合规性安全检查表
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查资料
3.2建立和健全职能部门安全生产责任制；
查资料
3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；
查资料
安全生产管理规章制度
4.1制定安全检查制度；
查看有关文件、资料、制度汇编
4.2职业危害预防制度；
4.3安全教育培训制度；
4.4生产安全事故管理制度；
4.5安全隐患排查制度；
4.6设备设施安全管理制度；
ห้องสมุดไป่ตู้4.7安全生产档案管理制度；
查看资料
14.5 特种设备是否按时进行检验，检验是否在有效期内
查看资料
职业健康管理
15.1是否成立职业健康管理机构，任命专职职业卫生管理人员
查看文件
15.2主要负责人、职业卫生管理人员是否持证上岗
查看证照
15.3劳动合同内是否对职业危害因素因素进行告知
查看合同
15.4职业危害因素岗位是否按照要求进行日常监测
10.5应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。
10.6是否成立兼职应急救援队伍。
查资料、查记录、查看有效证件
技术资料
11.1采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。。
查文本资料
安全生产管理机构及人员
12.1设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人
查看有关记录
7.2有安全检查记录、隐患整改记录；
查看有关记录
7.3有检查处理记录。
查看有关记录
安全投入
8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。
8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。
8.3有安全投入使用计划。
8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。
查资料、查记录
保险
9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；
查看台账
15.5接触职业危害的员工是否按照要求进行岗前、岗中、离岗体检并建立监护档案
查看监护档案
15.6是否建立职业卫生管理制责任制、职业卫生管理制度、操作规程
查看制度文件
生产安全事故调查处理
16.1是否建立安全事故台账
查看台账
16.2生产安全事故是否按照“四不放过”原则进行处理
查看记录
检查人员：
被检查单位：
查看有关文件、资料、制度汇编
安全生产教育培训
6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；
查看有关记录
6.2矿山从业人数满足生产需要；
查看有关记录
6.3矿山有培训计划和培训记录；
查看有关记录
6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；
特种作业人员
12.1有特种作业人员培训计划；
12.2特种作业操作资格证书在有效期内；
12.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。
查看资料、现场生产
特种设备
14.1是否特种设备安全管理制度。
查看资料
14.2设备设施是否建立台账
查看资料
14.3设备是否进行日常安全检查、巡查
查看资料
14.4特种设备是否取得使用许可证
9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。
查资料、查记录
应急救援
10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；
10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。
10.3应急救援预案内容是否符合要求；
10.4是否进行事故应急救援演练；
查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查
12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任
12.3必须有分管安全的管理人员。
12.4班组应设专(兼)职安全管理人员。
12.5配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全。
金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设指挥部
合规性安全检查表
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查结果
相关证照
1.1安全生产许可证
查看有效证件
1.2营业执照
查看有效证件
1.3矿山主要负责人安全资格证
查看有效证件
1.4安全管理人员资格证
查看有效证件
1.5特种作业人员上岗资格证
查看有效证件
1.6专业分包单位安全准入资料
查看有关记录
6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；
查看有关记录
6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；
查看有关记录
6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案；
查看有关记录
安全生产检查
7.1开展定期、不定期和专项安全检查；
查看有关文件
安全管理机构
2.1设置安全管理机构、配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书
查看有效证书、文件
2.2安全总监是否与招标文件资质一致
查看证件
2.3安全管理人员数、专职人数、兼职人数；
查看有效证书、文件
安全生产责任制
3.1建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；
4.8安全生产奖惩制度；
4.9安全目标管理制度；
4.10安全例会制度；
4.11事故隐患排查与整改制度；
4.12出入井安全管理制度；
4.13劳动防护用品管理制度；
4.14应急管理制度；
4.15冒顶片帮管理制度；
4.16特种作业人员管理制度；
4.17 其他必要的安全管理制度
安全操作规程
制定各工种安全操作规程
3.2建立和健全职能部门安全生产责任制；
查资料
3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；
查资料
安全生产管理规章制度
4.1制定安全检查制度；
查看有关文件、资料、制度汇编
4.2职业危害预防制度；
4.3安全教育培训制度；
4.4生产安全事故管理制度；
4.5安全隐患排查制度；
4.6设备设施安全管理制度；
ห้องสมุดไป่ตู้4.7安全生产档案管理制度；
查看资料
14.5 特种设备是否按时进行检验，检验是否在有效期内
查看资料
职业健康管理
15.1是否成立职业健康管理机构，任命专职职业卫生管理人员
查看文件
15.2主要负责人、职业卫生管理人员是否持证上岗
查看证照
15.3劳动合同内是否对职业危害因素因素进行告知
查看合同
15.4职业危害因素岗位是否按照要求进行日常监测
10.5应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。
10.6是否成立兼职应急救援队伍。
查资料、查记录、查看有效证件
技术资料
11.1采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。。
查文本资料
安全生产管理机构及人员
12.1设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人
查看有关记录
7.2有安全检查记录、隐患整改记录；
查看有关记录
7.3有检查处理记录。
查看有关记录
安全投入
8.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。
8.2是否有保证安全生产投入的证明文件。
8.3有安全投入使用计划。
8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。
查资料、查记录
保险
9.1依法为员工缴纳雇主责任工伤保险；
查看台账
15.5接触职业危害的员工是否按照要求进行岗前、岗中、离岗体检并建立监护档案
查看监护档案
15.6是否建立职业卫生管理制责任制、职业卫生管理制度、操作规程
查看制度文件
生产安全事故调查处理
16.1是否建立安全事故台账
查看台账
16.2生产安全事故是否按照“四不放过”原则进行处理
查看记录
检查人员：
被检查单位：
查看有关文件、资料、制度汇编
安全生产教育培训
6.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作；
查看有关记录
6.2矿山从业人数满足生产需要；
查看有关记录
6.3矿山有培训计划和培训记录；
查看有关记录
6.4调换工程或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训；
特种作业人员
12.1有特种作业人员培训计划；
12.2特种作业操作资格证书在有效期内；
12.3特种作业人员人数、各工种特种作业人员满足生产需要。
查看资料、现场生产
特种设备
14.1是否特种设备安全管理制度。
查看资料
14.2设备设施是否建立台账
查看资料
14.3设备是否进行日常安全检查、巡查
查看资料
14.4特种设备是否取得使用许可证
9.2保险人数及保险额与矿井实际职工总人数一致。
查资料、查记录
应急救援
10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；
10.2制订矿井火灾、爆破事故、中毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案。
10.3应急救援预案内容是否符合要求；
10.4是否进行事故应急救援演练；
查文本资料、机构编制、档案以及现场抽查
12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事矿山专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任
12.3必须有分管安全的管理人员。
12.4班组应设专(兼)职安全管理人员。
12.5配备一定数量安全员，保证每班必须都有安全员检查井下安全。
金川县李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目建设指挥部
合规性安全检查表
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查结果
相关证照
1.1安全生产许可证
查看有效证件
1.2营业执照
查看有效证件
1.3矿山主要负责人安全资格证
查看有效证件
1.4安全管理人员资格证
查看有效证件
1.5特种作业人员上岗资格证
查看有效证件
1.6专业分包单位安全准入资料
查看有关记录
6.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业；
查看有关记录
6.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录；
查看有关记录
6.7从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案；
查看有关记录
安全生产检查
7.1开展定期、不定期和专项安全检查；
查看有关文件
安全管理机构
2.1设置安全管理机构、配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书
查看有效证书、文件
2.2安全总监是否与招标文件资质一致
查看证件
2.3安全管理人员数、专职人数、兼职人数；
查看有效证书、文件
安全生产责任制
3.1建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；
4.8安全生产奖惩制度；
4.9安全目标管理制度；
4.10安全例会制度；
4.11事故隐患排查与整改制度；
4.12出入井安全管理制度；
4.13劳动防护用品管理制度；
4.14应急管理制度；
4.15冒顶片帮管理制度；
4.16特种作业人员管理制度；
4.17 其他必要的安全管理制度
安全操作规程
制定各工种安全操作规程