相关方风险评估表
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
ISO9001质量风险评估分析表
总经理 各部门
《管理评审 控制程序》
有效
4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况
。
1.对出现不良类别进行分类搜集，便于分析和利 用；
《不符合、
一般
2.意识培训；
纠正和预防
5
2 风 降低风险 3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训； 各部门 控制程序》 有效
险
4.由质量人员对改善对策进行追踪验证，确保有效
管理者代表 各部门
纠正和预防 控制程序》 《内部审核
有效
控制程序》
12 管理评审
1.输入项目不全； 2.输出项目未能有效落实。
13 改进
1.搜集的数据不准确或者无法利用分析； 2.改善意识不到位； 3.人员不具备改善的能力； 4.改善措施有效性不足。
14
组织环境及相关 方管理过程
1.组织环境识别不齐全； 2.相关方要求识别不完整。
要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或
《相关方影
2
一般 风险
规避风险
行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进， 最终确定，以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展；
总经理 管理代表
各部门
响管理程序 》 《风险 和机遇的应 对控制程序
有效
4.针对制定的风险措施追踪结果；
《销售合同 市场销售 评审控制程
序》
有效
3 新产品导入
1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5
4
高风 险
降低风险
1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划
《新产品导 测试工程部 入控制程序 商务企划部 》 《变更控
相关方危险有害因素识别及风险评估表
59 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 60 不按规定拆除脚手架 61 拆除脚手架时，没设警戒线、无人看管 62 非架子工操作 63 架子工疲劳作业 64 脚手架荷载不符合设计规定 65 无脚手架搭设方案或方案未审批 66 现场未按方案施工 脚 手 架 搭 拆 67 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠 68 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 69 脚手架未经验收即投入使用 70 脚手架未按规定进行检查维护 71 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统 不符合设计要求
说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案
脚 手 架 作业 搭 序 活动 拆 号
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 危 险 源 危险源类型 防护缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 判别依据 I~V V V V V 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 违章作业 违章作业 违章指挥／违章作业 管理缺陷 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 违章作业 违章作业 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 作业条件危险性评价 L 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 1 3 6 3 1 3 3 6 3 3 3 E 6 6 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 6 2 2 2 6 3 3 2 2 2 2 C 7 7 7 7 15 15 40 40 7 15 7 7 7 7 3 15 7 7 7 7 3 7 7 D 42 126 42 21 90 45 80 80 63 30 63 42 42 42 36 90 42 63 63 84 18 42 42 控制措施 时态 状态 是否受控 是否守法
质量环境GBT45001相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表
质量环境GBT45001-2020相关方需求和期望分析表、组织环境分析表、组织知识清单及风险和机遇识别评价及控制措施表GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 GBT19001-2016+GBT24001-2016+GBT45001-2020质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.3.26序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
(最新版)ISO9001版风险评估记录表及相关方材料
含的、以及法律法规或行业特定的要求
10
一般风险 。
2.各项要 各部门
求的控制措施要经过不断的讨论、改
进，最终确定，以确保控制措施的有效
性1.。建立有效的信3.息策交划流各机过制程，的以控确制保要交求
流能够顺畅。
6
一般风险
2.配置适宜的信息交流设施，例如：网 络、电话、传真等。
各部门
3.必要的信息在交流过程中做好记录并
实施培训。
10
一般风险
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。
总经理
12
一般风险 1.制订风险对策
各部门
1.在管理体系中重点体现总经理的作
4
低风险
用，确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量，配置足够
总经理
的资源。
13 管理评审
1.输入项目不全。 2.输出项目未能有效落实。
42
14 数据分析
1.数据信息不准确，导致分析的结论不 合理。
5
2
1.策划质量管理体系时，遗漏了的要求
15
管理体系策 划
。
2.策划的控制措施
不能满足质量管理体系各项要求的控制
5
2
。
16 信息交流
1.交流的对象不明确； 2.交流的方法不当； 3.交流未能保证最终结。
32
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致
17 文件管理
风险与机遇识别、评价与应对策划表
类
别
：
■
质
量
□
环
境
■
过
程
序 号
风险和机遇 来源（内部
/外部）
风险和机遇内容
风险分析
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
(精编)相关方风险评估表
√ 武汉友
谊副食 √ 品商业
有限公 司、可
√
口可乐 饮料有
√
限公司 武汉市 √
南北行 商社等 √
262家
供应 √
商；全
通物流 √
、二汽
运等10 √
家运输
公司； √ 武汉科
软、保 √ 全等3
家监控 公司。
√
√
√
√
√
√√
√√
√√Βιβλιοθήκη √√√√√√
√√
√√
√√
√
√
√
√
√
√
√√
序 号
范围
风险项目
相关方风 险 评 估 表
风险描述
考核相 关方名
风险评估 可能性（频 损失（影响）
称 小 中大 低 中 高
应对的基本措施 规降分承 避低担受
1 客服 发货安全风险 售后服务及时与否
√
√√
2 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断
3 设备
设备选型风险
所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。
12 设备
设备改造风险
改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。
14
设备
基建、工程质量缺陷
风险
因施工监督、验收把关失误造成质量事故
18
质量
生产过程控制质量风 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，
险
成品变质等
19
质量
生产过程控制质量风 险
产品重量差错、异物等
20 质量
食品添加剂风险
因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 5 生产 安全问题媒体风险 生负面影响
GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为
项目风险评估报告模板
项目风险评估报告模板1. 项目概述- 项目名称：- 项目描述：- 项目目标：2. 风险识别- 标识潜在风险的关键因素：（如技术、人力资源、供应链等） - 风险事件和可能的影响：- 相关方的需求和期望：3. 风险分析- 风险概述：- 风险等级及影响度：- 风险概率及发生概率：- 风险影响程度：4. 风险评估- 风险评估方法：- 风险预测：预测未来可能发生的风险事件- 风险评估因素：考虑风险的概率和可能的影响程度- 风险评估输出：确定每个风险事件的风险等级5. 风险应对策略- 风险避免：降低风险的发生概率- 风险减轻：减少风险的影响程度- 风险转移：将风险转移给其他相关方或通过保险等方式进行转移- 风险承担：接受风险并准备应对可能的损失6. 风险控制措施- 风险控制目标：- 风险控制措施及实施计划：- 排除和减少风险的方法：- 监控和控制风险的方法：7. 风险跟踪和管理- 风险跟踪和监控计划：- 风险管理责任和角色：- 风险报告和沟通计划：8. 项目风险评估总结- 主要风险和可能的影响：- 风险评估的可靠性和准确性：- 建议的风险应对策略：- 对项目进度和成本的影响：- 需要进一步研究和评估的风险事件：详细描述：1. 项目概述：在项目概述部分，需要对项目的名称、描述和目标进行详细的说明。
确保报告的读者能够了解项目的背景和意图。
2. 风险识别：在风险识别部分，需要标识出可能存在的潜在风险，并列出与这些风险事件相关的可能的影响和相关方的需求和期望。
这有助于确定风险评估的重点和范围。
3. 风险分析：风险分析部分需要对标识出的风险进行详细分析，包括风险概述、等级、概率和影响程度。
这有助于评估每个风险事件的严重程度和可能发生的可能性。
4. 风险评估：风险评估部分需要确定风险评估的方法，并进行风险预测和评估因素的确定。
最终输出每个风险事件的风险等级，以便后续的风险应对工作。
5. 风险应对策略：风险应对策略部分需要根据风险评估结果，提出相应的风险应对策略，包括风险避免、减轻、转移和承担等措施。
危险源辨识与风险评价表-相关方
编号：PPCG/CX12-1
序号
作业
活动
危险因素
可能导致
的事故
涉及相关方
作业中危险性评价
现有
控制措施
危险
等级
类别
具体描述
L
E
C
D
1.
车辆行使
车辆伤害
运输车辆超速行驶
撞人致伤
相关方人员
1
6
40
240
安全培训、检查
3
2.
运输车辆制动、或方向失灵
撞人致伤
相关方人员
1
3
40
120
安全培训、检查
3
3.
运输车辆不按规定路线行驶
撞人致伤
相关方人员
1
3
40
120
安全检查
3
4.
运输车辆照明信号不齐全
撞人致伤
相关方人员
1
1
40
40
安全检查
4
5.
雨、雪、雾天路面湿滑、可见度低
撞人致伤
周边居民
1
3
40
120
设立标识
3
6.
拆除作业
物体打击
拆除、安装过程中边角余料未及时清理
落物伤人
相关方人员
3
4
17.
动火作业
火灾
操作不当、引燃周围物品
人员灼伤
发生火灾
相关方人员
3
3
3
27
安全检查、安全交底，配备防火用品，建立预案
4
18.
密闭空间
中毒窒息
编制：郑廓日期：2022.03.15
落物伤人
相关方危险有害因素识别及风险评估表
重要危险源作业活动安全管理活动施工准备活动物质采保序危险源危险源种类号1违犯安全技术举措方案违章作业2未使用或不正确使用个人防备用品违章指挥 / 违章作业3特种作业人员无证作业违章作业4消防要点部位（木匠、油料场所、配电室管理缺点或库房等）未装备消防器械5未对施工现场的安全防备方案（防备措管理缺点施）进行全面技术交底6未依据用电方案布线、布设备违章作业7作业面资料超量寄存违章作业8高处抛扔料具违章作业9脚手架底部无垫木和扫地杆或不切合要求防备缺点架体与建筑物未按规定拉结或拉接不切合10 设计要求防备缺点手架搭拆脚手11未按规定设置安全网或安全网设置不切合防备缺点架要求搭拆12 不按规定拆掉脚手架违章作业13架子工疲惫作业模板支拆三宝四口和高处作业14未按规定要求支拆模板违章作业15未经同意拆改防备设备或拆改后未实时复违章作业原16高处向下抛、扔物品违章作业17吊运重物捆绑不牢违章作业18立体交错作业无防备举措防备缺点19高层建筑进出口无防备棚或防备棚搭设不防备缺点规范20未按要求支设水平（立）安全网或兜网防备缺点21２米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作22楼梯未搭设暂时扶手违章作业23未按临电施工组织设计设置暂时用电管理缺点24未逐级设置漏电保护装置，分级保护管理缺点25未使用三相五线制管理缺点施工用26固定式设备未使用专用开关箱，未履行“违章作业 / 违章指挥电一机、一闸、一漏、一箱”的规定27配电线路的老化，破皮未包扎违章作业28对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业外用电梯29外用电梯门未封闭即上涨或降落违章作业安拆30顶升时未实时插保险销违章作业31限位、保险装置失灵设备设备缺点32超载起吊或运输违章作业起重机械安装构造开焊、变形设备设备缺点33吊装34钢丝绳的损坏超出规定要求仍持续使用设备设备缺点机械安装吊装35未按程序进行拆掉违章作业36中小型机械无防备装置或防备装置出缺点防备缺点37运行中进行维修、养护违章作业施工机具使用38维修时未断电违章作业降水39使用导体作吊索违章作业作业40践踏在脚手架护身栏和露台栏板抹灰违章作业砌筑装饰41垂直交错作业无靠谱防备隔绝举措防备缺点水电42坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落举措防备缺点安装危险源清单可能致使的事故起重损害等高处坠落 / 机械损害 / 触电等高处坠落 / 物体打击 / 触电等火灾/ 爆炸坍塌 / 触电等触电等物体打击物体打击坍毁坍塌 / 高处坠落控制举措备注1.编制安全技术举措方案2.进行方案交底3.增强现场监察检查1.对职工进行安全培训2.增强现场监察检查1.进行安全交底2.增强现场监察检查1.进行安全交底2.增强监察检查1.编制安全防备方案2.进行全面的技术交底1.编制临电方案2.进行方案交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.进行安全交底2.增强监察检查1.对职工进行安全教育2.挂警告表记牌3.增强监察检查1.编制脚手架方案2.进行安全交底3.架子工持证上岗4.对脚手架进行查收5.增强监察检查1.进行安全交底2.架子工持证上岗3.对脚手架进行查收4.增强监察检查高处坠落 / 物体打击高处坠落其余损害高处坠落高处坠落物体打击物体打击物体打击物体打击／高处坠落物体打击／高处坠落高处坠落1.进行安全交底2.安全网装备齐备3.对脚手架进行查收4.增强监察检查1.进行安全交底2.派专人监护3.增强监察检查1.进行安全交底2.穿着个人防备用品3.增强监察检查1.进行安全交底2.增强监察检查1.进行安全交底2.挂警告表记牌3.增强监察检查1.对职工进行安全教育2.挂警告表记牌3.增强监察检查1.进行安全交底2.增强监察检查1.拟订防备举措2.进行安全交底3.佩带好个人防备用品4.增强监察检查1.编制安全方案2.进行安全交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.安全网装备齐备2.进行安全交底3.进行查收4.增强监察检查1.进行安全教育2.安全带装备齐备3.挂警告表记牌4.增强监察巡逻1.进行安全交底坍塌 / 触电 / 物体打击等2.设置暂时扶手3.进行查收4.增强监察检查1.编制临电方案坍塌 / 触电 / 物体打击等2.进行方案交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.编制临电方案触电2.进行安全交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.编制临电方案触电2.进行安全交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.编制临电方案触电 / 机械损害2.进行安全交底3.使用行进行查收4.增强监察巡逻1.对用电线路进行查收触电2.漏电保护器敏捷靠谱3.接零保护优秀4.增强检查监察1.电工持证上岗2.漏电保护器敏捷靠谱触电3.接零保护优秀4.电工不得单人作业，穿着防备用品5.增强检查监察1.司机持证上岗高处坠落 2. 做好安全交底3.增强监察巡逻机械损害1.顶升行进行安全交底2.派专人监护1.指挥人员持证上岗起重损害2.查收合格后方可使用3.做好维修养护4.增强监察巡逻坍塌 /起重损害1.指挥人员持证上岗2. 力矩限位器敏捷靠谱3.增强监察巡逻1.对构造进行查收坍塌 /起重损害 2. 做好维修养护3.增强检查监察1.对钢丝绳进行查收起重损害 2. 做好维修养护3.增强检查监察高处坠落机械损害机械损害触电／机械损害触电高处坠落物体打击1.拟订靠谱合理的拆掉方案2.拆掉人员持证上岗3.对拆掉人员进行安全技术交底4.设专人进行监护1.安装后进行查收2.增强现场巡逻1.对作业人员进行安全技术交底2.挂设操作规程3.增强现场巡逻1.对作业人员进行安全技术交底2.漏电保护器敏捷靠谱3.接地、接零保护争取靠谱4. 维修人员穿着防备用品5.增强现场巡逻1.对作业人员进行安全技术交底2.漏电保护器敏捷靠谱3.增强现场巡逻1.露台外侧张挂安全网2.对作业人员进行安全技术3.交底增强现场巡逻1.拟订隔绝举措2.对作业人员进行安全技术交底3.佩带好个人防备用品4.增强现场巡逻1. 拟订防滑、防坠举措高处坠落 2. 进行安全交底3. 增强监察巡逻。
相关方风险评估表
序号范围 1 客服 2 设备 3 设备 5 生产 6 生产 7 生产 10 质量 12 设备 14 设备 风险项目
发货安全风险 设备故障风险 设备选型风险 安全问题媒体风险 食品卫生安全风险 消防安全风险 产成品的特许放能性（频率） 损失（影响）程度 应对的基本措施 小 中 大 低 中 高 规避 降低 分担 承受 √
武汉友 谊副食 品商业 有限公 司、可 口可乐 饮料有 限公司 武汉市 南北行 商社等 262家 供应 商；全 通物流 、二汽 运等10 家运输 公司； 武汉科 软、保 全等3 家监控 公司。
售后服务及时与否 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加 。 因安全事故、卫生事件、或其他原因被媒体曝光，产 生负面影响 因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检 查、处罚、暴光等 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财 产损失、人员伤亡。 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入 市场 改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加 费用。 因施工监督、验收把关失误造成质量事故 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋， 成品变质等 产品重量差错、异物等 使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国 家标准 因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、 自然火灾、水灾等。 因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付 。比如在给超市的供货中易出现此类现象。
食品添加剂风险 一般工伤 存货保管风险 存货收、发风险
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某建筑公司安全危险辨识与风险评价表
某建筑公司安全危险辨识与风险评价表项目名称：日期：版本号：1.项目概述描述项目的性质、规模和预期的工期。
2.安全危险辨识对项目进行详细的安全危险辨识，包括但不限于以下方面：- 高处作业风险：包括屋顶工作、梯子使用等涉及到高处作业的工作任务。
- 机械设备操作风险：包括操作吊车、挖掘机、钢梁等机械设备所涉及的操作风险。
- 电气设备风险：包括使用各种电动工具和设备时可能产生的电触电、电弧等风险。
- 危险物质风险：包括化学品、气体、粉尘等危险物质的使用和存储可能带来的风险。
- 施工过程风险：包括建筑材料运输、吊装、拆除等施工过程中可能引发的风险。
- 感染风险：在一些特定工作环境中可能存在的传染病或其他感染风险。
3.风险评价对每种安全危险进行风险评价，包括但不限于以下方面：- 风险等级划分：根据风险的可能性和严重程度对每种危险进行等级划分，如高、中、低。
- 风险成因分析：分析导致每种危险发生的原因，如操作不当、设备故障、缺乏防护措施等。
- 风险后果评估：评估每种危险发生后可能造成的后果，如人员伤亡、财产损失、进度延误等。
- 风险控制措施：针对每种危险制定相应的风险控制措施，包括预防措施和应急处理措施。
4.风险控制计划针对每种危险制定风险控制计划，包括但不限于以下方面：- 预防措施：列举并详细描述预防危险发生的措施，包括加强培训、强制使用安全装备等。
- 应急处理措施：列举并详细描述危险发生后应采取的应急处理措施，包括报警、撤离、急救等。
- 责任分工：明确每个相关人员的责任和职责分工，确保风险控制措施的实施和落实。
5.风险监控与改进指定专人或团队负责监控风险控制计划的实施情况，并定期对风险控制措施的有效性进行评估和改进。
以上是某建筑公司安全危险辨识与风险评价表的内容，通过对项目的安全危险进行辨识和评价，并制定相应的风险控制措施，可以减少事故的发生，保障施工过程的安全和顺利进行。
继续写相关内容，1500字:6. 培训和教育计划针对风险控制措施的有效实施，建立培训和教育计划是非常重要的。
长期相关方作业风险评估表
高
在前轮放置三角木
低
7
码包
高温
中暑
加强站台通风
中
屋顶喷水降温
低
8
作业结束
遗留垃圾、废 重伤或 结束后必须对现场进行清理，现场不允许遗留
弃材料隐患 轻伤
任何垃圾。
中
9
培训沟通对象(签名)：
日期：
备注:
现场工作负责人必须在作业前对所有参与作业人员进行培训 （要求受培训人员签字），并落实相关安全防护措施，然后才能开 始工作。
单位：*****公司 工作区域：发运站台
工作 内容
序 号
基本工 作步骤
潜在的隐患 后果
1
工作前的准 备
2 检查设备
皮带伤人
人员伤 亡
3
开机
装车机伤人
人员伤 亡
4
码包
高空坠落
人员伤 亡
作业风险评估表
水泥装卸
已有的控制措施
准备相应的工具，检查是否完整
现存 风险
高
额外的控制措施
穿好个人劳保防护用品
版本号:AQ/01
制表人:***** 日期：2020.9.15 批准人:***** 日期：2020.9.15
剩余 风险
负责人
完成日期
低安Leabharlann 防护网高进行安全教育，提高员工的安全意识
低
开关按钮处增贴开关标识
高
站在装车机侧边操作
低
挂安全带
高
使用防坠器
低
5
码包
粉尘伤害 尘肺病
戴防尘口罩
高
控制破包率
低
6
码包
车辆伤人
人员伤 亡
车辆启动制动驻车
ISO9001-2015质量管理体系内外部环境分析报告、相关方需求和期望分析表、风险评估表及组织知识清单
营销部
4
社会文化环境（外部因素）
风险：现有的老产品逐渐退出消费市场，新产品新客户的开拓难度较大；
机遇：公司现在主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
2
2
4
低
及时关注产品的市场动态，保证公司产品的更新换代，保持公司产品的竞争力
有效
营销部
5
技术环境
（外部环境）
风险：目前我司不具备产品技术开发能力，只提供产品的生产加工，受客户制约较多，不利我司开拓更大的市场。
S
7
法律法规
职业健康安全、产品环境、环保、劳动保护等
法规网站
1.我司运营过程全部符合国家相关法律法规的各项要求，管理活动严格按照各项法律法规要求执行。
2.新国家安全生产法、环保法，劳动法等加强对企业监管和约束，因不熟悉法律要求变化产生潜在违法处罚风险。
T
8
技术环境
本公司为代加工企业，不涉及产品开发，需持续研究加强生产加工工艺技术。
企业文化
继续强化“创新领先,奋斗进取,沟通效率,诚信共赢,团队合作,开放包容。”的企业核心文化理念
企业员工手册
进入2020年，公司将继续强化企业文化理念，做好为顾客服务，紧抓公司质量和环境方针。
SO
2
安全因素
安全管理
内部巡视检查
可能因制度不健全，安全风险隐患辨识不到位，管理要求不能有效执行导致的公司人员发生伤害事故的风险。
严重性
风险系数
风险级
1
法规法规
（外部因素）
风险：法律法规有变动后，没有及时获得，导致在运行过程中产生违规事项。
3
4
15
中
公司安排专人进行收集和整理与公司运行相关法令法规，如相关法规有更新，及时评估并转化成公司相应制度予以执行，已确保公司运作符合法律法规之要求
内外部因素及相关方风险评估表(ISO)
得到政府部门的大力支持与表扬
加入政府QQ群；主动电话，及时将政府部门的信息内部传达
社会
积极参与社会环保活动
影响公司的名誉
宣扬企业名声，为环境改善作出贡献
积极参与工业园的活动
员工
良好的工作环境
员工抱怨，流动率高，品质不稳定，客户投诉
员工满意、稳定性，品质保障
环境/安全改善方案
气
发电机废气/《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》新污染源二级排放标准GB16297-1996
员工居民身体健康受损/空气污染
保气广东省地方标准大气污染物排放限值DB44/27-2001（第二时段二级标准）
员工居民身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
内外部因素及相关方风险评估表
组织所处的环境
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
外部因素
水
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段一级标准/工业废水排放监测
员工居民投诉，受到政府机关罚款/停产
保护环境，树立企业好形象
年度委外监测/评价
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)的第二时段二级标准/生活废水排放监测
辐射监测
员工身体健康受损/空气污染
保护空气环境，保护人身健康
个人剂量计佩带；年度委外监测/评价
内部因素
员工培训
员工体系基础知识培训
对体系运行不尽责
为体系的运作赋役自己的能力
基础知识培训及考核70分合格通过
需求和期望
风险/可能的负面影响
风险/可能的正面影响
应对风险的措施
相关方
政府
通知/要求/通告及时传达
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设备 基建、工程质量缺陷风险 因施工监督、验收把关失误造成质量事故 质量 生产过程控制质量风险 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，成品变质等 产品重量差错、异物等 使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国家标准 因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、自然火灾、水 灾等。 因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付。
相关方风险评估表 相关方： 风险评估 序 范围 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 风险项目 风险描述 可能性频率 小 客服 发货安全风险 设备 设备故障风险 设备 设备选型风险 生产 食品卫生安全风险 生产 消防安全风险 质量 产成品的特许放行 设备 设备改造风险 售后服务及时与否 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加。 因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检查、处罚、暴 光等 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员 伤亡。 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入市场 改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加费用 中 大 损失（影响）程 度 低 中 高 应对的基本措施 规避 降低 分担 承受
10 质量 生产过程控制质量风险 11 质量 食品添加剂风险 12 人力 一般工伤 13 财务 存货保管风险 14 财务 存货收、发风险 备注：
Байду номын сангаас
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