行政日常工作列表

行政日常工作列表

日常工作流程注意事项备注

办公用品管理1、按各部门需求清单订购办公用品；

2、做好办公用品的领用记录，及时做好

记录和台账整理；

3、月末进行盘点，整理库房、完善台账，

并对下个月所需用品制作进货清单；

4、对供应商的结账清单进行核对，以免

重复结账，及时做好已结账记号；

5、注意质量，不适合的立刻退换，不要

积压；根据订购品种

不同按照（盒/

个/箱）区别订

购，型号、品

牌、价格按以

往的来，不要

随意变更。

供应商两个：

1、美捷承

（文具类）

2、金立方、

（纸张类）

耗材管理1、对各部门打印机、复印机型号进行登

记，了解硒鼓/墨盒的需求型号；

2、对新进硒鼓进行编号，以便清楚冲粉

时间次数；

3、回收旧硒鼓，集中冲粉，冲粉后及时

登记；

4、核对收货清单、完善耗材台账、对供

货商的结账清单进行核对，以免重复结

账，及时做好已结账记号。1、熟记各部

门常用硒鼓型

号；

2、尽量选择

国产品牌，节

约成本；

3、如果有特

殊要求可选择

原装品牌。

供应商有两

个：

南京爱佳

美捷承

资质管理1、熟悉各类资质；及时更新资质的电子

目录，了解资质存放位置，对重要资质

及时扫描备案；

2、借用资质原件一定要有书面申请、部

门领导签字，并填好归还时间，逾期不

还及时追问；

3、重要资质扫描件不轻易发放，问清需

要原因后再发送，尽量给复印件；

合同管理1、签收时注意核对合同号；

2、不同合同分门别类，年底统一装订；

3、借以往合同原件需要部门领导签字

同意、书面申请；更换原件需要作废原

文件；

4、定期检查合同，对掉落的标签进行补

贴。

快递管理每个月底根据前台的对账清单进行快递

费用核对。

车辆管理1、做好车辆考勤记录、派车单记录、违

章处罚记录；

2、管理好车辆钥匙、洗车券（领用要有

详细记录）；