IT项目变更管理流程说明书(含sop)v1.0-备注版

信息技术管理-IT 项目管理- IT 项目变更管理流程

流程说明书（含SOP）

目录

1 流程描述 (4)

2 流程图 (4)

3 角色职责 (5)

4 流程相关绩效指标 (5)

5 操作步骤和标准 (5)

5.1 项目变更申请 (5)

5.2 项目变更评估 (6)

5.3 一般变更分析 (6)

5.4 重大变更分析 (6)

5.5 确定分级决策人 (7)

5.6 组织重大变更审批 (7)

5.7 变更文档入基线 (8)

6. 附录 (8)

6.1 相关模板 (8)

6.2 相关联系部门 (8)

1流程描述

本流程自提交项目变更申请开始，规了项目从变更申请提出到变更决策文档入基 线的整个过程，关键活动包括变更申请、变更评估、变更评审、变更申请入基线。

本流程目标是通过规项目变更过程，使项目变更合理有序开展，降低项目变更对 本项目及相关项目的不利影响。

本流程适用于全公司所有 IT 项目的变更活动（备注：公司战略项目可根据公司 PMO 要求进行删减）。

本流程的流程责任人为信息技术管理本部负责人。

2流程图

IT 项目变更管理流程

流程驱动

开始

结束

项目干系部门

变更申请人

10项目变更

申请

变更申请书

项目组 IT

规划与项目管

ml

一 理立口

项目干系部门

项目经理

项目对接人

变更审批人

是否通过一是一

文档入基线一

3

50确定分级 决策人

60组织重大 变更审批

变更申请书

30-般变更

分析及审批

-------- 变更申请书

3角色职责

4流程相关绩效指标

5操作步骤和标准

5.1项目变更申请

5.1.1已确定的项目计划、目标、围、成本、人员、需求、设计等容发生变更或预估需发生变更时，项目干系人均可作为变更申请人向项目经理提出变更申请；

5.1.2变更申请的提出由变更申请人主导进行。变更申请人通过或其他形式向项目组提交《变更申请书》（见附件一），在申请书中需阐述清楚项目基本信息，并对变

更容及原因进行描述。

5.2项目变更评估

521项目经理在接受到变更申请后，需在2个工作日即开始着手进行变更容评

估；

5.2.2评估时，项目经理首先需判断是否接受变更申请，判断依据项目实际情况及项目干系人提交的材料进行；

5.2.3评估时，判断确认需要变更或已经发生变更的，项目经理需按照以下标准, 对项目变更等级进行判断，判断变更是否为重大变更。变更等级参照以下标准进行判断：

5.3.1若变更判定为一般变更，则由项目经理组织进行变更分析；变更分析需在变更发生后3个工作日完成；

5.3.2变更分析需在《变更申请书》中给出变更成本效益分析及变更影响分析，具体效益及影响分析由项目经理结合各方意见及项目组实际情况进行；

5.3.3变更分析完后，项目经理需组织人员针对分析容确认并对变更容进行审批，输出《变更申请书》。

5.4重大变更分析

5.4.1若变更判断为为重大变更，则由项目经理承接组织进行变更分析，并需及时通知项目组对接人；变更分析需在变更发生后3个工作日完成；

5.4.2项目经理在进行变更分析时，同样需进行变更成本效益分析及变更影响分析，为保障重大变更的合理性，变更分析需由项目经理组织专家团人员进行。其中，专家团中的IT相关人员由IT规划与项目管理部确定，业务相关人员由项目发起人确疋；

543变更分析需输出《变更申请书》或变更分析汇报材料。变更分析若以线下形式进行，项目组需将变更申请容整理发送至专家团人员征询意见，并在《变更申请书》变更控制委员会模块签署审批意见；若变更分析以会议形式进行，变更结论以会议纪要容为准，并在变更控制委员会模块记录说明会议结论；

544涉及重大架构决策或重要项目变更容分析的，经信息技术管理本部负责人确认需通过架构例会进行决策的，需在架构例会上进行汇报决策，并在变更控制委员会模块记录说明汇报结论。

5.5确定分级决策人

5.5.1重大变更分析完后，需将变更容提交变更决策人进行决策，变更决策人由项目对接人按照以下分级决策标准进行判断。

表项目变更分级决策标准

5.6组织重大变更审批

5.6.1分级决策人确认后，项目组对接人需监督组织项目组进行重大变更审批，重

大变更审批需在变更分析后2个工作日完成，重大变更审批按照以下原则进行：

以线下形式进行重大变更分析的，在审批时需变更控制委员会签署确认变更容

后，再交由变更决策人签署审批意见;

以会议形式进行重大变更审批时，会上需确定变更结果（决策人同意变更方可通过），并在变

更控制委员会模块备注会议结果，会议过程提出的问题解决后，再交由变更决策人签署审批意

见；

562重大变更审批通过后，项目重大变更完成；否则项目重大变更不通过，需重新进行变更申请或按照原容开展项目工作。

5.7变更文档入基线

5.7.1项目变更审批通过后，项目组需对变更过程输出容（如审批通过的《变更申请书》）等进行整理，并存入基线文档库；

5.7.2项目变更审批通过后，项目组还需对变更需修订的容进行更新，并进行入基线处理，以保障项目工作的有序开展。

6.附录

6.1相关模板

附件一《IT-XX项目变更申请书》

书【模板】.xlsx

6.2相关联系部门

若有疑问，请联系IT规划与项目管理部

单纯的课本容，并不能满足学生的需要，通过补充，达到容的完善

教育之通病是教用脑的人不用手，不教用手的人用脑，所以一无所能。教育革命的对策是手脑联盟，结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。