8内部审核报告
内部控制审核报告内部控制审核报告
内部控制审核报告内部控制审核报告
内部控制审核报告是一个由专业审计师编制的文件，用于评估和报告一个公司或组织的内部控制系统的有效性和健康状况。
该报告通常包括以下内容：
1. 审计目标和范围：说明内部控制审核的目的、范围和时间框架。
2. 内部控制的定义和目标：解释内部控制的含义和预期目标，包括风险识别、控制活动、信息和沟通、监督等方面。
3. 内部控制评估方法：说明审计师使用的方法和程序，包括文档审查、访谈、观察、测试等。
4. 内部控制的强项和弱项：评估内部控制的有效性，并列出其强项和弱项。
5. 风险和建议：识别存在的风险和不足之处，并提供改进和加强内部控制的建议。
6. 总体评价：汇总审计师对内部控制系统的整体评价，包括内部控制的强弱、风险情况和改进建议。
内部控制审核报告通常是供公司内部管理层和外部利益相关方参考的重要文件，有助于提供有效的内部控制保障，促进公司的稳健经营和可持续发展。
内部审核报告
内部审核报告尊敬的领导：根据公司要求，我经过一周时间对部门内部的运营情况进行了全面的审核和调查，并编写了此次的内部审核报告。
现将具体情况汇报如下：一、人员管理方面1.人员配置不合理：由于岗位职责的不明确，导致一些员工工作重叠，有些岗位却人手不足。
需要对人员岗位进行进一步的规划和调整。
2.培训规划不足：发现部分员工缺乏必要的专业知识和技能，需要制定详细的培训计划，提高员工综合素质。
3.激励机制不完善：员工绩效考核与激励机制相对独立，缺乏有效的激励手段和机制，需要建立完善的激励制度，提高员工积极性和工作效率。
二、流程管理方面1.流程不规范：在审核过程中发现，部分流程缺乏标准化的规定，容易产生混乱和错误。
需要对各项流程进行规范，明确责任人和工作流程。
2.工作安排不合理：部分员工的工作安排不合理，缺乏优先级的考量，导致工作拖延和任务无法按时完成。
需要对工作进行合理的分配和安排，确保工作能够高效有序地进行。
三、业务运营方面1.业务拓展不积极：在市场竞争日趋激烈的情况下，部门业务拓展相对被动，缺乏积极主动的拓展意识。
需要加大业务拓展力度，开拓新的市场，提高部门的竞争力。
2.服务质量亟待提升：在与客户的沟通和合作中，发现部分员工的服务意识和服务态度有待提高。
需要加强服务技能培训，提高服务质量，增强客户满意度。
针对以上问题，我特向领导提出以下改进措施：一、加强人员管理1.建立岗位职责清晰的人员配置方案，明确各个岗位的工作职责和要求。
2.制定员工培训计划，定期进行培训，提高员工的专业知识和技能。
3.完善激励机制，建立绩效考核与激励相结合的机制，提高员工的积极性和工作效率。
二、优化流程管理1.对各项流程进行规范化的设置，明确责任人和工作流程，并建立流程监控机制。
2.进行工作安排的优化，根据任务的紧急程度和重要性进行合理的优先级排序，确保工作能够高效有序地进行。
三、提升业务运营水平1.制定业务拓展计划，制定目标和方法，加大拓展力度，开拓新的市场。
内部审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的
对公司现有质量体系及3C认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品是否持续符合一致性要求;
审核范围
公司质量体系及产品一致性要求所质量管理体系文件、相关法律法规、产品一致性要求及客户要求;
审核时间
年 月日
审核组组长
通过这些审核，发现公司的质量体系按质量体系文件要求基本有效运行，3C认证产品的一致性要求全部符合且能持续保持符合性。在对所有的不合格项进行有效的关闭之后，已可以接受认证机构对我司的工厂审查。通过这次审核，管理层和其他部门都存在一定的问题，这些部门要加强纠正和预防措施的落实，要加强改进措施重点突破，表现优秀的部门须继续保持。
审核员
审核计划实施情况:
本次审核执行情况良好，均已按原定计划完成了审核工作，基本达到了原定的审查目的。
存在的主要问题:
主要问题在于，人员在完成工作后，未能完整的做好记录，以及记录未能很好的管理和归档，不便于日后追溯；人员对自身工作职责不明确；有人员缺少培训记录；料品摆放不合规定。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理代表)批准:
日期:
内部审核报告
内部审核报告是一份由公司内部进行的自查自纠的重要文件。
它通过对公司各个部门和运营流程的全面检查，对公司内部管理情况进行评估和总结，发现问题并提出改进措施。
本文将介绍的意义和作用，以及的主要内容和执行过程。
以其客观、全面、准确的特点，在企业管理中起着至关重要的作用。
首先，能够帮助公司发现问题和风险。
通过对各项业务流程的审查，可以发现潜在的风险点，及时采取措施进行风险管控。
其次，对于改进系统和流程也具有重要作用。
通过对各项业务流程的评估，可以发现系统中存在的不合理之处，以便改进和优化现有的管理系统。
最后，为公司提供了一个全面评估企业绩效的机会。
通过对各个部门和岗位的绩效评估，可以更好地了解企业的运营情况，为下一步的决策提供依据。
主要包括以下几个部分：问题发现与分析、风险评估与控制、改进建议与措施。
问题发现与分析部分是整个报告的核心内容，通过对各项业务流程的检查和数据分析，发现存在的问题并进行深入分析。
其目的是为了找出问题的根源和原因，为后期改进提供依据。
风险评估与控制部分主要是对公司存在的内部和外部风险进行评估，并提出相应的风险控制措施。
改进建议与措施部分则是在问题分析的基础上进行的，根据问题的性质和严重程度，提出相应的改进建议和措施，并明确责任部门和时间节点。
的执行过程需要经过多个环节和步骤。
首先，筹备阶段是准备的基础工作，包括确定审核的范围和对象、收集相关数据和材料等。
其次，审核过程是核心环节，包括对各项业务流程的实地调研和数据分析，采用合理的方法和手段进行问题的发现和分析。
然后，撰写报告是将审核结果进行整理和总结的过程，要求报告的内容准确、详实、客观，具备一定的阐述和分析能力。
最后，报告的反馈和落地是内部审核的收尾工作，需要将报告送交相关部门，并跟踪和监督改进措施的执行情况。
值得注意的是，在撰写和执行过程中应保持独立和客观的原则。
审核人员需要具备专业的知识和经验，保持中立的态度和观点，确保报告的准确性和可信度。
内部审核报告
现场审核中发现严重不符合项0项，一般不符合项3项，详见“内审不符合项报告”，均属一般不合格，不存在区域、系统性不合格。预计有关部门完成不符合项有效纠正所需时间：3天。的评价：（包括对管理体系持续的适宜性、保持的有效性、实施的符合性、实现方针、目标的能力，满足适用法律法规或顾客要求的能力，删减的合理性，内审与管理评审的可信度、充分性，以及持续改进的进展情况）
对质量管理体系的评价：
我司自质量管理体系运作全面实施以来（按《进出品化妆品良好生产规范》（SN/T2359-2009/ISO22716:2007）、《化妆品安全技术规范》要求），针对本次内部审核情况来看，本次建立的体系文件符合本企业的产品特点，适宜本企业，文件充分。通过近几个月质量体系的实施和保持及改进，质量方针和质量目标能在各部门得以贯彻落实。根据质量目标检查及各部门了解情况看，我司部门分目标合理基本受控，各部门能按GMP体系文件要求开展质量控制工作，并能实现本厂总目标的能力。质量体系运转正常，具备提供满足适用法规和顾客要求的产品的能力。顾客反馈良好。内审能按程序顺利开展，可信、充分，体系运行有效。随着国务院727号令《化妆品监督管理条例》发布，各部门应认真学习，落实贯彻、持续改进、进一步提升管理水平。
金华市***有限公司
内部审核报告（2020年）
1.内审目的
验证质量管理体系是否符合标准，是否得到有效的实施、保持和改进。
2.内审范围
GMP体系涉及的产品及部门。
3.审核依据
■标准-ISO22716:2007《进出品化妆品良好生产规范》、《化妆品生产许可检查要点》，
■体系文件，■法规，■顾客合同。
4.审核方法
面谈、提问、观察、查阅文件和记录并验证；按部门审核，采取顺向审核与逆向追溯相
内部质量审核报告
内部质量审核报告一、背景介绍公司为了确保产品和服务的质量，制定了内部质量审核计划。
本次内部质量审核旨在提供对公司各个部门和流程的质量管理情况的评估，并提出改进建议，以确保公司持续改进和提高客户满意度。
二、审核范围和目标本次内部质量审核的范围涵盖了公司的所有部门和流程，包括生产、采购、销售、客户服务等。
目标是评估每个部门和流程是否符合公司的质量管理要求，以及对可能存在的问题进行识别和改善建议。
三、审核方法本次内部质量审核采用了文件审查和实地考察相结合的方法。
首先，对公司的相关文件，例如质量手册、程序文件、工作指导书等进行了审查。
然后，组成审核小组，对各个部门和流程进行了实地考察和访谈。
四、审核结果4.1符合质量管理要求的部门和流程首先，生产部门被评为符合质量管理要求。
该部门严格按照工艺流程和作业指导书进行生产，确保产品符合设计要求和客户要求。
其次，采购部门也被评为符合质量管理要求。
该部门在采购过程中，严格按照采购程序进行操作，并与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保采购原材料的质量稳定和可靠。
再次，销售部门也被评为符合质量管理要求。
该部门在销售过程中，与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和投诉，在销售合同中明确了产品质量要求，并向客户提供了优质的售后服务。
4.2存在的问题和改进建议在本次内部质量审核中，也发现了一些存在的问题：首先，管理规定的执行有时存在偏差。
例如，部分员工在操作过程中并未严格按照规定的程序进行操作，存在一定的操作风险。
其次，公司质量管理体系的文件化程度还有待提高。
有些部门的工作指导书和程序文件更新不及时，与实际操作存在不一致的情况。
再次，公司对于员工的质量培训和教育不够重视。
部分员工对于质量管理要求的理解和掌握程度存在差异，需要加强对员工的培训和教育。
为了改进以上问题首先，加强对公司管理规定的执行力度，通过培训和审查等方式，提高员工对规定程序的认知和遵守意识。
其次，建议公司加强对质量管理体系的文件化管理，确保文件与实际操作的一致性，并定期进行文件审核和更新。
内部报告审核检查情况汇报
内部报告审核检查情况汇报近期，我们对内部报告的审核检查情况进行了一次全面的汇报，以便及时发现问题并采取相应的改进措施。
在此次汇报中，我们发现了一些问题，并且也总结了一些经验和教训，希望能够对今后的工作提供一些借鉴和参考。
首先，我们对内部报告的审核检查情况进行了详细的统计和分析。
通过对各个部门提交的报告进行逐一审核，我们发现了一些常见的问题，比如格式不规范、内容不完整、数据不准确等。
这些问题在一定程度上影响了报告的质量和可信度，也给公司的决策和管理带来了一定的困扰。
其次，我们对审核检查中发现的问题进行了分类和整理，并提出了相应的改进建议。
比如，针对格式不规范的问题，我们建议制定统一的报告模板，明确各个部分的要求和格式；针对内容不完整的问题，我们建议加强对报告编写人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识；针对数据不准确的问题，我们建议加强对数据来源和核实的管理，确保报告中的数据真实可靠。
同时，我们也总结了一些审核检查的经验和教训。
比如，在审核过程中要注重细节，不能马虎；要注重数据的真实性和可靠性，不能随意捏造；要注重报告的逻辑性和连贯性，不能东拉西扯。
只有严格按照规定和要求进行审核检查，才能保证报告的质量和可信度。
最后，我们对今后的工作提出了一些展望和期望。
希望各个部门能够认真对待内部报告的编写和审核工作，确保报告的质量和可信度；希望各个部门能够加强沟通和协作，共同提高内部报告的水平和标准；希望各个部门能够不断总结经验和教训，不断改进完善内部报告的审核检查工作。
总之，内部报告的审核检查情况汇报是一项重要的工作，对公司的管理和决策具有重要的意义。
我们将认真总结这次汇报的经验和教训，不断改进完善我们的工作，为公司的发展和壮大做出更大的贡献。
希望各个部门能够共同努力，共同提高内部报告的质量和可信度，为公司的长远发展打下坚实的基础。
内部审核报告范文(精选)(一)2024
内部审核报告范文(精选)（一）引言概述：内部审核是组织内部对质量体系的自我评估和改进的重要环节。
内部审核报告是内部审核的重要成果之一，对于发现问题、改进流程和提高组织效能具有重要意义。
本文将通过分析内部审核报告范文的实例，对内部审核报告的撰写提供一些建议和指导。
正文：一、审核目的和背景1.明确内部审核的目的和意义2.阐述内部审核的背景和相关要求3.说明内部审核的范围和对象4.介绍内部审核的时间安排和过程二、审核发现和问题整理1.列举内部审核中发现的主要问题2.对每个问题进行分析和描述3.确定问题的原因和影响4.整理问题的类别和级别5.提出解决问题的具体措施和建议三、审核结果和建议1.总结内部审核的主要结果和发现2.评估内部审核的执行情况和效果3.提出改进质量体系的建议和方案4.对改进措施进行优先级排序和计划安排5.确定改进目标和绩效指标四、审核过程和方法评价1.对内部审核的过程和方法进行评价2.分析内部审核的效能和可行性3.评估内部审核的方法和工具的适用性4.提出改进内部审核的建议和措施5.总结内部审核经验和教训五、审核结论和建议1.对内部审核的全面评价和总结2.提出组织和管理层的建议和意见3.强调内部审核的重要性和持续改进的意识4.确定下一步的工作计划和时间安排5.对内部审核报告的编制和归档进行说明总结：内部审核报告作为内部评估和改进的重要成果，对于组织的持续改进具有重要意义。
通过明确审核目的和背景，整理问题并提出建议，评价审核过程和方法，最终达到审核的结论和建议，可以推动组织的发展和提高绩效。
同时，编制和归档内部审核报告也是对整个内部审核过程的总结和总结，为以后的内部审核提供经验和教训。
内审总结报告8篇
《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。
审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。
2。
审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。
3。
审核性质例行性内部审核。
4。
审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。
工作分配：见内部质量体系审核计划。
6。
不贴合项分布：6。
1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200901 。
2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200902 。
7 。
总结：7 。
1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。
2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。
在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。
本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。
3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。
本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。
总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。
7。
3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。
为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。
07 。
4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。
内部审核报告
内部审核报告
内部审核报告
审核目的：对公司内部运营进行审核，确保其合规性和有效性。
审核范围：包括公司所有部门和业务流程。
审核时间：2021年1月1日至2021年12月31日。
审核方法：结合文件审查和现场调查相结合的方式进行。
审核结果：
1. 组织架构和管理
- 公司组织架构清晰，各部门职责明确。
- 管理层对下属岗位进行了有效的分配和监督。
- 部门之间的沟通协调良好。
2. 财务管理
- 公司财务记录完整、准确。
- 资金运作合规，未发现违规操作。
- 税务申报及缴纳符合相关法规要求。
3. 人力资源管理
- 公司员工档案完备，并主动更新维护。
- 员工薪酬、福利发放及绩效考核符合公司政策。
- 进行了合法、公正的员工选拔和晋升。
4. 供应链管理
- 供应商选择程序合规，与供应商签订的合同完整。
- 在供应链环节中维护了正当的竞争机制。
- 完善的物流流程和库存管理。
5. 营销和销售管理
- 市场调查及分析工作有效，确保产品满足市场需求。
- 销售策略合理，销售业绩稳步增长。
- 广告宣传符合相关法规要求。
6. 安全和风险管理
- 公司建立了完善的安全制度和风险管理体系。
- 注重员工安全培训，提高安全意识。
- 有效应对紧急事态，降低企业风险。
审核结论：根据以上审核结果，公司内部运营合规性和有效性良好，未发现重大违规行为及管理缺陷。
建议：进一步加强员工培训，提高各项管理流程的效率及协同性，不断改进并完善内部运营。
内 部 审 核 报 告8p
炉窑分公司；营销采购部、生产运行部、技术质量部、安全环保部、设备管理部、综合办公室(含工会)、财务核算部等七个管理部门；以及电修、机修、金加工、辊子修复、行车运行、炼铁保修、炼钢保修、轧制保修等八个生产中心。
三、审核准则
1、 GB/T19001:2008 、GB/T24001:2004 、GB/T28001:2001 标准；
3、环境体系方面
公司建立和实施的“以环境因素识别、评价和控制” 为核心的环境管理体系，使员工的环境保护意识得到增强，确定的重要环境因素得到了有效控制，在预防和治理污染、节约资源和能源方面也取得了较好的绩效。
⑴ 2011年度各类环境污染事故，也未受到环境罚款。
⑵ 各类生产废弃物排放符合规定要求（包括：不锈钢事业部的要求）。
Q
8.2.1
一般
21
“环境影响评价表”中涉及废弃油漆桶排放，采取措施为：集中回收，交开发公司，实际是由上海安亭环保有限公司回收.
E
4.4.6
观察项
22
五金仓库现场安全通道被堵、照明灯有2只不亮。
O
4.4.6
一般
整改单位
问 题
涉及体系
体系要素
性质
整改措施
备注
炼铁保修
中心
23
未能提供检修、保修过程中应执行的不锈钢事业部的制度、规程等管理文件及清单。
⑴ 公司年初制定的质量目标，在全体员工的共同努力下，得到了全面实现。
⑵ 公司能针对扇形段检修过程问题、以及顾客意见，采用管理改进、和技术攻关等手段，提高检修质量，以持续满足顾客要求。
⑶ 不锈钢事业部的各类检修（计划内的年修、定修、联合检修，以及非计划内的保修、抢修、操调等）活动，均能在确保质量的前提下及时予以完成，为不锈钢事业部的顺行生产起到了积极作用。
内部审核报告
审核目的：
ISO9001：2008质量管理体系运行执行情况，对质量管理体系适宜性、有效性进行评价。
审核范围:
本公司质量管理体系架构认证范围的全部8质量体系标准、质量手册、程序文件、相关法律法规等。
受审核部门：公司所有与质量有关的各部门。
审核组长：审核员：
2.实施效果：质量体系实施后，本公司产品质量逐渐提高。
3.发现质量体系运行问题点：①计量管理；②市场部顾客满意度调查未开展。
各相关问题点已发纠正和预防措施改进。
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：日期：审核：日期：批准:日期:
审核过程综述：
1.从8:30分开始首次会议，9:00正式开始审核；
2.在各部门的支持和配合下，各审核员最后于16:00完成全部审核；
3. 16:00-17:00审核组开会,讨论并总结不符合项；
4. 17:00-17:30末次会议,结束审核。
对质量管理体系运行的评价与结论：
1.文件化的质量体系:质量手册、程序文件等符合ISO9001：2008的要求。
2019年最新的食品安全全球标准BRC第八版内部审核记录【BRC内审记录】
9:00~11:30
技术品管部
2.2/2.3/2.4/3.1/3.6/3.7/3.8/3.9/4.8/5.1/5.2/5.3/6.1/6.4/6.6
13:30~15:30
15:30 ~16:30
末次会议
首次会议签到表
编号：BRC-NS-04序号:2019-04
主持
地点
公司会议室
记录
时间
时间
受审核部门
标准条款
4.11（A）
9:00~9:30
首次会议
9:30 ~10:30
管理层
1.1/1.2
10:35~12:00
市场部（含采购）
3.5/3.10/3.11/4.9
13:30~15:00
行政部
2.1/3.2/3.3/3.4/4.2/7.1
15:30~17:30
生产部、设备部
3.9/4.1/4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.9/6.2/6.3/6.5/6.6/7.2/7.3
•交叉感染预防规程
•过敏源控制。
前提方案的控制措施和监测规程应明确地编制成文，而且应包含在HACCP或食品安全计划的制定和评审中。
2.3描述产品-食品法典第2步
2.3.1
应为每一种产品或产品组制定全面的产品描述，其中应包括有关产品安全的相关信息。作为一种指南，产品描述可包括，但不仅限于以下各项：
●组成（如原材料、成分、过敏原、配方）
2.7.1
HACCP食品安全小组应识别和记录有理由认为会在与产品、加工和设施相关的每一个步骤中发生的
所有潜在危害。此应包括原材料中所存在的危害、加工期间和加工步骤执行期间所引入的危害，并考
虑以下类型的危害：
内部审核报告
四、其它说明：
审核组长/日期：
批准人/日期：
一、审核结论
1.从本次审核的整体情况看,
2.当前存在的主要风险点有:
3.当前急需改进的工作包括:
二、不符合简报
1.本次内部审核共发现项审核发现，其中严重不符合项，轻微不符要求
本次内部审核发出之不符合报告，请各相关责任部门于年月日前完成原因分析和纠正措施的制订，并提交质量管理部/质量科审核，经批准后按其进行相关问题的改善。
审核类型
□体系审核 □制造过程审核
审核性质
□定期审核 □临时性审核
审核组长
审核时间
审核成员
审核
目的
审核范围
审核
依据
1.ISO9001:2015标准的要求；2.本公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指引和四级表单）的要求；3.与产品有关的法律法规的要求；4.与客户签订的合同和订单的要求。
【精品文档】内部审核不合格报告SC8
内部审核不合格报告（SC8）
编号：GZR-TX-JL-006版本号：A / 0
受审核部门
生产部
审核区域
生产线
责任部门
生产部
责任部门负责人
李斌
不合格事实描述：10月28日晚班,生产记录关机时间为1:58,,留最后一桶化验水的时间为1:55,查成品仓28日晚班最后一桶水的时间为20091029020340
不符合ISO22000:200源自之7.9可追溯系统审核人/日期：万珍英2009-10-29
不合格判定：严重□一般√观察□
不合格原因分析：
纠正措施方案：
责任部门负责人签名：日期
跟踪验证结果：完成□未完成□其他□
验证人：内审组长：日期：
质量管理体系内部审核8
5在生产运作中采用哪些监控装置来监控产品特性和过程参数？
⑥产品的放行、交付后的服务是否符合规定的要求？
1生产服务运作现场应得到的产品特性信息。
②过程作业的依据，如图样、规范、标准、工艺文件、指导书。
③生产设备能满足过程运作要求的证据。
2采购产品对实现过程及组织产品影响的分析结果.
3选择、评价和重新评价合格供方的准则和记录。
4当供方不能保证质量时的处理措施的记录。
■
7.4.2
采购信息
1采购信息是否清楚、明确？是否包括对产品、程序、过程、设备和人员提出的要求？是否对其中某些要求应经过批准或资格鉴定？
2采购文件发放是否对其适宜性进行批准？
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也 。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
今当远离，临表涕零，不知所言。
条文
要求
审核要点
审核证据和方法
记录要求
程序文件要求
7.3.7
设计和开发
更改的控制
设计和开
发验证
1有无对设计和开发更改的必要性进行分析并行成记录?
2设计和开发的更改是否行成文件?是否对更改进行了不得评价?
3如有验证和确认活动,采用的方法是否符合标准的要求?实施更改前是否得到了批准?
内部审核报告示例
2、个别部门没有对法律法规及其他要求及时进行更新，对相关条款的理解存在偏差，落实不到位，记录清单还存在缺项、漏项等现象；
3、公司对人员培训,能源管理体系文施要求：
各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在×月×日前完成整改。
审核报告分发对象及范围：
公司总经理、各副总、能源管理负责人及能源管理体系覆盖的各部门。
审核报告的附件：
附件：不符合项汇总表（示例略）。
附件2：不符合项报告计（示例略）。
审核组签字：
审核组长：日期：批准：日期：
4、对监视和测量装置的管理控制、过程的监视和测量等有待加强，并须留下相应记录；
5、各部门建立能源指标，但由于计量器具配备问题，部分部门对能源指标的实现情况的考核缺乏数据支持；
二、改进的建议：
1、领导要高度重视程度能源管理工作，应进一步加大能源管理体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；
6、在条件允许的情况下，完善能源计量器具的配备，能够满足指标考核的需要。
能源管理体系的评价及结论：
通过审核组全体人员的检查﹑评价﹑讨论，一致认为公司建立并实施能源管理体系符合能源管理体系标准《工业企业能源管理体系 要求》。能源因素识别全面、准确，针对重要能源因素制定的节能改进方案切实有效，实施情况良好。本次审核中未有发现上次不符合现象的重复发生，能够对出现的不符合项及时采取改进措施，执行效果较好，能够保持良好的持续改进能力，体系实施运行有效，实现了制定的公司能源指标、目标。
表2-8-8：
×××公司×年内部审核报告
审核目的：
检查能源管理体系文件是否得到有效实施；验证公司能源管理体系实施运行的符合性和有效性，为能源管理体系的持续改进提供依据。
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加强对各个岗位人员的培训学习，有效地确保本实验室技术能力的保证、维持和提升。
三、审核组签名
审核组长：
组员：
质量负责人：
四、审核报告相关附件
《管理体系内部审核计划》
《管理体系内部审核实施计划》
《内部审核通知》
《内部审核检查表》
《会议记录、签到表》
《不符合工作的评价记录》
《采取纠正措施的跟踪验证记录》
《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2006）
《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2012）
《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》（CNAS-CL09：2006）（CNAS-CL09：2013）
《质量手册》第七版、《程序文件》第七版
不符合项简述：
1、提问检验员关于管理体系中质量方针与质量目标问题，不能清楚回答。
2、现场检查时，发现编号为LH－0113的酸度计缺少使用作业指导书。
3、编号为SZJ2015JB0227的样品抽样单内容不完整，缺少抽样方法及环境条件。
4、编号为SZJ2015WT0026的检验报告，发生过报告修改，但未发现检验报告档案中有相应的修改报告说明。
其它：作业指导书、方法标准等
审核范围：管理体系及评审准则中涉及的全部要素
所有部门、所有岗位、所有检测领域
二、审核情况及主要结果综述
我实验室由4名内审员组成的内审组于2015年4月6日－2015年4月10日对实验室进行了为期5天的内部审核。
本次审核在实验室领导的重视和支持下，在各有关部门密切配合下顺利实施。
一、接受审核主要管理人员：
最高管理者、质量监督员、各部门负责人、关键管理人员。
二、基础文件（录）审核结果简要说明：
经审核管理体系文件及相关记录，符合各准则的要求。适宜本实验室实际工作情况，具有可操作性。
三、审核组通过对现场审核，共发现6个不符合项，及提出6份纠正措施报告。不符合项均为一般不符合，本次内审没有发现严重不符合项。（见不符合项记录表）
5、微生物检测室内已灭菌的接种针、培养皿等无明显标识，无法区分已灭菌或未灭菌。
6、查看微生物检验员个人档案，缺少显微镜的清洁及维护方面的培训记录。
四、经全面的内部审核，我们针对《评审准则》中的19个要素，对各项条款进行了审核，内审组认为，本实验室管理体系符合《评审准则》的要求，体系运行适宜本实验室实际情况，有效地对本实验室工作的各种过程进行了控制。
SCZJ-JL-1305-2014
NO.
一、审核简况
审核日期：2015年4月6日－2015年4月10日
审核地点：中心小会议室及各部门
审核目的：
验证本实验室体系运作是否能持续符合管理体系、各《准则》的要求。
是否可以迎接实验室认可评审组现场评审。
审核依据：
《实验室资质认定评审准则》
《食品检验机构资质认定评审准则》