都江堰投资项目可行性研究报告

都江堰项目
可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案
摘要说明—
都江堰是世界文化遗产（2000年被联合国教科文组织列入“世界文化
遗产”名录）、世界自然遗产（四川大熊猫栖息地）、全国重点文物保护
单位、国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。

都江堰位于四川省成
都市都江堰市城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年
（约公元前256～前251），是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上
组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两
千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原成为水旱从人、沃野千
里的”天府之国”，至今灌区已达30余县市、面积近千万亩，是全世界迄
今为止，年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大
水利工程，凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。

都江堰风
景区主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、离堆公园、玉垒山公园、玉女峰、灵岩寺、普照寺、翠月湖、都江堰水利工程等。

2018年8月13日，加拿大萨斯卡通召开的国际灌排委员会第69届国际执行理事会，执理会全
体会议上公布了2018年(第五批)世界灌溉工程遗产名录。

其中中国的都江
堰等4个项目全部申报成功。

该xx项目计划总投资8080.84万元，其中：固定资产投资6170.59万元，占项目总投资的76.36%；流动资金1910.25万元，占项目总投资的
23.64%。

达产年营业收入17951.00万元，总成本费用14074.78万元，税金及附加152.52万元，利润总额3876.22万元，利税总额4563.39万元，税后净利润2907.16万元，达产年纳税总额1656.22万元；达产年投资利润率47.97%，投资利税率56.47%，投资回报率35.98%，全部投资回收期4.28年，提供就业职位319个。

中国润滑油行业已从高速增长阶段转向高品质发展阶段，正处在转变发展方式，转换增长动力的攻关期。

报告内容：基本信息、项目建设必要性分析、产业分析预测、建设规划分析、选址可行性研究、工程设计方案、工艺原则、项目环境影响情况说明、项目安全卫生、风险应对评估、节能评估、项目实施安排方案、投资分析、项目经营效益、评价及建议等。

规划设计/投资分析/产业运营
都江堰项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章项目建设必要性分析第三章建设规划分析
第四章选址可行性研究
第五章工程设计方案
第六章工艺原则
第七章项目环境影响情况说明第八章项目安全卫生
第九章风险应对评估
第十章节能评估
第十一章项目实施安排方案
第十二章投资分析
第十三章项目经营效益
第十四章招标方案
第十五章评价及建议
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的
服务方案。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升
产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全
管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资
质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领
先企业，创造价值，履行社会责任。

为了确保研发团队的稳定性，提升技
术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效
的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、
顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

（三）报告咨询机构
泓域咨询机构
（四）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入16414.79万元，同比增长
23.92%（3168.93万元）。

其中，主营业业务xx生产及销售收入为
14262.45万元，占营业总收入的86.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4024.60万元，较去年同期相
比增长884.60万元，增长率28.17%；实现净利润3018.45万元，较去年同期相比增长546.08万元，增长率22.09%。

上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
都江堰项目
2017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%，其中汽车用润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%，因此，汽车用润滑油市场份额占比为15.8%，汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。

（二）项目选址
xxx经济开发区
都江堰是世界文化遗产（2000年被联合国教科文组织列入“世界文化
遗产”名录）、世界自然遗产（四川大熊猫栖息地）、全国重点文物保护
单位、国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。

都江堰位于四川省成
都市都江堰市城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年
（约公元前256～前251），是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上
组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两
千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原成为水旱从人、沃野千
里的”天府之国”，至今灌区已达30余县市、面积近千万亩，是全世界迄
今为止，年代最久、唯一留存、仍在一直使用、以无坝引水为特征的宏大
水利工程，凝聚着中国古代劳动人民勤劳、勇敢、智慧的结晶。

都江堰风
景区主要有伏龙观、二王庙、安澜索桥、玉垒关、离堆公园、玉垒山公园、玉女峰、灵岩寺、普照寺、翠月湖、都江堰水利工程等。

2018年8月13日，加拿大萨斯卡通召开的国际灌排委员会第69届国际执行理事会，执理会全
体会议上公布了2018年(第五批)世界灌溉工程遗产名录。

其中中国的都江
堰等4个项目全部申报成功。

（三）项目用地规模
项目总用地面积22091.04平方米（折合约33.12亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数68.03%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度186.31万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积22091.04平方米，建筑物基底占地面积15028.53平方米，总建筑面积36450.22平方米，其中：规划建设主体工程22742.90平方米，项目规划绿化面积2665.28平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费1734.32万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量966790.81千瓦时，折合118.82吨标准煤。

2、项目年总用水量15561.23立方米，折合1.33吨标准煤。

3、年用电量966790.81千瓦时，年总用水量15561.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.15吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.21吨标准煤/年，项目总节能率20.27%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8080.84万元，其中：固定资产投资6170.59万元，
占项目总投资的76.36%；流动资金1910.25万元，占项目总投资的23.64%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17951.00万元，总成本费用14074.78万元，税
金及附加152.52万元，利润总额3876.22万元，利税总额4563.39万元，
税后净利润2907.16万元，达产年纳税总额1656.22万元；达产年投资利
润率47.97%，投资利税率56.47%，投资回报率35.98%，全部投资回收期
4.28年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目
建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开
发区及xxx经济开发区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xxx经济开发区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位319个，达产年纳税总额1656.22万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.97%，投资利税率56.47%，全部投资回报率35.98%，全部投资回收期4.28年，固定资产投资回收期4.28年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
2017年车用润滑油的市场份额占润滑油总额的53%，其中汽车用
润滑油市场份额占车用润滑油市场总份额的29.8%，因此，汽车用润滑油市场份额占比为15.8%，汽车用润滑油市场份额在整个润滑油市场占据着很大一部分。

目前中国汽车保有量在快速增长，在全球经济低迷的背景下，我
国汽车行业仍实现了增长，2017年我国汽车销量超过2600万辆。

汽车用润滑油市场规模自然随之上涨。

另外，我国汽车保有量仍有巨大潜力，因此国内汽车用润滑油市场同样拥有巨大的增长潜力。

随着全球汽车工业不断发展，汽车保有量不断上升，对润滑油的
需求也持续增大，全球润滑油供给和需求量虽有所震荡，但是基本保
持稳定增长。

根据中国润滑油网数据显示，2013-2018年，全球润滑油消耗量由3960万吨增长至4660万吨，年均增长率到达3.53%。

润滑油需求量中，车用油占比54%，工业用油占比为46%。

上述统
计中未包括船用油，目前，全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量占15%，约37.5万吨/年。

其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。

随着全球润滑油消耗量逐渐增长，全球润滑油行业销售收入也同
样呈上升趋势，润滑油价格基本随原油价格同比波动，波动时间滞后
原油价格2-3个月。

2018年，全球润滑油销售金额约为1608.3亿美元，年均复合增长率超过5%，预计2020年，全球润滑油销售额将会达到1788.7亿美元。

随着我国工程机械行业发展、汽车保有量不断增长，我国润滑油
行业行业结构发生了较大调整和变革，2009-2012年期间，工业投资激增，工业用油数量激增，造成中国润滑油产销量明显增长，2012年润
滑油消费超过850万吨。

但投资所带动的增长难以持续，此后经济出
现新常态，工业润滑油消费量下降较大。

第三章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为xx，根据市场情况，预计年产值17951.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积22091.04平方米（折合约33.12亩），其中：净用地面积22091.04平方米（红线范围折合约33.12亩）。

项目规划总建筑面积36450.22平方米，其中：规划建设主体工程22742.90平方米，计容建筑面积36450.22平方米；预计建筑工程投资2596.49万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费1734.32万元。

（三）产能规模
项目计划总投资8080.84万元；预计年实现营业收入17951.00万元。

第四章选址可行性研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区
域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经济开发区。

都江堰（Dujiangyan）简称“灌”，由四川省直辖，成都市代管，位于成都平原西北边缘岷江出山口处，因水利工程都江堰而得名；市
境东与彭州市、郫都区、温江区交界，西、北与汶川县相连，南邻崇
州市；市境内地势西北高，东南低，属四川盆地中亚热带湿润季风气
候区。

全市总面积1208平方公里，辖6街道、5镇；2017年常住人口69.09万人。

都江堰市位于四川省中部成都平原西北边缘，地处岷江上游和中
游结合部的岷江出山口。

东南距四川省会成都市48公里。

介于北纬30°44’—31°22’，东经103°25’—103°47’之间。

西、北与阿
坝藏族羌族自治州汶川县交界，东与彭州市、郫都区、温江区相连，
南与崇州市接壤。

东西最大横距34公里，南北最大纵距68公里，总
面积1208平方公里。

截至2018年底，都江堰市户籍户数24.74万户，户籍人口62.22
万人。

年末全市常住人口69.69万人，城镇化率60.2%。

全年出生人口5965人，死亡人口4625人，人口自然增长率2.09‰。

全市有少数民
族32个，主体为藏、羌、回三个民族。

2018年，都江堰市地区生产总值（GDP）384.8亿元，增长7.7%。

其中，第一产业增加值28.45亿元，增长4.6%；第二产业增加值
139.45亿元，增长6.3%；第三产业增加值216.89亿元，增长9.1%。

三次产业结构比为7.4:36.2:56.4，对经济增长的贡献率分别是 4.8%、29.9%、65.3%，分别拉动GDP增长0.37、2.3、5.03个百分点。

按常
住人口计算，人均地区生产总值55446元，增长6.8%。

2018年，都江堰市固定资产投资207.4亿元，同口径比上年增长13.5%，其中，民间投资完成175.22亿元，增长23.3%。

投资总额中，基本建设投资103.1亿元，增长5.5%；技术改造投资53.39亿元，增
长78.1%。

分产业看，第一产业完成投资16.05亿元，增长1.4%；第
二产业完成投资52.5亿元，增长105%；第三产业完成投资138.86亿元，下降1.5%。

2018年，都江堰市一般公共预算总收入51.9亿元，增长7%。

一
般公共预算收入28.8亿元，增长10.5%；其中税收收入20.39亿元，
增长9.2%。

一般公共预算支出44.06亿元，下降0.8%。

2018年，都江堰市城镇常住居民人均可支配收入34132元，增长9%；人均生活消费支出25271元，增长8.6%。

农村常住居民人均可支
配收入21672元，增长9.2%；人均生活消费支出16546元，增长
10.7%。

城镇和农村恩格尔系数分别为35.1%，38.7%，分别下降0.2、0.4个百分点。

2018年，都江堰市全部工业增加值89.48亿元，比上年增长9.4%，占GDP的23.3%，对经济增长的贡献率为28.8%，拉动GDP增长2.22
个百分点。

2018年，都江堰市规模以上工业增加值比上年增长11%；主营业
务收入156.36亿元，增长30.1%；利税总额27.25亿元，增长61.8%；利润总额15.42亿元，增长53.7%；总资产贡献率12.4%；产销率
97.1%。

2018年，都江堰市实现建筑业增加值49.98亿元,比上年增长
0.7%，占GDP的13%，对经济增长的贡献率为1.1%，拉动GDP增长
0.09个百分点。

2018年，都江堰市房地产开发投资50.91亿元，比上年下降7.5%。

商品房销售面积117.03万平方米，增长7.2%；商品房销售额87.56亿元，增长14.2%。

商品房待售面积20.46万平方米，比上年末下降
49.2%。

2018年，都江堰市社会消费品零售总额126.91亿元，增长11%。

按消费形态分，商品零售额86.26亿元，增长4.8%；餐饮收入40.65
亿元，增长26.4%。

限额以上企业商品零售额中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额比上年增长0.4%，体育、娱乐用品类增长21.3%，汽车
类下降9.1%。

2018年，都江堰市批发零售业商品销售额和住宿餐饮业营业额累
计完成255.7亿元，增长11.6%。

其中：批发业商品销售额82.1亿元，增长10%；零售业商品销售额120.5亿元，增长9.6%；住宿业营业额5亿元，增长16.6%；餐饮业营业额48.1亿元，增长19.6%。

2018年，都江堰市实际到位内资118.81亿元，增长23.5%；实际
到位外资5471万美元，增长18.2%。

全年进出口总额8585万美元，其
中进口总额6049万美元，出口总额2536万美元。

全年新签约引进项
目33个，重大项目19个。

按产业分，旅游产业项目9个，投资总额347亿元；服务业项目10个，投资总额156.78亿元；房地产业项目1个，投资总额5亿元；新型工业项目3个，投资总额12.5亿元；现代
农业项目5个，投资总额207亿元；总部经济结算类项目5个，投资
总额0.82亿元。

三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目周边市场存在着巨大的
项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，
而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地
区规划要求。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规
定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数68.03%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度186.31万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，
建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建
设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则
进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

投资项目建
设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目
承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复
建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，
项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施
区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流
程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，
又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑
物平行布置。

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以
后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操
作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位项目建设场
区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道
路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为
9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美
化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛
为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计
1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、
生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压
的平衡及消防用水的要求。

2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?L，各车间分管选用DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各
单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为
50.00±0.50Hz。

投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投。