结果纳入月经济责任制考核.
第四章附则
本管理办法由生产技术部编制、修订并负责解释,自2012年3 月1日起正式发布执行。

安全台账建设专项检查通报

安全台账建设专项检查通报
以下是一份关于安全台账建设专项检查通报的模板，供你参考：
安全台账建设专项检查通报
近期，[检查单位名称]对[受检单位名称]的安全台账建设进行了专项检查。

检查目的是为了评估受检单位的安全管理状况，发现问题并提出改进建议，以进一步加强安全生产工作。

本次检查主要依据相关法律法规和标准，对受检单位的安全台账进行了全面审查。

检查内容包括但不限于：安全制度的制定与执行、安全培训记录、事故应急预案、安全检查记录等。

通过检查，发现[受检单位名称]在安全台账建设方面存在以下问题：
1. 部分安全制度未及时更新，与实际工作情况不完全相符。

2. 安全培训记录不完整，部分员工未参加规定的培训课程。

3. 事故应急预案缺乏具体的操作流程和责任人员安排。

4. 安全检查记录存在缺失，未能全面反映安全隐患的排查情况。

针对上述问题，[检查单位名称]提出以下整改建议：
1. 立即更新安全制度，确保其与实际工作情况相符合，并加强制度的执行力度。

2. 完善安全培训记录，确保所有员工参加规定的培训课程，并定期进行培训效果评估。

3. 修订事故应急预案，明确具体的操作流程和责任人员安排，定期组织演练。

4. 建立健全安全检查记录制度，确保安全隐患的排查情况得到全面记录。

[受检单位名称]应高度重视上述问题和建议，认真落实整改措施。

在整改过程中，如有需要，可向[检查单位名称]寻求指导和帮助。

我们将对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施得到有效落实。

特此通报。

[检查单位名称] [通报日期]。

工艺管理考核结果的通报5-28

工艺管理考核结果的通报各车间：5月27日总工程师办公室对全厂各车间5月9日-5月27日的工艺记录、三标认证工作的内审情况进行了检查（除仪表车间、电气车间、中化车间、水处理车间由于岗位多、分散，采取岗位抽查）现将考核情况、工作要求及考评结果通报如下：一、工艺台账考核一）、优秀车间空分车间、净化车间、甲烷化车间、电气车间、中化车间书写整齐规范、笔墨颜色一致，卷面整洁干净，记录报表仿宋字书写已要求到每位员工。

工艺记录、台账归档保存，齐全、整洁。

二）、工作要求根据各车间两个月以来对《工艺记录台账管理规定》的落实情况，多数车间对存在问题高度重视，积极整改。

但仍存在各类工艺记录、台账书写不规范，涂改严重，仿宋体书写水平仍需提高。

工艺记录是对公司生产状况的及时记录，是组织管理生产和加强技术管理的重要依据，它起到监控、追溯生产全过程的作用，必须保证记录的及时、真实、清晰、保存完整。

各车间要加强管理，让员工明确此项工作对生产的重要意义。

二、三标考核4月20日我部门将《2015年4-5月三标认证工作安排》下发至各车间，并要求各车间依据下发的工作计划结合本车间实际情况制定车间培训计划。

在检查中多数车间存在走形式、敷衍现象。

相关培训试卷、签到表归档保存较好但对值班运行班组人员岗位职责进行抽查时，存在对其自身岗位职责不知道、不明确，认识度不高，态度不端正等情况。

介于初次检查，本月不予考核。

今后检查按照《QC活动管理制度》、《变更管理制度》、《科技创新管理制度》、《技改管理制度》、《内审管理制度》严格执行。

三、考核结果：备煤车间:涂改10处；书写不规范，扣1.0分；热电车间：《交接班日志》无签名，扣1.0分；煤气水处理车间：《岗位记录》涂改5处；书写不规范，扣0.5分；气化车间：书写不规范，扣0.2分；水处理车间：涂改10处；书写不规范，扣1.0分；维修车间：无工作记录，扣0.5分；仪表车间：书写不规范，扣0.2分；总工程师办公室2015.6.3。