进货查验及索证索票记录制度范文

进货查验及索证索票记录制度范文
一、目的及依据
为了规范企业进货查验及索证索票的管理，确保进货质量和数量的准确性，制定本制度。

本制度的制定依据为《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国进出口货物报关管理条例》等相关法律法规。

二、适用范围
本制度适用于本企业所有进货相关部门及员工。

三、主要内容
1. 进货查验职责
（1）进货部门负责对进货商品进行查验，确保进货商品数量和质量的准确性。

（2）进货店员负责参与进货查验工作，认真核对进货商品的数量和质量，并填写进货查验记录表。

（3）财务部门负责对进货查验的结果进行审核，确保进货的数量和质量与账目一致。

（4）进货部门与供应商之间在进货查验过程中存在争议时，应及时协商解决，并将纠纷情况及处理结果记录在进货查验记录表中。

2. 索证索票职责
（1）进货部门负责及时向供应商索取进货商品的合格证明、质检报告、发票等相关证明文件。

（2）进货部门负责将索取的证明文件进行核对，并存档备查。

（3）财务部门负责核对索取的发票与账目是否一致，并存档备查。

（4）进货部门与供应商之间在索证索票过程中存在争议时，应及时协商解决，并将纠纷情况及处理结果记录在索证索票记录表中。

3. 进货查验及索证索票记录
（1）进货查验记录表应包括以下内容:进货日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、发票编号、查验结果等。

（2）索证索票记录表应包括以下内容:索证索票日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、相关证明文件名称、编号等。

（3）进货查验及索证索票记录应按照时间顺序进行编号，并存档备查。

四、责任追究
对于未按照本制度进行进货查验及索证索票的部门及员工，将依据内部管理制度进行相应的纪律处分。

五、附则
本制度自发布之日起生效，如有需要修改，必须经过相关部门审批，并及时通知全体员工。

本制度最终解释权归本企业所有。

企业名称：
制定日期：
校对：
- 以上制度范文仅供参考，具体请根据企业实际情况进行调整和修改。