仓库管理规定

天津正丽科技有限公司仓库管理规定

1.目的

对成品、半成品、原材料、辅料、办公用品的存储进行管控。

2.适用范围

适用于本公司成品、半成品、原材料、辅料、办公用品的存储管理。

3.术语和缩略语

3.1 库区：存放产品的区域，通常分为：合格品区、收货区、辅助区、不合格品区。

3.2合格品区：存放合格产品的仓储区。

3.3收货区：没有办理登记的入库物品存放的区域。

3.4辅助区：存放办公用品，礼品及其他暂存物品的区域。

3.5不合格品区：不合格产品的存放的区域。

4. 规定内容

4.1 仓库管理制度

4.1.1 产品入库：根据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格产品入库，

不合格产品清点后入不合格品区，同时通知相关部门责其办理退货事

宜。

4.1.2 物品出、入库房要记帐。记帐要有原始凭证，无原始单据一律不能进

帐，原始单据必须有各自的编号；并且每月要坚持核对帐目和抽点物

品，做到帐物相符。

4.1.3 物品要分类存放：库房按物品类别及工作流程划分为各个存储区，各

类物品要分类存放，同类产品集中存放，不得混放。

4.1.4物品存放应科学、合理、整齐、有序，严防物品翻倒。

4.1.5库房内要保持卫生、整洁：货区内不得存放任何无标记或无记录的物

品。

4.1.6 库存物品应包装完好，发现破损及时更换：用防静电材料包装的产品，

要按原包装形式存放；标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避免

造成物品的损耗与毁坏。

4.1.7 库房内要求温度保持在摄氏0～40摄氏度以内，湿度在20～90%以内，

发现异常现象要及时报告。

4.1.8 防止物品受潮，雨季尤其要注意，必要时要通风。晴天时要开窗换气。

易受潮产品包装箱内要放防潮剂，并定期巡查，防潮剂失效应及时更

换。

4.1.9库房管理安全第一。

4.1.10出、入库物品的装卸搬运应由库房主管负责控制，严禁野蛮操作。4.1.11 库房保管相关原始单据一年。

4.2 物品入库程序

4.2.1 产品入库

1）经检验合格的产品，产品制作部门填写“入库单”，经检验人签字后交库房。

2）库房管理员接到“入库单”后，逐项核对相关内容，如：产品名称、型号、规格、数量、订单编号等等，若核对有出入则拒收。

4.2.2外购产品入库

1）库房管理员根据采购员填写的“送货验收单”与入库商品的名称、数量进行核对，若正确就签收。然后通知检验员对商品进行检验，

检验员对商品进行检验后，在“送货验收单”中验收情况一栏注

明验收情况并将其交给库房管理员。

2）若“送货验收单”与到货商品不符或检验不合格，则在“送货验收单”上处理意见一栏注明处理经过，然后库房管理员将商品

放入不合格区，通知采购部门办理退货事宜。

3）签收的“送货验收单”交采购员一份，自留一份并做好来货记录。

4.2.3直发、自采商品入库

采购员将填写的“设备直发（自采）验收单”交给库房管理员，同

时通知合同执行员到库房办理相应的出库手续，库房管理员拿到相应

的“商品出库单”之后，在“设备直发（自采）验收单”上签收。

4.2.4调拨商品入库

1) 库房管理员在接到“商品内部调拨单”及商品之后，核对商品名

称及数量，无误后交给检验员进行检验，检验员对商品进行检验

后，在“商品内部调拨单”备注一栏注明验收情况并交与库房管

理员。

2）若“商品内部调拨单”与到货商品不符或检验不合格，库房管理员将商品放入不合格区，通知调出库位换货。

4.2.5 库房管理员凭上述原始单据及时填写“商品增减卡”。

4.3 商品出库程序

4.3.1 自用设备出库

1) 使用部门领用商品时，需填写“商品出库单”，经仓储主管及收

发货人签字后生效。

2) 库房管理员核实商品后发给使用部门。

4.3.2 合同出库

1) 发货时合同执行员填写“商品出库单”，经主管经理签字后交合

同执行部门。

2) 库房与合同执行部门共同清点发货商品，若无误就发出商品，由

合同执行部门收货人及库房管理员在“商品出库单”上签字，库

房留两份，合同执行部门及财务部门各一份，若有误，重新清点

正确后再发货，由合同执行部门负责安排运输。

4.3.3 驻外库位的软件合同商品直发出库

由仓储主管传设备直发通知给驻外库房管理员，库房管理员按单执行

发货，然后做好相应记录。

4.3.4 库房管理员根据“商品出库单”及时填写“商品增减卡”。

4.4 商品借出程序

4.4.1 公司内部各部门借出商品要填写“借条”一式两份，借用部门与库房

各一份。“借条”应填写完整，经主管副总经理批准后，借用人签字

并送交库房后，方可借出。

4.4.2整套入库的商品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库

房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部

门协同技术支撑部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续

暂存库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪

并签字认可。

4.4.3 借出商品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套

借出硬件产品必须经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬

件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门

检验贴合格标贴；如是软件，必须经项目管理部门重新测试、包装并

签字认可。

4.4.4 归还商品入库后，还货人应在原“借条”备注栏上写明还货日期并签

字。

4.4.5 如借出商品已转售或留作自用，相关部门应及时办理出库手续，冲消

原“借条”。

4.4.6 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。

4.4.7 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关

领导及部门负责人。

4.5 退货管理程序

4.5.1 领用部门因各种原因需要将已领用商品退回库房时，应书面说明原因

并要填写“商品出库单”领用用负数填写对应数量，一式四份，申

请部门一份、库房两份、财务一份，“商品出库单”应填写完整，经

主管副总经理批准，方可退库。

4.5.2所有退库商品必须经检验合格后方可入库，即：硬件需经检验员检验

后贴合格标贴；已拆封的软件需经产品制作部门测试、包装、签字认

可。

4.5.3若退库商品经检验为不合格品，检验员应贴不合格标签返回申请部门。

4.5.4未经检验的退货，库房拒绝接收。

4.6 库房盘点程序

4.6.1 仓储主管负责制定商品盘点计划，确定库存商品盘点的项目、内容、

方式及完成日期。每月与财务对帐，每半年盘点一次。