COP、MP、SP过程图
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IATF16949过程关系图及过程清单和目标
C2.2技术状态管理 C2.6成本管理 C2.多现场管理管理
C2.1项目管理或新产品开发 C2产品实现策划 （技术部、工艺部） C2.3质量管理 C3设计和开发 （技术部、工艺部） C4生产和服务提供 （生产部、技术部） C5服务和顾客满意测量 （销售部、物流部）
顾
客
/ 满 意 反 馈
期 望
C1.2产品订单和合同评 C2.4风险和机会管理 审管理 C2.5RAMS/LCC C1.3投标管理
S4检验和试验 （品质部）
S4.1首件检验 S4.2不合格过程控制
S5设备和工装管理 （生产部）
S6 监视和测量设备的控制 （品质部）
Support Process
(SP)
S1.1顾客文件控制
S7监视测量分析 和改进 （总经办）
管理体系过程框图
Management Process (MP)
M1体系策划 （品质部）
M2方针目标 （品质部） M2.1经营计划 （总经办）
M3内部审核 (管理者代表）
M4管理评审 （总经理）
顾 客 要 求
/
C1顾客要求识别 与评审 （销售部）
C1.1产品相关的评审
Customer Oriented Process (COP)
C3.1更改控制 （技术中心） C3.2老化管理
C4.1生产过程更改 C4.2生产和服务提 供过程的确认 C4.3交付（技术部）
C5.1顾客满意度调查 C5.2调试/顾客服务
C2.7外包管理
S1文件控制 （文控中心）
S3采购 S2人力资源 （采购产品的验证
C2.1项目管理或新产品开发 C2产品实现策划 （技术部、工艺部） C2.3质量管理 C3设计和开发 （技术部、工艺部） C4生产和服务提供 （生产部、技术部） C5服务和顾客满意测量 （销售部、物流部）
顾
客
/ 满 意 反 馈
期 望
C1.2产品订单和合同评 C2.4风险和机会管理 审管理 C2.5RAMS/LCC C1.3投标管理
S4检验和试验 （品质部）
S4.1首件检验 S4.2不合格过程控制
S5设备和工装管理 （生产部）
S6 监视和测量设备的控制 （品质部）
Support Process
(SP)
S1.1顾客文件控制
S7监视测量分析 和改进 （总经办）
管理体系过程框图
Management Process (MP)
M1体系策划 （品质部）
M2方针目标 （品质部） M2.1经营计划 （总经办）
M3内部审核 (管理者代表）
M4管理评审 （总经理）
顾 客 要 求
/
C1顾客要求识别 与评审 （销售部）
C1.1产品相关的评审
Customer Oriented Process (COP)
C3.1更改控制 （技术中心） C3.2老化管理
C4.1生产过程更改 C4.2生产和服务提 供过程的确认 C4.3交付（技术部）
C5.1顾客满意度调查 C5.2调试/顾客服务
C2.7外包管理
S1文件控制 （文控中心）
S3采购 S2人力资源 （采购产品的验证
COP SP MP讲义资料讲解
典型的过程关联
■必要时对过程关联典型的适 用程序予以定义和描述，确 保过程关联的控制，其控制 水平由过程的复杂程度来决 定。
典型的过程关联
■通常，流程图是识别过程顺序 的较好方法，与确定过程关联的 问题是：
━组织过程的总体流程是什么？ ━如何描述流程？
━过程间的接口是什么？
━我们需要哪些文件，如程序文 件,作业指导书
格/交付
顾客呼声
市场策 略产品
定位
C1市场分析 /顾客需求
订单/要求
C2产品生产
C1合同评审
方案/措施
顾客要求
C1产品开发
过程资 格条件
过程方 法
资源方 案
C1产品和过 程确认
过程资格 确认项目
评估
顾客需求
过程识别示例
■单一过程━采购过程分析(见附表） ■常见的顾客导向过程:
━市场策划过程（主担部门：销售部） ━合同（订单）评审过程（主担部门：销售部） ━顾客反馈与沟通过程（主担部门：销售部） ━设计与开发过程（主担部门：开发课） ━交付（产品）过程（主担部门：销售部） ━交付（货款）过程（主担部门：财务课） ━更改管理过程（主担部门：开发课） ━服务管理过程（主担部门：销售部）
COP SP MP讲义
典型的过程分类 图例
管理过程（MP）
客户 客户导向过程（COP）
客户
支持性过程（SP）
典型的过程分类
■组织中的过程不是孤立的活动，
■管理过程也可视为支持性过程， 只不过实施是有管理者来完成， 即在整个PDCA中执行“C”的那 些过程。
■例：内外部沟通、管理评审、 公司级数据分析、人力资源管理、 项目管理等。
程和子支持过程
IATF16949支持过程-乌龟图
过程方法： ●《监视和测量资源控制程序》 ●《MSA管理规定》 ●《委外实验管理规定》 ●内外部校准、验证 ●检测设备失准时的处理
过程风险： ●检测设备失效 ●检测设备管理人员无资质 ●外部实验室无资质 ●顾客不接受组织提供的外部 实验室出具的报告
过程绩效：
S4-知识信息管理过程-乌龟图
资源： 电脑及网络、打印机、会议室、 公告
过程方法： ●《基础设施、设备与工作环境 管理程序》 ●《工装模具管理程序》 ●《6S管理规定》 ●《安全管理规定》 ●《顾客/供方财产管理规定》
过程风险： ●设备未定期维护保养 ●设备管理人员能力不足 ●设备安全操作缺乏标识及标准 ●缺乏安全防护设施设备 ●顾客/供方财产识别不充分，未 进行有效管理
IATF16949：2016版过程关系与乌龟图
MP管理过程：8个 COP顾客导向过程：5个 SP支持过程：10个
SP支持过程
• S1人力资源管理过程 • S2基础设施与环境管理过程 • S3监视和测量资源管理过程 • S4知识信息管理过程 • S5文件与记录管理过程 • S6采购与供应商管理过程 • S7标识和可追溯性管理过程 • S8产品防护与储存管理过程 • S9产品监视与测量管理过程 • S10不合格品管理过程
输入
S1-人力资源管理过程
7.1.2人员 7.2/7.2.1能力/-补充 7.2.2能力-在职培训；7.2.3内部审核 员能力；7.2.4 二方审核员能力 7.3/7.3.1 意识/-补充 7.3.2 员工激励和授权 7.4 沟通 8.3.2.2 产品设计技能
过程方法： ●《人力资源控制程序》 ●《员工手册》 ●《岗位职责说明书》 ●内外部培训 ●人员招聘及激励
S1-人力资源管理过程-乌龟图
COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表
COP、SP、MP的输入/输出及绩效指标表 过程 子过程 负责单位 COP1订单/要 求及评审 顾客要求确定和评审 工程部 报价和合同评审 市场部
TS条文 7.2.1 7.2.3 7.2.2 7.2.3 7.2.1 7.2.3 7.1 7.3.2 7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.4.1 7.3.3 7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.6.3 8.2.2.2 7.3.6.3 7.3.7 7.3.5 7.3.5 7.3.3 7.3.6
SP8不合格品 处理 SP9储存和库 材料储存管理 存 SP10质量成本 分析 文件资料/记录控制
文件资料/记录控制的需求 已得到控制的文件资料/记录
文件资料/记录控制的符合性
MP1质量体系 监控和持续改 进
质量体系实施及监控 内审及管理评审的需求的计 满足需求的内审及管理评审的 客户满意度 （内审及管理评审） 划 结果和总结报告
COP6顾客反馈 市场退货/顾客投诉 /服务 顾客满意度调查
过程 COP7 收款 SP1采购管理
子过程
输入 给客户发收款通知
输出 公司收到客户付款 满足需求的物料 准时收到的满足需求的物料 供应商供给水平的改善 合格的新供应商
绩效指标 应收货款及时加收率 采购产品合格率、按时率 采购产品合格率、按时交货率 供应商满意度、绩效 新供应商满意度、绩效 培训的合格率、培训计划完成率 资格能力的符合率 设备完好率、停工率
采购 接收供应商交货 供应商管理 供应商认定
物料采购计划和要求 供应商交来的货物 供应商的提升需求 新供应商的需求
SP2供应商管 理
SP3人力资源 培训/OJT 管理 资格能力评估 设各维护保养/TPM SP4设施设备 工模夹具管理 管理 设施安全环境管理 APQP PPAP MSA FMEA SP5多放论证 SPC 方法 制定控制计划 编制作业指导书
iatf16949过程关系矩阵图
要求；项目成本、质量管理要
量计划等。
求
项目成本控 制达成率
≥95%
物流部
质量标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
技术部
施工标准、交货时间和检验规 范
首件检验、风险分析质量策划
一次交验合 格率
工艺部 技术部
顾客要求；法律法规要求；设 计开发计划；设计开发任务 书；类似产品的设计经验等
合格供方名单
准时率
≥98.8%
检验合格证，记录，符合要求 进厂物资验
的材料。
收合格率
4
检验和试 验
首件检验 S4
不合格过程控 制
5
设备和工 装管理
S5
/
监视和测
6 量设备管 S6
/
理
监视测量
7 分析和改 S7
/
进
S4.1 S4.2
/ / /
7.9 8.3 6.3/7.5.1.4 7.6 8.1
品质部 品质部
公司中长期经营目标、年度目 标、质量方针、企业战略要求 、顾客要求、及其它法律法规 要求
适宜的质量方针，公司年度质 量目标及部门分目标
目标达成率
0次 100%
8.2.2 5.6
管理者代表
顾客要求；顾客满意度实施结 果；质量管理体系的变更；重 大投诉和质量事故；法律法规 要求及变更
总经理
顾客反馈；审核结果；过程的 业绩；产品的符合性；预防和 纠正措施的状况；以往评审跟 踪措施
投标成功率
≥70%
∑中标项目数
×100% ∑投标项目数
销售部 技术部
技术部 品质部
总经办 技术部/财务
部
iatf16949 质量体系过程cop mp sp关系图
支持过程
文件和记录控制
S1
人力资源控制
S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制
设备及工装 控制
质量体系过程COP/MP/SP关系图
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M2
M2
M2
M2
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
1 客
户
客
C1
C2
C3
C4
C5
户
要
满
求
意
S1
S1 S6
S1 S6
S1 S8
S1
S2
S2 S7
S2 S7
S2
S2
S3 S8
S3 S8
S5
S4
S4
S5
S5
顾客导向过程 与顾客沟通
过程
支持过程
产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边
过程关系矩阵图
管 MP-02内部审核 理 过 MP-03数据分析 程 MP-04持续改进
SP-01纠正措施与 预防措施 SP-02采购与供方 管理 SP-03产品监视与 测量 SP-04不合格品控 制 支 SP-05文件与记录 持 管理 过 SP-06库存管理 程 SP-07人力资源管 理 SP-08设施与设备 管理 SP-09旧件回收
支持过程 SP-04不合格品控制 SP-05文件与记录管理 SP-06库存管理 SP-07人力资源管理 SP-08设施与设备管理 SP-09旧件回收
过程关系图
COP-01合同评审 顾 客 导 向 过 程 COP-02设计与开 发 COP-03生产计划 COP-04产品制造 COP-05产品交付 COP-06顾客反馈 MP-01管理策划与 评审
X X X X X x X X X x
X X X x X x X x
X X X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x x
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
顾客导向过程 COP-01合同评审 COP-02设计与开发 COP-03生产计划 COP-04产品制造 COP-05产品交付 COP-06顾客反馈
管理过程 MP-01管理策划与评审 MP-02内部审核 MP-03数据分析 MP-04持续改进 SP-01纠正措施与预防措施 SP-02采购与供方管理 SP-03产品监视与测量
iatf16949-2016过程流程图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
SP-4采购 与供方管 理过程
SP-5产品 储存、防 护管理过 程
SP-6产品 监测过程
SP-7监视 和测量资 源管理过 程
SP-8纠正 和预防措 施管理过 程
质量管 理体系 结果
产品和 服务 管理 过程 (MP)
MP-1经营策划与管 理过程 领导作用 MP-2管理评审过程 MP-3内部审核过程
MP-4改进过程
顾客导 向过程 (COP)
组织及其环境
COP-1市场开 拓与顾客要 求管理过程
COP-2新品开 发过程
COP-3产品生 产制造过程
COP-4销售与 交付过程
COP-5售后反 馈过程
顾客 满意
顾客要求
支持 过程 （SP）
相关方需求和 期望
SP-1文件 与记录管 理过程
SP-2人力 资源管理 过程
SP-3设备、 设施、工 装管理过 程
ISO9001-2015质量管理体系过程关系图
技术文件
客
准备提交的资料和项目
需
求
新产品 定型产品
生产计划
合同、订单及报价要求
COP03订单
数据
原辅材料
COP04 生产和服务
半成品
SP07产品
COP06 交付
交付要求
提供的控制 成 品 贮存、防护
产品
顾
客
产品和过程的监测
COP07 交付后活动
顾客抱怨
满
意
顾客抱怨处理
评审后签订或拒签的 合同、订单、报价单 COP01 合同评审
评审
SP06、采购管理 采购合同订单
COP08顾客 满意度调查
顾客要求 服务结果
供方
顾客导向过程
支持过程
管理过程
过程编号
过程名称
过程Owner 过程编号
过程名称
过程Owner 过程编号
过程名称
过程Owner
COP01 合同评审
中国销售部
COP02 产品的设计和开发 技术部
COP03 订单评审
COP04
MP03 管理评审 MP02 内部审核
方针 目标
产品/过程
测量分析改进
MP07 持续改进 MP06 不合格和纠正措施 SP08不合格品控制 SP09 数据分析与评价 SP10标识和可追溯性管理
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
产品实现
产品/过程/ 体系符合性
策划输出资料
顾
提交和批准要求
COP02 产品的设计 和开发
ISO9001:2015 质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求
SP01 文件化信息控制
MP04 知识管理
MP05 风险管理
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版
全套ISO9001-2015程序流程图最新参考版版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：核心过程(CP)过程绩效：供应商评价合格率、采购成本控制率、采购交期达成率输入过程责任人输出物料需求计划；采购合同；供应商评价表；采购订单；供应商评价结果；收货单；不合格品通知单；物料需求计划采购部门采购合同采购员供应商评价表采购员N供应商评价采购员Y采购订单采购员供应商评价结果采购员收货单仓储员不合格品通知单质量部门采购成本控制采购员采购交期达成采购员供应商评价合格率采购员备注：采购部门需根据物料需求计划编制采购合同和采购订单，并对供应商进行评价，根据评价结果决定是否与供应商合作。
收到货物后，仓储员进行收货，并通知质量部门进行检验，如有不合格品，质量部门需发出不合格品通知单，采购员需控制采购成本和交期达成率。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：采购部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率输入：生产任务通知单；采购申请通知单；采购计划；交付监控表；合格供方名单；原材料；采购协议过程责任人：编制采购计划的供应科采购员输出：采购计划改写：采购部门负责人负责编制采购计划，该计划包括生产任务通知单、采购申请通知单、采购计划、交付监控表、合格供方名单、原材料和采购协议。
供应科采购员负责编制采购计划，并确保采购材料的准时交付率、采购批次合格率、关键材料供方PPM以及采购额外运费的绩效目标的实现。
流程图文件编号：版次号：过程负责人：品质部部长过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值输入：图纸；检验记录；半成品、成品检验作业过程责任人：操作工或检验员输出：合格的产品；继续生产或入库；不合格产品；报废返工改写：品质部门负责人负责确保成品一次交验合格率、内部损失/产值和外部损失/产值的绩效目标的实现。
操作工或检验员进行图纸、检验记录和半成品、成品检验作业，并根据检验结果判定产品是否合格。
质量管理体系过程关系图
抱怨处理 结果
ISO/TS16949质量管理体系过程关系图
质量管理体系要求 SP01 文件和记录控制
资源管理 管理职责
SP02 、人力 资源管理 SP04、设施/设 备、工装管理 资源配置
SP05、 监视和 测量装置管理
SP09、 顾客财 产管理
测量分析改进
S07不合格品控制
产品/过程/
MP01 经营策划、 方针目标管理
MP04 管理评审
MP06 质量成本
MP02、纠正预防与改进
MP03、 内部审核 MP05、顾客满意度监测
资 源
市场调研报告、新产 品开发合同、协议
方针 目标
产品实现
COP02、产品质量先期 策划
原辅材料
策划输出资料 提交和批准要求
产品/过程/ 体系符合性 数据
技术文件
顾 客 需 求
Hale Waihona Puke 准备和提交的资料和 项目 合同、订单 招标及报价要求
COP04 生产
新产品
定型产品
半成品 成 品
SP08产品 贮存
交付要求
COP05 交付
产品 客 合同规定
COP06售后/ 顾客反馈/顾 客沟通
顾
满
生产计划
SP06产品和过程的监测
货款 顾客要求 服务结果 顾客抱怨
意
评审后签订或拒签的 合同、订单、投标书、 报价单cop01
COP03订单 评审 SP03、采购管理 采购合同订单 供 方
iatf16949质量管理体系过程地图
供方交货准时率
供方造成公司停线次数 供应商整合 供方交货品质合格率 设备完好率 新制程PQR(按产品系列)完成率
目标值
频率
100%
每个订单
48小时以内 每个订单
≥90%
每新产品开发之际
≥95%
每新产品开发之际
≥95%
每月
≤0.9%
每月
OTP,98.3%-98.6% 每月
OTR≥92%
每月
≥90%
每年
SP-2 人力资源控制过程
12
SP-3 采购控制过程
13
SP-4 设备及工装控制过程单评审率 客户订单交期回复时间 新产品开发达成率 送样合格率 生产效率 报废率
交货达成率
顾客满意度调查回收率 DPPM 目标达成率 管理评审输出改进措施按时达成率 外审重大缺失项 不符合项关闭及时率 CIP(占销售额) 文件管理内审不符合项 记录管理内审不符合项 员工离职率 年度培训计划及时完成率
150-110
每月
≥85%
每年
100%
每年
0
每年
100%
每年
下降1.2%-1.5% 每年
0
每年
0
每年
5%以内
每月
≥95%
每月
OTP≥98%
每月
OTR≥88%
每月
待定
每月
下降5%
每年
98.1%-98.7% 每月
≥95%
每月
≥90%
每新制程
责任部门
CS
项目小姐
Manufacturing PMC CS CS QA
客户品质问题8D回复及时率 内部制程不良关闭率
≥99.9% 100% 90% 95% 95% 85%
供方造成公司停线次数 供应商整合 供方交货品质合格率 设备完好率 新制程PQR(按产品系列)完成率
目标值
频率
100%
每个订单
48小时以内 每个订单
≥90%
每新产品开发之际
≥95%
每新产品开发之际
≥95%
每月
≤0.9%
每月
OTP,98.3%-98.6% 每月
OTR≥92%
每月
≥90%
每年
SP-2 人力资源控制过程
12
SP-3 采购控制过程
13
SP-4 设备及工装控制过程单评审率 客户订单交期回复时间 新产品开发达成率 送样合格率 生产效率 报废率
交货达成率
顾客满意度调查回收率 DPPM 目标达成率 管理评审输出改进措施按时达成率 外审重大缺失项 不符合项关闭及时率 CIP(占销售额) 文件管理内审不符合项 记录管理内审不符合项 员工离职率 年度培训计划及时完成率
150-110
每月
≥85%
每年
100%
每年
0
每年
100%
每年
下降1.2%-1.5% 每年
0
每年
0
每年
5%以内
每月
≥95%
每月
OTP≥98%
每月
OTR≥88%
每月
待定
每月
下降5%
每年
98.1%-98.7% 每月
≥95%
每月
≥90%
每新制程
责任部门
CS
项目小姐
Manufacturing PMC CS CS QA
客户品质问题8D回复及时率 内部制程不良关闭率
≥99.9% 100% 90% 95% 95% 85%
IATF16949 质量体系过程COP MP SP关系图
产品防护控制
监视和测 量装置控
制
S3
S4
S5
S6
检验和试 验控制
S7
不合格品 控制
S8
目标管理 控制过程
M1
说明:
代表左边 过程支持
代表上边过 程支持左边
代表互相 支持
管理评审 内部审核 持续改进 控制过程 控制过程 控制过程
M2
M3
M4
C1
文件和记录控制
S1
X
人力资源控制
S2
X
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
过程设计确认 C2 X X X X X
产品制造过 程
产品交付 和服务过程
客户反馈过程
C3
C4
C5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
说明:公司 管理过程
X
X
X
X
X
X
X
顾客导向过程
支持过程
文件S2
采购控制
S3
设备及工装控制
S4
产品防护控制
S5
监视和测量装置控制
S6
检验和试验控制
S7
不合格品控制
S8
目标管理控制过程
M1
管理评审控制过程
M2
内部审核控制过程
M3
持续改进控制过程
M4
文件和记录 控制
S1
人力资源控制 S2
质量体系过程MP/SP关系图
采购控制
IATF质量管理体系过程关系图
标题 第4章 质量管理体系 编制日期： 4.1.5客户导向过程（COP）、管理过程（MP）、支持过程(SP)与职责对照表过程类别 过程名称总经理市场部销售部技术部开发部供应部生产部质控部综合部COP1 产品质量先期策划控制程序 ○○●● ○ ○ ○COP 2 报价控制程序 ○● ○○ ○COP 3 合同评审控制程序 ●○○ ○ ○ ○COP 4 工程变更控制程序 ○●● ○ ○ ○COP5 生产计划控制程序 ○ ○○ ○ ●COP 6 生产制程控制程序 ○○ ○ ● ○COP 7 产品交货控制程序 ● ○ ○ ○COP 8 客户抱怨/退货控制程序 ○●○○○ ○ ○ ○○COP 9 客户满意度控制程序 ●● ○MP1 经营计划控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP2 风险和机遇控制程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP3 内部审核程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP4 管理评审程序 ●○ ○○○ ○ ○ ○○MP5 分析评价及应用控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP6 纠正与预防措施控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○MP7 提案改善与员工激励程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP1 文件控制程序 ○○ ○○○○ ○ ●○SP2 图纸技术资料控制程序 ●●○ ○ ○○SP3 记录控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP4 人力资源控制程序 ○○ ○○○○ ○ ○●SP5 采购控制程序 ○○○○○ ● ○ ○○SP6 外协控制程序 ○○ ● ○ ○SP7 供应商控制程序 ○○ ● ○ ○SP8 生产设备控制程序 ○○○ ○ ●SP9 工装控制程序 ○○○ ● ○SP10 仓储管理程序 ○○● ○ ○SP11 进料检验控制程序 ○○○ ●SP12 制程与成品检验控制程序 ○○ ○ ●SP13 监视和测量资源控制程序 ○○○ ●SP14 产品安全性控制程序 ○○●● ○ ○ ○SP15 不合格品控制程序 ○○ ○ ○ ●SP16 产品召回管理办法 ○○ ○○○○ ○ ●○ SP17 产品标识和追溯管理办法 ○ ● ○SP18 顾客的财产管理办法 ●○○ ○ ○ ○SP19 产品防护管理办法 ○○ ○ ● ○SP20 工作环境6S管理办法 ○○ ○○○ ○ ● ○○SP21 软件质量管理办法 ○● ○SP22 产品批次管理办法 ● ● ○SP23 产品保修管理办法 ●○ ○ ○ ○SP24 紧急应变管理办法 ○○ ○○○ ○ ○ ○●SP25 实验室管理办法 ○○○●○ ○ ○ ○○SP26 产品质量防错管理办法 ● ● ○ ● ○注：●表示主导部门 ○表示协助部门。
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综 合 管 理 本部
销 售 本 部
技 术 质 管 部
技 术 中 心
生财
产
务 本
部部
C1 市场分析/顾客要求
○
○
△ ○ ○○
C2 合同评审/订单 C3 产品策划
○○
△ ○ ○○○
△
多方
○
○
○
○ ○ 论证 ○ ○
小组
C4 产品生产管理
○ ○ ○ ○ ○ ○△
C5 交付 C6 结算 C7 服务
○○ ○○
△○ ○
S13.2 拒收产品试验/分 析
7.5.3
7.6.3 7.6 7.6.1
8.2.4
8.1.1 8.1.2 8.4
8.3 8.5.2.4
责任部门 过程主要绩效指标
综合管理 本部
综合管理 本部
生产部
采购本部
技术技术质 管部
生产部 生产部 库房 生产部 技术中心
技术文件完整性、 符合性
设备使用率 设备完好率 设备维修计划完成 率
技术质管部 正确应用符合率
技术质管部
生产部
废品率 返工返修率 产品过程 PPM
--精品
质量管理手册
版本：C
修改：0
精品--
管理过程清单
章节：附件四 页数：5/6 页
--精品
精品--
COP 管理过程
经识别本公司的管理过程如下：
管理过程
管理过程清单
MP1 方针目标管理
MP1.1 经营计划管理
MP1.2 目标管理 MP1.3 质量成本控制
MP2 内部购通
5.4.1 5.6.1.1
5.1～5.6
5.5.3 5.4
MP3 管理评审
5.6
MP4 人力资源管理
MP5 设施管理与工 作环境
MP6 顾客满意度控 制
MP7 质量审核控制
MP4.1 招聘和培训控制 MP4.2 员工激励 MP4.3 员工满意度测量 MP5.1 工厂、设施和设备 策划 MP5.2 设施和工作环境管 理 MP6.1 内部顾客满意度调 查 MP6.2 外部顾客满意度调 查
质量管理手册
版本：C
修改：0
精品--
COP 章鱼图
章节：附件四 页数：1/6 页
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精品--
a) COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。
合同、标书 表述
顾客订单 要求
C3 产品策划
初始样件确认 过程资格确认
合同，要 约招标书
C2 合同评审/ 订单/投标
市场、信息、 顾客期望
S5.2 工装外包过程控制
7.5.5 7.5.1.5
7.5.2
SP7 顾客财产管理
7.5.4
SP8 标识和可追溯 性 SP9 实验室管理 SP10 监 视 和 测 量 装置控制 SP11 产 品 监 视 和 测量
SP12 统 计 技 术 应 用
SP13 不 合 格 品 控 制
S13.1 不合格品控制
生产任务完成率 废品率 过程能力 顾客要求质量目标（PPM）
产品交付 PPM
结算准确率
顾客满意度(服务方面) 驻厂服务考核分数 纠正措施计划完成率
质量管理手册
版本பைடு நூலகம்C
修改：0
支持过程清单
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章节：附件四 页数：4/6 页
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COP 的支持过程 经识别本公司的支持过程如下：
支持过程清单
支持过程
○ △
○ ○ ○ △ ○ ○○
C8 外部抱怨的处理
○○
备注：△主要职责 ○配合职责
○ △ ○○
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质量管理手册
版本：C
修改：0
精品--
COP 八大过程与 标准章节对照表
章节：附件四 页数：3/6 页
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精品--
c) COP 八大过程与 ISO/TS16949 标准章节对照表：
COP 八大过程 C1 市场分析/顾
7.5.1 7.5.1.7 7.5.1.8 8.2.1 7.2.3 8.2.1 8.5.2 8.5.3
标准标题
以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标 与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 产品实现的策划 设计和开发 样件计划 产品批准过程
生产和服务提供 预防性和预见性维护 生产计划
客要求 C2 合同评审/订
单 C3 产品策划
C4 产品生产管理
C5 交付 C6 结算
C7 服务
C8 外部抱怨的处 理
5.2 5.3 5.4.1 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1 7.2.2 7.1 7.3 7.3.6.2 7.3.6.3
7.5 7.5.1.4 7.5.1.6
7.2 7.5.1 7.5.1.6 8.2.1 7.5.1f)
C1 市场分析 /顾客要求
市场研究报告
MP1 方 针 目 标管理
MP2 内部沟通
MP8 持续改进
MP9 纠正和预防 措施
MP3 管理评审
MP7 质 量 审 核 控制
MP6 顾客满意
MP4 人力资源
MP5 设 施 管理 与工作环境
顾客抱怨
C8 外部抱怨的 处理
顾客生 产需求
C4 产 品 生 产 管理 合同产 品
供方产品 PPM 供方交付及时率
库存记录的准确率 最高最低库存量 因产品防护不当造 成的损失
工装维修计划完成率
工装完好率
技术质管 部
技术 质管部
产品一次交验合格 率
顾客工装标识正确率 顾客工装损坏造成的 损失
生产部 帐物卡相符率
技术质管部 技术质管部
实验计划完成率 定期校准计划的完 成率
技术质管部 错判率
与顾客有关的过程 生产和服务提供的控制 生产计划 顾客满意 放行、交付和交付后活动的实 施 生产和服务提供的控制 服务信息反馈 与顾客的服务协议 顾客满意 顾客沟通 顾客满意 纠正措施 预防措施
主要绩效指标（见过程监 视和测量指导书）
各主机厂的销售比例
评审合同及时率 月滚动订单准确率
新产品开发完成率
SP1 文件管理
S1.1 文件管理与控制 S1.2 质量记录管理
4.2.3 4.2.3.1
4.2.4
SP2 设备管理 SP3 采购管理 SP4 产品防护 SP5 工装管理 SP6 过程确认
7.5.1c) 7.5.1.4
S3.1 采购过程控制
S3.2 供方管理
7.4
S4.1 产品搬运和防护 S4.2 包装 S4.3 产品贮存和库存管 理 S5.1 工装管理
交付要求 C5 交付
SP1 文件管理
SP2 设备管理
SP3 采购管理
SP4 产品防护 管理
SP5 工装管理
SP6 过程确认
SP9 实验室管 理
SP8 标识和可追溯 性
SP10 监 视 和 测量设备管理
SP7 顾客财产
SP11 产 品 监 视和测量
SP12 统 计 技 术 应用
SP13 不合格品 控制
有效的纠 正措施
合同要求的服 务 C7 服务 满足顾客服务
满足顾客要求的 交付
质量管理手册
C6 结算
满足顾客的结算
顾客结算要求
COP 职责分配表
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章节：附件四
精品--
版本：C
修改：0
页数：2/6 页
b) COP 八大过程及职责分配表
COP 职 责 分 配
COP 八大过程
总 经 理
管 理 者 代 表