供应商审核总结报告[1]
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给出最新gp整体推进计划gp不合格品发生时向lpl传达事项流程中未明确指出瑞仪光电js电子制定一位环境体系管理者代表由该管理者代表签订对lpl的rohs保证书入厂出厂对gp的检验监督工作未实际进行无相关记录防止gp与非gp品混入作业标准不完善向lpl提供的有害物质管理样式不符合lpl标准现场资材存放区域gp品与非gp品存放未明确标识060225060221060225js电子和shhsd一样进行iso14000体系的建立
供应商
序号 1
R O H S 供 应 商 审 核 不 符 合 项
幸星数码
2 3 4 1 2
不符合项 要求协力社做出和建立环境管理体系，作 出环境方针及实施计划 GP教育计划，实施及记录保管 对生产工程即涉及到的辅资材进行管理 不合格品管理 JS电子系统文件再修正；将ROHS管理加入 到其他部门文件中； PCBA成品，选取代表型号交由第三方检测 机构进行有害物质检验；并对此事制定实 施计划； 对T/L,P/L,工程师以及作业员工级别的人 员ROHS教育,制定教育记录； JS电子制定一位环境体系管理者代表 由该管理者代表签订对LPL的ROHS保证书 06年总体审核计划（QSA，QPA)完善，提 供checklist；给出最新GP整体推进计划 GP不合格品发生时，向LPL传达事项，流 程中未明确指出 入厂/出厂对GP的检验监督工作未实际进 行，无相关记录 防止GP与非GP品混入作业标准不完善 向LPL提供的有害物质管理样式不符合LPL 标准 现场资材存放区域，GP品与非GP品存放未 明确标识
1次评价总分 100 90 81 80 70 60 50 40 30 20 10 0 幸星数码 瑞仪光电 智水电子 喜星 汉城 仕达利恩 龟尚 中州电子 42 42 65 1次评价必须项目 必须评价
R O H S 供 应 商 审 核 实 际 情 况 总 结
42
42
42
42
42
42
42
42
31 23
供应商 审核时间 必须评价 1次评价总分 1次评价必须项目 首次判定结果 再次审核时间
幸星数码 06.02.14 42 42 23 NG 2周内
瑞仪光电 06.02.16 42 81 42 OK -
智水电子 06.02.16 42 65 31 NG 20日内
2/6
喜星 06.02.21 42
汉城 06.02.21 42
仕达利恩 06.02.22 42
龟尚 06.02.22 42
中州电子 06.02.23 42
3/6
序号
建议改善事项
要求回复时间
-
06.02.21
1
QA部门对有有害物质的改善 品，如何进行抽检，加入到 体系文件中； 协力厂对副资材的供应商的 评定基准加入到采购部门体 系文件中； JS电子和SH,HSD一样，进 行ISO14000体系的建立； 06.02.25
智水电子 3 4 5 1 2 3 瑞仪光电 4 5 6
2
3
1
GP不合格品的废弃处理流程 不完善
06.02.25
Ldit
ROHS供应商审核结果报告
目
1. ROHS供应商审核实际情况
2.
ROHS供应商审核不符合项
录
审核部门：_SQA，采购，设计，QP_ 制定日 ：____2006.02.18_________
1/6
审核判定基准：(95分以上), A(85~94), B(80~84), C(70~79), D(69分以下), E(59分以下) C等级以上 的企业为合格；必须评价项目和全部得分无关，未满42分(50分满分)时，进行不合格处理
供应商
序号 1
R O H S 供 应 商 审 核 不 符 合 项
幸星数码
2 3 4 1 2
不符合项 要求协力社做出和建立环境管理体系，作 出环境方针及实施计划 GP教育计划，实施及记录保管 对生产工程即涉及到的辅资材进行管理 不合格品管理 JS电子系统文件再修正；将ROHS管理加入 到其他部门文件中； PCBA成品，选取代表型号交由第三方检测 机构进行有害物质检验；并对此事制定实 施计划； 对T/L,P/L,工程师以及作业员工级别的人 员ROHS教育,制定教育记录； JS电子制定一位环境体系管理者代表 由该管理者代表签订对LPL的ROHS保证书 06年总体审核计划（QSA，QPA)完善，提 供checklist；给出最新GP整体推进计划 GP不合格品发生时，向LPL传达事项，流 程中未明确指出 入厂/出厂对GP的检验监督工作未实际进 行，无相关记录 防止GP与非GP品混入作业标准不完善 向LPL提供的有害物质管理样式不符合LPL 标准 现场资材存放区域，GP品与非GP品存放未 明确标识
1次评价总分 100 90 81 80 70 60 50 40 30 20 10 0 幸星数码 瑞仪光电 智水电子 喜星 汉城 仕达利恩 龟尚 中州电子 42 42 65 1次评价必须项目 必须评价
R O H S 供 应 商 审 核 实 际 情 况 总 结
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供应商 审核时间 必须评价 1次评价总分 1次评价必须项目 首次判定结果 再次审核时间
幸星数码 06.02.14 42 42 23 NG 2周内
瑞仪光电 06.02.16 42 81 42 OK -
智水电子 06.02.16 42 65 31 NG 20日内
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喜星 06.02.21 42
汉城 06.02.21 42
仕达利恩 06.02.22 42
龟尚 06.02.22 42
中州电子 06.02.23 42
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序号
建议改善事项
要求回复时间
-
06.02.21
1
QA部门对有有害物质的改善 品，如何进行抽检，加入到 体系文件中； 协力厂对副资材的供应商的 评定基准加入到采购部门体 系文件中； JS电子和SH,HSD一样，进 行ISO14000体系的建立； 06.02.25
智水电子 3 4 5 1 2 3 瑞仪光电 4 5 6
2
3
1
GP不合格品的废弃处理流程 不完善
06.02.25
Ldit
ROHS供应商审核结果报告
目
1. ROHS供应商审核实际情况
2.
ROHS供应商审核不符合项
录
审核部门：_SQA，采购，设计，QP_ 制定日 ：____2006.02.18_________
1/6
审核判定基准：(95分以上), A(85~94), B(80~84), C(70~79), D(69分以下), E(59分以下) C等级以上 的企业为合格；必须评价项目和全部得分无关，未满42分(50分满分)时，进行不合格处理