无公害茶叶产业化开发项目可行性研究报告

无公害茶叶产业化开发项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目名称及性质1.1.1项目名称：无公害茶叶产业化开发项目1.1.2项目性质：新建1.2 项目建设单位陕西省xx公司法定代表人：1.3 可行性研究报告编制单位陕西省xx设计院，工程咨询证书：国家发改委工咨（甲）xx。

1.4可行性研究工作依据和范围1.4.1可行性研究工作依据a）国家产业政策以及省、市、县农业中长期发展规划。

b）国家发改委《可行性研究报告编写大纲》规范的模式。

c）《国家农业综合开发项目和资金管理办法》。

d）xx县委、县政府《关于进一步加快茶叶产业发展的决定》。

e）《xx工业园控制性详细规划》。

f）财务效益评价按国家《建设项目评价——方法参数》进行规范化计算和财务经济分析。

g）茶叶加工机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。

h）土建工程依据当地同类工程造价比较估算。

1.4.2可行性研究工作的范围a）茶园建设规模及规划布局，无公害茶叶生产环境分析。

b）茶叶加工厂的建设厂址条件。

c）加工工艺、技术装备的先进性和可靠性。

d）生产销售的可靠性。

e）编制劳动定员、工程投资、成本估算和经济效益评价。

f）茶叶产业化经营模式。

1.5 建设规模1.5.1基地建设：建设无公害茶叶示范园3万亩，其中：新建1万亩，改造管理2万亩。

1.5.2 茶叶加工厂：在xx工业园区建茶叶加工厂1个，占地30亩，总建筑面积10001m2，购置扁形茶生产线、毛尖茶生产线、乌龙茶生产线、炒青茶生产线和精加工生产线。

建10个基地初加工厂，每个建厂房200m2，购置初加工设备1套。

1.6 建设地点和条件1.6.1建设地点基地建设：分布于xx的低山丘陵地区，项目覆盖xx等10个乡镇，80个行政村,2万户。

加工厂建设：本项目拟在xx工业园建设茶叶综合加工厂一个，该厂址内场地较为平坦，交通运输便利。

考虑到茶叶鲜叶不便运输，拟在10个基地乡镇各建一个小型初制加工厂。

1.6.2建设条件a）基地建设条件：xx现有茶园8.8万亩。

xx县委、县政府把茶叶作为振兴农村经济的第一大产业，成立了领导小组，项目实施组织上有保障；xx县是传统的农业县，无矿山和工业污染，茶叶生产历来不使用农药，xx年被国家农业部认定为无公害茶叶基地，生产基础好；商南茶生产期长，富含锌、硒等微量元素，内在品质佳；县乡茶叶技术服务体系健全，发展生产的技术支撑有保证。

b）茶叶加工厂建设条件：项目建成后所需的茶叶鲜叶来自基地各个茶场，包装材料和辅助材料均从市场采购解决，原材料供应有保障；项目用水由厂区供水系统供应，原水接入城市用水管网，保证使用量；项目用电由厂区变电站供给，电源由高压线路接入，供电能力满足项目生产、生活所需。

商南茶叶已远销河南、甘肃、上海及本省西安、商洛等地，随着经济的发展和人民生活水平的提高，营养、健康、安全的无公害食品和绿色食品已成为世界性食品消费需求热点与发展趋势，因而本项目产品有巨大的市场潜力与容量，其发展前景广阔。

本项目实行清洁化生产，生产技术由xx茶叶协会承担，该协会在长期的生产实践中，形成了较完善的生产工艺，积累了丰富的生产管理经验。

项目建成后，生产、生活总用水量27m3/d，由城市供水管网供给，厂区设蓄水池及加压泵房；本项目年耗电量230万度，电源来自县城10KV变电站，厂内设变配电室，变压器总容量800KVA；本项目安装2T工业锅炉1台，年耗煤1400吨。

1.7 建设内容与建设期限1.7.1茶叶基地建设引进福鼎大毫优良茶种新建无公害茶园1万亩，改造管理无公害茶叶基地2万亩；培训、示范、推广全县无公害茶叶生产，提高茶叶质量，增加产品附加值；推广使用绿肥、茶叶专用肥等无公害生产技术，规范基地生产经营活动，加强无公害基地管理；健全服务体系，对茶叶质量安全实施全过程的监管。

1.7.2茶叶加工厂建设a）茶叶加工厂：总建筑面积10001m2，占地30亩，建设扁形茶生产线，毛尖生产线，乌龙茶生产线，炒青茶生产线和精加工生产线，以及与生产线相配套的必要的辅助生产设施，行政福利设施和公用工程。

b）乡镇基地初制加工厂：每厂建厂房200平方米，购置加工设备1套。

1.7.3项目建设期：1年。

1.8 经营模式项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以xx茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的“龙头+协会+基地+农户”的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技术服务，项目建设单位负责鲜叶收购、茶叶加工与销售，项目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照“自我服务、自我约束、自谋发展、自负盈亏”的原则，统一生产方式，统一技术规范，统一产品销售，确保农民增收。

1.9 投资规模与资金来源1.9.1投资规模项目总投资3888万元，其中：固定资产投资3088万元，流动资金投入800万元。

1.9.2资金筹措项目建设单位自筹688万元，其中：488万元用于固定资产投资，200万元用于流动资金；申请农业发展银行贷款3200万元，其中：2600万元用于固定资产投资，600万元用于流动资金。

1.10 经济效益分析项目建成达产后，可实现年产值8000万元，实现税金518万元，年均利润638.06万元，投资利润率16.41%，投资利税率29.6%，所得税后投资回收期6.73年，财务净现值（ic=8%）1464.58万元，财务内部收益率16.34%。

1.11 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标如下:1.12 产业化经营与农民增收效果评价1.12.1以3万亩示范基地为核心，在10个乡镇推广无公害茶叶生产，从而带动全县的无公害茶叶生产。

基地质量安全达到国家标准，基地茶叶全面达到无公害化。

1.12.2通过清洁化生产的带动，逐步使商南高档茶生产由手工制作进入全自动化，茶叶质量安全控制提高到一个新水平。

1.12.3通过项目实施，可进一步提高茶农的科技水平，提高商南茶科技含量，提高茶叶产量和质量，使商南茶叶种植逐步向规模化、集约化和优质高效方向转化，并通过产业化推动，引导农民进入市场，提高其参与市场和抵御风险的能力。

1.12.4本项目茶叶加工年直接消化无公害鲜茶310余万公斤，带动全县10个乡镇茶叶生产的无公害比率由12%提高到70%，茶叶价格通过无公害生产技术的推广，亩均提高15%，增收375元，带动全县茶叶增收3500万元，农民人均纯收入增加381元。

通过项目带动全县茶叶面积达到20万亩，茶叶综合收入达到5亿元。

1.13 综合评价和论证结论1.13.1综合评价本建设项目资源条件优越，产品加工工艺技术方案先进实用，投资经济合理，环保符合国家标准。

项目建设有助于推动项目区农业产业结构调整，加快茶叶产业发展，符合国家产业政策和地区发展规划。

项目产品市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态效益显著，带动辐射能力强。

1.13.2论证结论项目投资合理，技术先进成熟，建设条件良好，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目可行。

第二章项目建设单位概况、项目背景及建设的必要性2.1 项目建设单位概况xx。

公司董事长xx多年的企业经营管理实践，使xx同志积累了丰富的管理经验，有较强的市场经济驾驭能力，能够胜任本项目建设工作。

2.2 项目提出的背景2.2.1 项目建设符合国家产业政策和省、市、县农村经济工作规划。

党的十六大报告中指出：“建设现代化农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务”，构建和谐社会，建设社会主义新农村，明确了解决“三农”问题的重要性和紧迫性。

有效解决“三农”问题，引导农民积极进行产业结构调整，发展高效特色农业是主要途径。

实施区域农业产业化开发，调整产业结构则是保证总体发展的战略措施。

国家、省、市、县各级政府相继出台了许多产业政策、行业规划，如《陕西省国民经济“十五”计划和2010年远景目标纲要》，xx县委、县政府出台的《关于实施工业强县战略的决定》、《关于进一步加快茶叶产业发展的决定》等，结合本省、市、县实际，提出了农民增收的总体目标和产业发展思路。

2.2.2 项目建设能够积极推动农业产业结构调整。

通过推广运用无公害高新技术，建设无公害茶叶生产基地，并形成一定规模的区域特色，通过对茶叶的精深加工，加速产业链延伸，建立完善的种植、加工、营销、市场和服务体系。

通过无公害茶园基地的示范带动，形成“市场+公司+基地+农户”的产业化经营模式，引导农民由零星分散茶叶种植向规模化、集约化和高产高效茶叶种植转化，推动农业产业结构向高效农业调整。

2.3 项目建设的必要性2.3.1是完成xx“十一五”计划，实施突破发展的需要xx2.3.2是增加科技含量，提高茶产业整体效益的需要xx茶生长期长，富含硒、锌等微量元素，内在品质优良，具有香高、味浓、回甜、耐泡等特点。

现已开发xx大系列产品，远销西安、河南、甘肃、上海等地。

xx成为该县在陕西省最有名气的产品,但下列诸因素仍是制约当地茶叶发展的瓶颈。

一是企业规模小，缺乏知名品牌。

目前该县茶场120多个，平均每个茶场年生产茶叶仅10吨，过小的企业规模导致该县茶叶品牌多,而知名品牌少，更谈不上真正意义的现代企业。

二是茶树良种率低，栽培管理粗放，茶园单产低。

全县开采茶园均为上世纪七、八十年代引进的茶种，品种老化，急需更新。

目前的无公害基地规模小,农民缺乏无公害生产技术,致使全县茶叶科技含量不高。

三是茶叶加工技术与设备落后，现有的乡村茶厂普遍存在厂房破旧，设备落后，卫生条件差的状况，茶叶生产完全靠感官评价产品质量，茶叶品质很难稳定和提高。

四是产品档次低。

茶农和加工企业科技创新意识薄弱，生产的茶叶基本上是原料型的初级产品，技术含量低，附加值低，产品多供给购买力较低的消费群体，竞争仅限于以价格为主的低层次水平上。

本项目实施后，将进一步提高xx茶的科学技术含量，提高、增加高档茶的比重，推动xx茶叶量的扩张和质的提高，促进茶叶生产上规模、提效益，进而向高科技、高效益方向发展。

2.3.3为社会提供营养、健康、安全的无公害食品，是社会发展的必然要求。

随着全球经济的发展与人们生活水平的逐步提高，食品消费的质量、安全性日益受到人们的高度重视，营养、健康、安全的无公害食品已成为世界性食品消费需求热点与发展趋势，并将成为二十一世纪主导食品，发展绿色农业，开发绿色农产品，倡导绿色消费是社会进步与人民生活质量提高的历史必然。

在我国加入WTO后农产品面临国外优质农产品激烈竞争与挑战的新形势下，农业发展进入了新阶段。

以质量效益为中心，实施农业战略性调整，大力发展优势农产品，提高农业综合生产能力，增强市场竞争力成为新阶段农业优质高效发展的核心任务。

本项目采用全不锈钢自动化生产线，从茶叶原料到成品包装实施除氧易封技术，全封闭操作，达到手不沾茶，茶不落地的清洁化要求，项目建成投产后，将为社会提供更多的无公害茶叶，满足市场需求，对造福人类的意义深远长久。