CB-02-01-28工程已完形象进度、质量报审核定表(4)

共享中心财务审核要点-业务人员0418

①业务真实性，确保工程请款已达到约定付 ①业务真实，达到约定付款条件；
款条件（合同约定节点、施工形象进度或设 ②提供给成本部门、财务部门的资料齐全，
计成果等）；
票据合规；
②确保提供给成本部门、财务部门的资料齐 ③流程正确，信息完整（项目归属、合同名
全，票据合规；
称及编号无误，款项类型及款项名称与业务
审批流程
函审批流程
进度款
1、工程已完形象进度、质量报审核定表及附件
1、工程已完形象进度、质量报审核定表
工程类
（含按进度支付的监
成本管理合同请款
理费）
2、请款报告 3、合同多次付款动态跟踪表 4、合规票据，如未开票需要提供收据和欠票承诺函和承诺函审批流程
2、合同多次付款动态跟踪表 3、如有扣款，需扣款分摊资料； 4、合规票据，如未开票需要提供收据和欠票承诺函和承诺函审批流程
⑤负责营销管理系统相关数据进行维护，保
④不重复请款，不超额申请。
障系统数据准确可靠。
负责业务的真实性、资料的完整性、付款申请流程正确性，重点要求： ①业务真实，达到约定付款条件； ②提供给财务部门的资料齐全，票据合规； ③流程正确，信息完整（项目归属、合同名称及编号无误，款项类型及款项名称与业务匹配，申请金额与立项验收金额一致（如有立项），收款方信息准确，资料已做为附件并完整上传至营销款申请流程中）； ④不重复请款，不超额申请。
质保金
成本管理合同请款
1、分部分项工程质量跟踪表及审批流程 2、财务决算书
1、分部分项工程质量跟踪表及审批流程 2、财务决算书
财务审核要点
合同类请款类别别
综管路径
纸质审核资料
按合同类别-材料款

SL288-2014水利工程施工监理规范全套表格

附录E 施工监理工作常用表格E.1 表格说明E.1.1 表格可分为以下两种类型：1 承包人用表。

以CB××表示。

2 监理机构用表。

以JL××表示。

E.1.2 表的标题（表名）应采用如下格式：注2：“施工放样报验单”——表格名称。

注3：“承包[ ]放样号”——表格编号。

其中①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。

②当监理工程范围包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。

③[ ]：年份，[2003]表示2003年的表格。

④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。

⑤“号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：E.2 表格使用说明E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格不能满足工程实际需要时，可调整或增加表格。

E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数，工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。

E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。

E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的，项目经理都可签署；凡属监理工程师签名的，总监理工程师都可签署。

表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。

E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。

工程计量报审表【范本模板】

54。5
54.5
②
土方夯实回填
m3
9。26
5。65
5。65
③
M7.5浆砌块石
m3
253.37
34。18
34。18
（3）
挡墙
道
2
2
设单位：永仁县财政局农业综合开发办公室
业主代表：
日期204年月日
监理机构：云南锦满建设监理有限责任公司
监理工程师:
日期2014年月日
54。72
54.72
（4）
C15砼底板
m3
459.13
47.88
47.88
(5）
基础超深M7.5浆砌石
m3
253.81
17.14
17.14
2
小型建筑物部分
1
1
（1）
人行桥
道
3
3
①
C20钢筋砼
m3
539.12
1。79
1.79
②
钢筋制安
kg
6.43
37。31
37。31
(二）
麦拉小郑大田引水渠
m
548.3
监理工程师：
日期2014年月日
CB29工程计量报审表
（华宝〔2014〕报审01号）
合同名称：永仁县2013年农业综合开发永定镇蔬菜基地建设中低产田改造项目三标段
致：永仁县财政局农业综合开发办公室
我方按施工合同约定，完成了永仁县2013年农业综合开发永定镇蔬菜基地建设中低产田改造项目三标段工程的施工工作，其工程质量已经验收合格，并对工程量进行了计量测量，现提交工程计量认证单,请贵方核准.
39。29
3
小型建筑物部分
3

施工组织设计(方案、变更)报审表

A1
工程开工/复工报审表
A2
施工组织设计（方案/变更）报审表工程名称：编号：
A3
分包单位资格报审表工程名称：编号：
A4
报验申请表工程名称：编号：
B1
监理工程师通知单
A6
监理工程师通知回复单工程名称：编号：
A7
工程延期申请表工程名称：编号：
A8
工程材料/构配件/设备报审表工程名称：编号：
A9
工程竣工报验单工程名称：编号：
A10
施工进度计划报审表工程名称：编号：Ⅱ-002
A11
施工测量放线报审表工程名称：编号：
A12
质量事故（缺陷）处理方案报审表工程名称：编号：
A13
混凝土浇注报审表工程名称：编号：
B2
工程暂停令工程名称：编号：
B4
工程延期审批表工程名称：编号：
C3
费用索赔申请表工程名称：编号：
B5
费用索赔审批表工程名称：编号：
B6
安全隐患通知单工程名称：编号：
B7
工程变更令工程名称：编号：
C1
监理工作联系单工程名称：编号：
C2
工程变更单工程名称：编号：
C5
备忘录工程名称：编号：。

建设工程全过程跟踪审计和结算审计

建设工程全过程跟踪审计和结算审计实施方案工程概况 :武汉交通职业技术学院新校园建设市政工程，概算总投资4000 万元。

具体项目：道路工程、供水系统工程、排水系统等工程。

一、全过程跟踪控制审计相关法律、法规依据1、《中华人民共和国审计法》；2、《中华人民共和国建筑法》；3、《中华人民共和国合同法》；4、《中华人民共和国招标投标法》；5、建设部 107 号令《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》6、教育部令第 17 号《教育系统内部审计工作规定》7、教育部（ 2000）第 16 号《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》；8、财建 [2004]369号财政部建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》9、中价协（ 2002）第 015 号《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》；10、国家及省、市造价管理部门有关规定。

二、工程全过程跟踪控制审计实施办法及指导文献1、《风险管理与内部审计》由我公司董事长周和生编写第二章“建设工程的风险管理与跟踪审计” ，该书已作为国家内部审计协会和中国教育审计学会的培训教材。

b5E2RGbCAP2、“高校建设工程跟踪审计指南”（正在征求意见）由我公司董事长周和生先生起草，拟由“中国教育审计学会”发文，作为全国高校建设工程跟踪审计指导性文件。

p1EanqFDPw四、咨询服务宗旨1)有利于及时贯彻和执行国家对建设工程相关的审计、建筑、招投标等法律法规，严肃财经纪律，维护国家利益和建设秩序。

DXDiTa9E3d2)有利于监督检查建设单位内部控制及有关管理制度，促进内部管理，降低工程成本，提高投资效益，并尽可能避免基建投资决策失误及造成的经济损失。

RTCrpUDGiT3)有利于监督参与建设工程利益主体单位认真履行各自职责，依法依规办事，提高建设工程质量，促进建设工程管理的法制化、制度化、规范化。

5PCzVD7HxA4)有利于加强对建设资金的计划管理和使用监督，及时防弊纠错，避免超计划、超规模，促进和提高建设投资效益的最大化。

跟踪审计操作程序和内容

的原因。
等手段。
施工阶段
1、工程变更申请表 10、工程变更的审核 2、工程变更审批表
3、工程变更通知单
11、工程洽商的审核 1、经济签证报审核定表 2、补充施工合同
审核发生设计变更的原因和费用的调整。审核经济签证费用和相应的合同条款。
控制不合理变更，防止超计划、3-5 天。超规模，在满足使用功能的情况下，提倡技术签证，降低工程成本，在施工中。只允许少数的技术变更，一般不得增加 1-3 天。
——
审核发生索赔的原因，按合同要求确定合理的索赔费用。审核进度款支付是否符合合同要求，工程形象进度是否与实际相符，计量计价是否正确。审核竣工结算资料是否符合合同要求，送审资料是否完整；工程结算书的计价、计量、计费是否正确。
3
欢迎下载
—— 4
5、工程量清单的审核
4、答疑纪要 5、工程量计算书
招投标阶段
1、投标文件
6、投标文件的审核
2、投标报价
7、投标报价的审核 2、标底
审核要点
审核措施
审核时间
审核设计招投标程序是否合法；设计图纸的平组织图纸会审，运用价值工 3-5 天面、立面、剖面是否吻合一致，细部做法是否清程理论进行分析。晰、完整。
经济签证。
审核定价的程序，确定材料（设备）的单价对大型设备采用招标甲供，主主要材料 3 天， 1、市场材料（设备）询价表是否符合市场价格，材料品种、规格、质量要材料、设备采用看样定板甲一般材料 1 天。
是否符合合同和图纸的要求。
2、甲供材料（设备）一览表 12、主要材料、设备定
价的审核
3、甲招乙供材料（设备）价格
1-3 天
2、投标文件

建设单位对施工单位的管理办法

建设单位对施工单位的管理办法对施工单位的有关管理规定为了使本工程各项管理工作满足建设单位管理要求，确保施工管理的各项工作有序、按标准在受控状态下进行，实现本工程项目的管理目标，特制定本管理规定。

任何与本工程有关的施工单位，都必须遵守本规定。

一、工程款支付管理1.施工单位提出工程款支付申请(前提是已与各级领导沟通好后)，施工单位根据合同约定和工程进展情况于每月25日前提出付款申请并提供完整的申请资料，报项目监理机构审核，送审资料一式三份，由施工单位填写“项目月（阶段）进度报审核定表”和“工程项目（阶段）进度款核验表”，报表需包括已完工程量预算书，如25日之后申请付款，造成延期付款责任由施工单位自负。

2.项目监理机构在接到上述申请资料后一周内完成工程量和工程质量审核工作，对完成形象进度进行审核，提出明确的意见，并在“项目月（阶段）进度报审核定表”上签字盖章，完成后转交建设单位。

二、工程进度管理1.施工单位应按照合同及建设单位有关工期要求制定详细可行的施工总进度计划，及重要的节点工期目标，并交项目监理机构审核，经批准后作为每月的月进度计划、周进度计划的编制及考核依据。

2.施工单位应按批准后的总进度计划安排生产，并编制详细月进度计划，每月计划应于上月25日前上报，周进度计划于每周工程例会上报下周周计划。

无正当理由每逾期上报一天予以100元罚款，无当月（周）计划处罚500元罚款。

3.月进度计划中的某一项或某几项分项工程未按时完成，在下个月第一周必须完成，否则每拖延一天酌情处以200-500元罚款。

（合同中约定的不可抗力，允许工期顺延的情况经建设单位允许后，工期予以顺延。

）3、工程质量办理对工程质量的控制应一直“以人为本”，充分调动人的积极性，避免人的工作失误，使参建工程的每个人牢牢树立“百年大计，质量第一”的思想，以优秀的工作质量创造优质的工程质量。

1.施工单位作为施工质量的自控主体，必须按合同及工程要求,配备满足工程质量要求所需要的及格办理人员，并保证办理部队的不乱性、编制工程质量控制办理文件和质量控制办理工作流程。

QMS现场审核检查清单及记录模板

QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。

基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。

工程自检自查表

工程自检自查表一、工程基本信息1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、建设单位：＿____4、施工单位：＿____5、监理单位：＿____6、工程规模：＿____7、开工日期：＿____8、预计竣工日期：＿____二、质量管理1、施工图纸会审及技术交底是否进行了施工图纸会审，会审记录是否完整：是/否施工前是否进行了技术交底，交底记录是否齐全：是/否2、原材料及构配件质量原材料及构配件的采购渠道是否合法合规：是/否是否有质量合格证明文件，且与实物相符：是/否原材料的抽检频率和检验结果是否符合要求：是/否3、施工过程质量控制各分项工程是否按照施工方案和技术规范进行施工：是/否施工中的关键工序和隐蔽工程是否有旁站记录：是/否质量检验批的划分和验收是否符合规定：是/否4、质量问题处理对已发现的质量问题是否有处理方案和处理记录：是/否质量问题处理后的复查结果是否合格：是/否三、安全管理1、安全生产责任制是否建立了安全生产责任制，各级人员的职责是否明确：是/否安全生产责任制的落实情况如何：好/中/差2、安全教育培训新入场工人是否进行了三级安全教育：是/否特种作业人员是否持证上岗，且证件有效：是/否日常安全教育培训的记录是否完整：是/否3、安全防护措施施工现场的“四口”“五临边”防护是否到位：是/否个人防护用品的配备和使用是否符合要求：是/否安全警示标志的设置是否醒目、齐全：是/否4、施工机械及设备安全施工机械及设备的安装、拆卸是否有专项方案：是/否施工机械及设备的运行、维护和保养记录是否齐全：是/否特种设备是否经检测合格，并取得使用登记证：是/否5、安全检查及隐患排查是否定期进行安全检查，检查记录是否完整：是/否对发现的安全隐患是否及时进行整改，整改结果是否复查：是/否四、进度管理1、施工进度计划是否制定了施工进度计划，计划是否合理：是/否施工进度计划的调整是否经过审批：是/否2、进度实际完成情况对比施工进度计划，各项工作的实际完成情况如何：提前/滞后对进度滞后的工作是否分析了原因，并采取了有效的措施：是/否3、资源配置人力、材料、机械设备等资源的配置是否满足施工进度要求：是/否资源配置的调整是否及时、合理：是/否五、文明施工1、现场围挡及封闭管理施工现场是否设置了连续、封闭的围挡：是/否出入口是否有专人值班，进行登记管理：是/否2、施工现场环境施工现场的道路是否硬化，排水是否畅通：是/否材料的堆放是否整齐，标识是否清晰：是/否施工现场的垃圾是否及时清理，做到工完场清：是/否3、消防保卫施工现场是否配备了足够的消防器材，且完好有效：是/否是否制定了消防应急预案，并进行了演练：是/否施工现场的保卫工作是否到位：是/否六、环境保护1、扬尘治理施工现场是否采取了有效的降尘措施，如洒水、覆盖等：是/否运输车辆是否进行了封闭，防止扬尘撒漏：是/否2、噪声控制施工过程中产生的噪声是否符合国家规定的排放标准：是/否对周边居民的影响是否采取了有效的降噪措施：是/否3、污水排放施工现场的污水是否经过处理后达标排放：是/否沉淀池、化粪池等污水处理设施是否正常运行：是/否七、合同管理1、合同签订工程合同的签订是否符合法律法规和公司规定：是/否合同条款是否完整、明确，双方的权利义务是否清晰：是/否2、合同履行各方是否按照合同约定履行义务：是/否对合同变更的处理是否符合规定：是/否3、工程款支付工程款的支付是否按照合同约定进行：是/否支付手续是否齐全、合规：是/否八、成本管理1、成本计划是否制定了成本计划，计划是否合理：是/否成本计划的执行情况如何：好/中/差2、成本控制措施对各项成本费用的控制措施是否有效：是/否成本核算是否及时、准确：是/否3、成本分析与改进是否定期进行成本分析，找出成本控制的薄弱环节：是/否针对成本分析结果是否采取了改进措施：是/否。

水利工程施工监理工作常用表格

水利工程施工监理工作常用表格施工监理工作常用表格1表格说明1.1 表格可分为以下两种类型：1 承包人用表。

以CB××表示。

2 监理机构用表。

以JL××表示。

注1：“CB11”——表格类型及序号。

注2：“施工放样报验单”——表格名称。

注3：“承包【】放样号”——表格编号。

其中：①“承包”：指该表以承包人为填表人，当填表人为监理机构时，即以“监理”代之。

②当监理工程范围内包括两个以上承包人时，为区分不同承包人的用表，“承包”可用其简称表示。

③【】：年份，【2003】表示2003年的表格。

④“放样”：表格的使用性质，即用于“放样”工作。

⑤“号”：一般为3位数的流水号。

如承包人简称为“华安”，则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为：2表格使用说明2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度，采用其中的部分或全部表格；如果表格种类不能满足工程实际需要时，可按照表格的设计原则另行增加。

2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数，工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。

2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。

2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外，还应按有关要求另行单独填报。

2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构，如设计代表、设代组、设代处等。

3施工监理工作常用表格目录3.1 承包人用表目录3.2 监理机构用表目录CB01 施工技术方案申报表（承包【】技案号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。

监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

CB02 施工进度计划申报表（承包【】进度号）合同名称：合同编号：说明：本表一式份，由承包人填写。

全过程跟踪审计方案

三峡大学科技学院教学楼工程全过程跟踪审计实施方案北京金光工程咨询有限责任公司2011年1月5日目录一、跟踪审计的目的二、跟踪审计的原则三、跟踪审计的运行架构及委托主体四、工程基本情况及跟审组织机构情况五、跟踪审计的工作范围、内容、流程及要求（一）、招投标阶段（二）、施工阶段（三）、竣工结算的审核六、跟踪审计表格根据三峡大学科技学院教学楼工程的具体情况，特制定本工程全过程跟踪审计实施方案，请学校审计部门与本方案涉及的相关部门就本方案的可行性、操作性等予以讨论和修订，以便跟踪审计工作顺利、高效实施。

一、跟踪审计的目的协助学校审计部门加强审计监督和服务职能，由事后监督到事前防范、事中控制，多方位服务，体现服务增值。

经过独立、客观、有效的跟踪审计,为学校相关部门正确决策提供依据，使相关工程实施主体（施工、监理等）加强管理，降低成本,实现学校资产增值。

二、跟踪审计的原则1、依法依规审计跟踪审计实施工程事前、事中、事后全过程审核时，依据国家及相关部门法律法规、学校相关管理规定和本工程招投标文件、施工合同等相关资料进行。

2、高效规范审计跟踪审计在不影响工程招投标、工期、质量目标，不额外增加工作时间和工序负担要求下，高效、及时、规范提出工程造价审核意见、完成工程造价的控制目标。

3、独立廉洁审计严格按工程造价咨询行业规范、准则进行作业，独立客观发表审核意见，认真服务，恪守职业道德，廉洁自律，保守项目有关机密。

三、跟踪审计的运行架构及委托主体公室施工承包合同招标代理合同合同关系（二）跟审组织机构情况1、学校审计处本工程跟踪审计协审人：2、咨询单位跟踪审计项目组：项目组办公电话：公司总负责：王刚项目负责人：卢启春项目组成员：朱波揭裕蓉胡俊王莉萍3、学校基建办本工程跟踪审计协审人：（请基建办据项目情况补充）五、跟踪审计的工作范围、内容、流程及要求跟踪审计工作内容主要包括三个阶段：招投标阶段、施工阶段和竣工结算阶段，涉及的具体工作范围主要包括：场地平整、土建工程、装饰工程、安装工程、设备家俱采购（由学校国资处招标，具体工作审计处参加）及室外工程。

跟踪审价常用表格

跟踪审计项目常用表格设计图纸咨询意见建设单位主管部门意见:工程项目施工图设计阶段限额设计分配表编号：JMW-ZY-BG-25项目负责人: 编制人: 时间:工程设计概算审查表编号：JMW-ZY-BG-26 工程名称:制表人: 时间:工程施工预算审查表编号：JMW-ZY-BG-27 工程名称:制表人：时间:制表人：时间:招标文件审查意见编号：JMW-ZY-BG-28 建设单位主管部门：编号:投标报价审查表编号：JMW-ZY-BG-29 工程名称:制表人：时间:制表人：时间:合同审查意见编号：JMW-ZY-BG-31隐蔽工程跟踪审核记录表编号：JMW-ZY-BG-32工程项目_______ 进度款支付建议表编号：JMW-ZY-BG-32 工程名称：建设项目工程成本控制表编号：JMW-ZY-BG-33选材定价申请表编号：JMW-ZY-BG-34制表人: 时间:材料（设备）价格签认单编号：JMW-ZY-BG-35费用索赔申请表索赔费用审批表设计变更审批表编号：JMW-ZY-BG-38 工程名称:设计变更通知单编号：JMW-ZY-BG-39工程变更申请表编号：JMW-ZY-BG-40 工程名称:制表人: 时间:工程变更造价报审核定表编号：JMW-ZY-BG-41 工程名称：根据合同（协议）条款第条规定发出的号设计变更单容，已开始实施, 现就有关造价报告如下：本项设计变更按合同规定共计增加/减少合同金额元。

附：工程预算书施工单位: 负责人: 监理单位意见：专业监理工程师：总监理工程师：年月日咨询单位意见：项目负责人：年月日建设单位主管部门意见：签证报审核定表编号：JMW-ZY-BG-42 工程名称：根据合同（补充协议）第条的规定，由于原因，要求就下列签证并予核定。

事项：增加/减少合同金额：元附件：申报（施工承包）单位：负责（代表）人：日期: 监理单位意见：专业监理工程师：日期:总监理工程师：日期:咨询单位意见：项目负责人：年月日建设单位主管部门意见：合同外项目签证表编号：JMW-ZY-BG-43变更综合单价分析表编号：JMW-ZY-BG-44 工程名称:编制人: 时间:综合单（合）价呈批审核单1、变更综合单价分析表2、工程变更申请表3、设计更改通知单4、现场签证单5、主材价格确认表承包单位:变更编号:承包单位:（盖章）监理单位：（盖章）咨询单位：（盖章）建设单位主管部门：（盖章）编号：JMW-ZY-BG-45负责人：负责人：负责人：负责人:建设工程施工阶段造价控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-46建设单位主管部门：施工单位: 工程名称: 咨询容:咨询意见:负责人：项目咨询人:施工阶段造价控制建议书编号：JMW-ZY-BG-47 工程名称:致：事由：容:项目负责人:项目审核人：日期:建设工程事前控制咨询意见编号：JMW-ZY-BG-48建设单位主管部门：工程名称:咨询容:负责人:建设项目竣工结算资料交接单编号：JMW-ZY-BG-49重大事项联席会议纪要编号：JMW-ZY-BG-50咨询成果效益确认表编号：JMW-ZY-BG-51。

工程建设责任主体(建设、施工、监理)质量行为检查表

（一）受检工程概况表工程所在地市（州）、县（区）：保障房类型：二）工程建设责任主体（建设、施工、监理）质量行为检查表三）工程建设标准执行情况检查表三、混凝土结构工程四、砌体工程砌筑砂浆强度和试块留置现场砂浆配合比实施情况，计量器具设置应用，砂浆使用时间、砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等2砖砌体质量材料品种、规格，组砌方法、施工质量、墙体开槽等情况预制承重构件安装灰缝厚度、砂浆饱满度检查项目墙体转角处、纵横向交接处、临时间断处组砌方式观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况用尺量检查10皮砖灰缝厚度，百格网检查作业面的砂浆饱满度检查内容墙体转角处、纵横向交接处应同时砌筑、临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区拉接筋设置检查情况基本符合不符合5建筑节能工程施工质量检查表工程所在地区:工程名称体节能工程2、保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验3、保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂4、保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验合格，并签认;施工中存在问题，有整改通知未验收预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。

幕墙节能工程密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。

门窗节能工程遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。

外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。

按照设计文件及规范验收合格，并签认;施工中存在问题，有整改通知未验收按照设计文件及规范验收合格，并签认;施工中存在问题，有整改通知未验收屋面节能工程保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定按照设计文件及规范验收合格，并签认;施工中存在问题，有整改通知未验收地面节能工基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。

C类工程文件表格(D

附录三C类文件一、表格说明1．总说明（1）C类表格分为工程通用表格、工程检测表格、土建工程表格、站内工艺安装工程表格、集输管道安装工程表格、球罐制造安装工程表格、锅炉安装工程表格、电气安装工程表格、自动化仪表安装工程表格、通信安装工程表格、道路桥梁工程表格和隧道工程表格12类。

（2）由于各地方建设行政管理部门对工程检测、锅炉安装、建筑工程表格样式有具体规定，为适应各地方基建行业相关要求，本手册中仅列出此3类表格的名称和编号，具体表格样式可执行工程所在地规定，或直接采用国家认可的有关机构出具的表格。

（3）由于行业特殊性，长输管道工程交工技术表格本手册未做规定。

（4）C类表格编号及工程编号填写说明。

①表格编号说明：××一××同类表格顺序号表格专业分类编码（专业分类中两个关键字各取前一个拼音字母）例如：TY-01为工程“通用”表格中的第一个表格。

②表格中工程编号填写说明。

a.工程编号由分部、子分部、分类、顺序号4组代号组成，组与组之间应用横线隔开，具体编写如下：b.属于单位工程整体管理内容的资料，编号中的分部、子分部工程代号可用“00”代替。

c.同一厂家、同一品种、同一批次的施工物资用于两个分部、子分部工程时，资料编号中的分部、子分部工程代号可按主要使用部位填写。

（5）C类表格应符合工程档案组卷要求。

除另有规定外，C类表格的纸张尺寸为A4（297mm×210mm）版面，其页边距设置为左侧30mm，上、下、右各为20mm；左边界装订，字体为标准宋体字。

（6）检验批质量验收记录执行国家、地方和行业相关质量验收规范，根据主管部门对各专业检验批表格保存方法的相关要求进行归档。

（7）针对目前油气田地面工程常见的橇装设备，应区分两种情况进行管理。

第一类为签订采购合同，整体运送到现场的橇装设备，此类橇装设备应按照1台静止（或转动）设备进行管理，填写设备整体的验收及安装的相关资料表格；第二类为签订工程施工合同，由施工单位在现场将各分散设备、管道等元件组装成橇，此类橇装设备应按照工程施工进行管理，针对橇上的每一台单独设备、管道、电气及仪表设备填写验收及安装的相关资料表格。

现场审核检查表

库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）

工程质量检查表抽查标段栋号、站、段

5
原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
6
对施工现场建筑材料、建筑构配件和设备的管理情况，以及工程结构实体质量检测情况开展巡查抽查(重点检查事项)
钢筋及钢筋焊接、机械连接材料进场验收情况
7
混凝土进场验收情况
8
墙体保温板进场验收情况
工程质量检查表
抽查标段（栋号、站、段）：
序号
抽查事项
抽查内容
抽查记录
抽查结果
符合
不符合
1
项目开（复）工检查记录
现场施工条件自查情况
2
开（复）工审批情况
3
对按工程设计图纸或者施工技术标准施工的情况开展巡查抽查(重点检查事项)
抽查施工图设计文件审查情况
4
按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施情况
28
耐碱玻纤网格布施工情况
29
外窗框或附框与洞口之间的间隙填充情况
30
对工程阶段验收（地基、基础、主体、节能）情况开展巡查抽查(一般检查事项)
建设单位是否组织项目阶段验收
31
相关参建单位是否参加项目阶段验收
32
相关参建单位是否出具质量验收报告
33
消防验收及验收报告
34
是否签署工程质量验收证明书
受检单位签字：检查人员签字：
9
外窗进场验收情况
10
预制构件进场验收情况
11
钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料、防火涂料进场验收情况
12
防水材料进场验收情况
13
水电设备进场验收情况
14
混凝土试块抗压强度试验情况、冬施混凝土实体检测情况

建设单位对施工单位的管理办法

对施工单位的有关管理规定为了使本工程各项管理工作满足建设单位管理要求，确保施工管理的各项工作有序、按标准在受控状态下进行，实现本工程项目的管理目标，特制定本管理规定。

任何与本工程有关的施工单位，都必须遵守本规定。

一、工程款支付管理1.施工单位提出工程款支付申请(前提是已与各级领导沟通好后)，施工单位根据合同约定和工程进展情况于每月25日前提出付款申请并提供完整的申请资料，报项目监理机构审核，送审资料一式三份，由施工单位填写“项目月（阶段）进度报审核定表”和“工程项目（阶段）进度款核验表”，报表需包括已完工程量预算书，如25日之后申请付款，造成延期付款责任由施工单位自负。

2.项目监理机构在接到上述申请资料后一周内完成工程量和工程质量审核工作，对完成形象进度进行审核，提出明确的意见，并在“项目月（阶段）进度报审核定表”上签字盖章，完成后转交建设单位。

二、工程进度管理1.施工单位应按照合同及建设单位有关工期要求制定详细可行的施工总进度计划，及重要的节点工期目标，并交项目监理机构审核，经批准后作为每月的月进度计划、周进度计划的编制及考核依据。

2.施工单位应按批准后的总进度计划安排生产，并编制详细月进度计划，每月计划应于上月25日前上报，周进度计划于每周工程例会上报下周周计划。

无正当理由每逾期上报一天予以100元罚款，无当月（周）计划处罚500元罚款。

3.月进度计划中的某一项或某几项分项工程未按时完成，在下个月第一周必须完成，否则每拖延一天酌情处以200-500元罚款。

（合同中约定的不可抗力，允许工期顺延的情况经建设单位允许后，工期予以顺延。

）三、工程质量管理对工程质量的控制应始终“以人为本”，充分调动人的积极性，避免人的工作失误，使参建工程的每个人牢牢树立“百年大计，质量第一”的思想，以优秀的工作质量创造优质的工程质量。

1.施工单位作为施工质量的自控主体，必须按合同及工程要求,配备满足工程质量要求所需要的合格管理人员，并保证管理队伍的稳定性、编制工程质量控制管理文件和质量控制管理工作流程。

箱涵技术及质量验收标准

XH箱涵工程建设专用技术标准XH Q/FTZTR 0002-2015 箱涵施工质量评定验收标准Box culvert construction quality evaluation and acceptance criteria 2015-09-15发布 2015-09-18 实施中泰国际高新技术有限公司发布目次1 总则 ....................................................... . (1)2 基本规定 .............................................. .... . (3)2.1 项目划分 (3)2.2 施工质量检验 (3)2.3 施工质量评定验收程序 (5)2.4 施工质量评定等级 (5)2.5 数据处理 (7)3 基坑（槽）开挖单元工程 ................................ .... . (8)3.1 一般规定 (8)3.2评定标准 (8)3.3质量标准 (8)4 混凝土浇筑单元工程 ....................................... . (9)4.1一般规定 (9)4.2评定标准 (10)4.3混凝土垫层浇筑工序 (11)4.4 模板安装工序 (12)4.5钢筋制安工序 (13)4.6 橡胶止水带安装工序 (16)4.7 混凝土浇筑工序 (18)4.8混凝土外观 (19)5 密封胶安装单元工程 (21)5.1 一般规定 (21)5.2 评定标准 (21)5.3 质量标准 (21)6 土方回填单元工程 (22)6.1 一般规定 (22)6.2 评定标准 (23)6.3 质量标准 (23)7 混凝土灌注桩单元工程 (24)7.1 一般规定 (24)7.2评定标准 (24)7.3 质量标准 (25)8 浆砌石砌筑单元工程 (27)8.1 一般规定 (27)8.2 评定标准 (27)8.3 质量标准 (28)附录A 普通混凝土试块试验数据统计方法 (29)附录B 单元（工序）工程施工质量评定表 (31)附录C 重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表 .. 45附录D 分部工程施工质量评定表 (46)附录E 单位工程施工质量评定表 (47)附录F 单位工程施工质量检验与评定资料核查表 (48)附录G 箱涵工程外观质量评定表 (50)附录H 工程项目施工质量评定表 (51)条文说明 (53)1 总则1.0.1 为加强箱涵工程建设质量管理，规范施工质量评定和验收工作，特制定本标准。