农机项目实施方案

农机项目
实施方案
规划设计/投资分析/产业运营
农机项目实施方案
农业是国家经济发展的基础，近年来，我国城市化进程的推进吸引了
大量的农村劳动力进程务工，同是城市化的发展也一定程度上减少了农业
用地的种植面积。

该农机项目计划总投资19787.47万元，其中：固定资产投资15999.29万元，占项目总投资的80.86%；流动资金3788.18万元，占项目总投资的19.14%。

达产年营业收入26193.00万元，总成本费用20236.97万元，税金及
附加325.58万元，利润总额5956.03万元，利税总额7103.13万元，税后
净利润4467.02万元，达产年纳税总额2636.11万元；达产年投资利润率30.10%，投资利税率35.90%，投资回报率22.57%，全部投资回收期5.93年，提供就业职位453个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
农机项目实施方案目录
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
二、项目概况
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
二、产业政策分析
三、行业准入分析
第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案。

二、资源利用方案
三、资源节约措施
第四章节能方案分析
一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析
三、节能措施和节能效果分析
第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选址及用地方案
二、土地利用合理性分析
三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析
一、环境和生态现状
二、生态环境影响分析
三、生态环境保护措施
四、地质灾害影响分析
五、特殊环境影响
第七章经济影响分析
一、经济费用效益或费用效果分析
二、行业影响分析
三、区域经济影响分析
四、宏观经济影响分析
第八章社会影响分析
一、社会影响效果分析
二、社会适应性分析
三、社会风险及对策分析
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章申报单位及项目概况
一、项目申报单位概况
（一）项目单位名称
xxx科技发展公司
（二）法定代表人
林xx
（三）项目单位简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力
中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服
务商。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产
品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大
用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目
产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业
的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（四）项目单位经营情况
上一年度，xxx投资公司实现营业收入15698.88万元，同比增长
30.13%（3634.75万元）。

其中，主营业业务农机生产及销售收入为13764.59万元，占营业总收入的87.68%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3727.51万元，较去年同期相比增长437.87万元，增长率13.31%；实现净利润2795.63万元，较去年同期相比增长419.76万元，增长率17.67%。

上年度营收情况一览表
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称及承办单位
1、项目名称：农机项目
2、承办单位：xxx科技发展公司
（二）项目建设地点
xxx工业园
（三）项目提出的理由
农业是国家经济发展的基础，近年来，我国城市化进程的推进吸引了大量的农村劳动力进程务工，同是城市化的发展也一定程度上减少了农业用地的种植面积。

（四）建设规模与产品方案
项目主要产品为农机，根据市场情况，预计年产值26193.00万元。

项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我
国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求
多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，
每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。

（五）项目投资估算
项目预计总投资19787.47万元，其中：固定资产投资15999.29万元，占项目总投资的80.86%；流动资金3788.18万元，占项目总投资的19.14%。

（六）工艺技术
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

投资
项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的
存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体
系统一管理。

项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和
连续供应。

对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先
进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定
在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生
产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。

（七）项目建设期限和进度
项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11257.97万元，占计划投资的56.89%。

其中：完成固定资产投资7156.71万元，占总投资的63.57%；完成流动资金投资4101.26，占总投资的36.43%。

项目建设进度一览表
（八）主要建设内容和规模
该项目总征地面积56748.36平方米（折合约85.08亩），其中：净用地面积56748.36平方米（红线范围折合约85.08亩）。

项目规划总建筑面积74340.35平方米，其中：规划建设主体工程50039.32平方米，计容建筑面积74340.35平方米；预计建筑工程投资6271.78万元。

项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费6385.42万元。

（九）设备方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计167台（套），设备购置费6385.42万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
一、发展规划分析
农业是国家经济发展的基础，近年来，我国城市化进程的推进吸
引了大量的农村劳动力进程务工，同是城市化的发展也一定程度上减
少了农业用地的种植面积。

在此背景下，国家保障粮食供给，积极促进农业生产现代化发展。

而农机行业的发展是有效提升农业现代化，促进农业生产效率，释放
农村劳动力的有力的“武器”，因此在我国积极推动农业现代化发展
的过程中，国家积极推动农机补贴政策落实到位，以促进农业现代化
的发展。

截止至2019年10月，全国已有37个省份地区开展农机购置补贴
公示工作。

从公示情况来看，全国已用中央补贴资金达107.52亿元。

在中央农机补贴的利好影响下我国农机企业有效增加，至2019年我国
规模以上农机企业为1892家，实现业务收入总额2464.67亿元。

2012-2019年粮食种植面积以2016年为分界点表现为先上升后下
降的趋势变动，2016年我国粮食种植面积近年来最高为11923万公顷，随后粮食种植面积逐年下降，至2019年我国粮食种植面积11606万公顷，比上年减少97万公顷。

小麦、稻谷、玉米、棉花、油料及糖料等
粮食种植面积均有明显下降，其中，小麦种植面积2373万公顷，减少54万公顷;稻谷种植面积2969万公顷，减少50万公顷;玉米种植面积4128万公顷，减少85万公顷。

棉花种植面积334万公顷，减少2万公顷。

油料种植面积1293万公顷，增加6万公顷。

糖料种植面积162万
公顷，减少1万公顷。

2012-2019年，我国农业机械总动力呈分阶段的发展模式，2012-2015年农用机械总动力不断增加，2015年达到最高值为111728.10万
千瓦，2016年农业机械总动力大幅下降，随后又明显的提升，至2018
年我国农业机械总动力达到100371.7万千瓦，较上年同比增加1.61%。

在国家中央农机补贴政策的进一步促进下，2019年我国农业机械总动
力也将有小幅增加，至101972.24万千瓦。

在我国农业机械化发展的影响下，虽然2016年以后，我国粮食种
植面积有明显的下降，但是受全国生产效率和提升，粮食产量相对稳定。

2019年，我国粮食总产量66384万吨，比上年增加594万吨，增
产0.9%。

其中，夏粮产量14160万吨，增产2.0%;早稻产量2627万吨，减
产8.1%;秋粮产量49597万吨，增产1.1%。

另外，全年谷物产量61368
万吨，比上年增产0.6%。

其中，稻谷产量20961万吨，减产1.2%;小
麦产量13359万吨，增产1.6%;玉米产量26077万吨，增产1.4%。

互联网的发展为我国农业现代化的发展提供了基础的技术支持，
而农机补贴政策是促进农业现代化发展的重要的资金支持。

因此各省
市纷纷融合智能化的发展策略，推动农机补贴的高效发展。

截止2019
年4月4日，已有9个省市下发农机购置补贴额一览表，13个省市可
以使用手机APP申办补贴，16个省市上线了新版农机购置补贴辅助管
理系统，有7个省市农机归档。

从具体的省市发展情况看：截止2019年10月25日，全国已有37个省份地区开展农机购置
补贴公示工作。

从公示情况来看，全国已用中央补贴资金达107.52亿元。

分配资金在5亿元以上的省份地区中，只有内蒙古、新疆、河北、湖北、山东、江西和江苏的资金实施进度超过了60%。

从各省补贴公示来看，黑龙江、河南、吉林、安徽和山东的剩余补贴资金都还在5亿
元以上。

2020年我国继续推行各类农机购置中央补贴资金的分配和落实，
从几个代表性省份2020年农机购置中央补贴资金分配金额看，吉林省
补贴资金分配额116303万元，新疆和湖北农机购置的中央补贴分配额
分别为92948万元和66289万元，其余省份和地区2020年补贴分配额
均低于5亿元。

除了继续实施农机购置中央补贴资金分配以外，2020年中央进一
步加强对农业现代化的发展促进。

2020年3月2日，农业农村部、财
政部和商务部三部门办公厅联合印发《农业机械报废更新补贴实施指
导意见》，简称农机报废补贴新政策。

从政策的具体内容看，对拖拉机、自走式全喂入稻麦联合收割机、自走式半喂入稻麦联合收割机、
自走式玉米联合收割机和悬挂式玉米联合收割机的不同型号的农机产
品均提出了报废补贴的具体措施。

该政策为加快老旧农业机械报废更新进度，提出中央财政从农机
购置补贴中安排资金，实施农机报废更新补贴政策，对农民报废老旧
农机给予适当补助。

据中国流通农机网统计数据显示，2019年超过2000万元/年收入
的农机企业为1892家，比2018年的2236家减少了334家。

由此我国
农机企业进入了整合调整期，在这个阶段不管是具有绝对竞争优势的
跨国农机企业，还是国内规模以上农机企业都将面临较为严峻的挑战。

从农机企业业务收入看，2018年农机工业业务总收入为2601.32
亿元，增长1.637%。

在我国农机市场处于深度下行调整与转型升级并
行的走势下，在我国农机市场下行调整的影响下，2019年，全国规模
以上农机企业业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降了4.43%，出现负数增长。

现阶段，大中型拖拉机和小型拖拉机是我国农机产品的主要代表，国家统计局公布数据显示，2012-2018年我国大中型拖拉机及小型拖拉机数量波动变化，其中2012-2017年小型拖拉机数量逐年下降，而
2018年增加至1818.3万台。

相反，大中型拖拉机的数量在2012-2017
年逐年增加，2018年明显下降至422万台。

2019年，受我国农业现代
化的影响，大中型拖拉机的数量将有所增加，而小型拖拉机数量回落。

目前，我国农机产品主要以拖拉机、谷物收割机、玉米收割机、
水稻收割机等产品为主。

从2019年各类农机产品数据具体看，2019年大拖40020台，同比-1.12%;中拖237535台，同比增长11.13%，小拖340071台，同比增长3.13%。

自走式轮式谷物收获机18532台，同比增长19.71%;玉米联合收获机22367台，同比下降4.62%;履带式水稻收获机53969台，同比下降19.15%;半喂入水稻收获机3258台，同比增长63.23%;压捆机同比增加10.68%;插秧机同比下降5.07%。

压捆机产品数量的逆势增加主要是由于近年来，为加大对环境的
保护，禁止秸秆露天焚烧，而促进的压捆机需求量的提升。

综合上述进行总结性分析，在我国农用粮食耕地面积下降，农村
劳动力不足、农村种植成本提升等因素的影响下，农业现代化的发展
是必然的发展趋势。

近年来，农机购置中央财政补贴政策的落实，极大的推动了我国
农业现代化的发展，在此背景下，国家依据农机购置的实际发展问题，2020年继续提出部分农机产品中央财政资金最高报废补贴的相关政策，进一步为农业机械总动力的提升和农业现代化的发展提供了较大的支持。

二、产业政策分析
围绕工业经济高质量发展，坚持“工业强市”主战略不动摇，牢牢把
握转型发展核心，以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标，
聚焦重点产业转型升级，着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改
造“三大改造”，着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手，保持工业经济平稳增长，推进工业经济高质量
发展，为全面建成小康社会打下坚实基础。

党的十九大报告明确指出：
“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

”这是党中央对当前
经济发展大势的科学判断，也是直面新时代主要矛盾，主动适应经济发展
新常态的必须选择和紧迫任务。

进入新常态，我市面临着发展速度下降、
供需矛盾突出、增长动力不足等问题。

从表面看是受金融危机影响导致内
外整体需求不足，但从更深层次原因考究，则是经济发展已由“量的积累”转向“质的提升”，质量矛盾开始上升到主导位置。

当前，我市亟需通过
高质量发展来保持经济持续健康和长期稳定发展。

工业，是一个城市经济
社会发展的重要支撑。

近年来，我市坚持把产业做强做大、推动工业高质
量发展放在首位，全面落实工业稳增长各项政策措施，大力实施“大产业”发展战略，深入开展工业发展大会战，坚持传统产业转型升级和新兴产业
培育。

围绕绿色、园区、市场抓工业，统筹市域重点产业布局，实施“六大”行动，推动产业结构进一步优化，工业规模化、集约化、智能化水平进一
步提高。

把握产业发展方向。

突破发展先进制造业，按照培育高端、突出
智能、提升优势的思路，布局高端制造业和制造业高端领域，推进生物医药、新能源新材料、装备制造、电子信息四大领域突破发展，培育形成新
的龙头企业，打造具有同行业较强竞争力的产业集群。

加快传统产业转型
升级，推进供给侧结构性改革，落实“三去一降一补”重点任务，坚持定
制化、绿色化、智能化方向，加大食品饮料、建材家居、纺织服装（鞋帽）、矿产开发等传统产业技术改造力度，推动互联网新技术、信息技术、生物技术等在行业中的深度融合，强化政策扶持、建设专业园区、提升质
量品牌，加快形成新的竞争优势。

配套发展生产性服务业，推动生产型制
造向服务型制造转变，面向科技研发、工业设计、投资融资、信息咨询、
物流配送等关键领域和环节，大力发展生产性服务业，着力打造一批生产
性服务业区域性龙头企业。

我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，相应地，制造业领域
也迈向高质量发展阶段。

制造业高质量发展从三个维度来理解：首先，先
进制造业加快发展，比如，生物技术、新材料、高端数控机床、核心电子
器件、高端通用芯片及基础软件等领域得到重点突破；其次，互联网、大
数据、人工智能和实体经济深度融合，形成经济发展的新动能；最后，传
统产业优化升级，促进产业迈向全球价值链中高端。

三、行业准入
xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规
划引导，改善发展环境，推动智慧集群建设，形成一批产业集聚度高、创
新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。

加强产业集
群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

“十三五”时期，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，
经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增
长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新
驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，中小企业遇到的困难和问题尤
为突出。

鼓励专业化发展，引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市场，拥有专项技术或生产工艺，使其产品和服务在产业链某个环节中处于
优势地位，利用自身特色和比较优势，为大企业、大项目和产业链提供优
质零部件、元器件、配套产品和配套服务。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力
建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济
学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，
服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在
优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就
业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过
了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册
资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

第三章资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
该项目为非资源开发类项目，其生产经营过程未对环境资源进行开发，无资源开发方案。

二、资源利用方案
（一）土地资源
该项目选址位于xxx工业园。

园区不断创新建设发展模式。

充分发挥市场机制作用，探索建立政府
引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有
品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。

园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引
资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。

探索推行市县共建，政府
与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承
建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。

强化土地集约
利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。

对产业园区
闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用
地的二次开发，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位
土地面积投资强度和使用效率。

园区不断着力加强关键核心技术攻关。

进
一步加大研发投入，推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革，加快新。