餐饮差旅费制度

餐饮差旅费制度
背景
在公司中，往往需要员工进行差旅，包括出差和招待等。

在这些活动的过程中，员工需要支付各种餐饮和住宿费用。

为了有效地规范差旅费用，减少公司财务和员工个人负担，公司需要建立完善的餐饮差旅费制度。

制度内容
出差费用报销标准
出差费用包括交通、住宿和餐饮费用。

公司规定出差人员在出差期间的交通费
用报销不得超过公务乘车费标准，住宿费用按照当地标准执行。

在餐饮方面，公司规定出差人员在出差期间每天的餐费用不得超过公司规定的标准。

具体标准如下：
•早餐费用：不超过20元人民币；
•午餐费用：不超过35元人民币；
•晚餐费用：不超过50元人民币。

招待费用报销标准
招待费用指的是公司员工在招待客户或合作伙伴过程中产生的餐饮费用。

公司
规定员工在招待客户和合作伙伴时每人每餐的费用不得超过以下标准：
•早餐费用：不超过30元人民币；
•午餐费用：不超过60元人民币；
•晚餐费用：不超过100元人民币。

员工报销流程
员工在参加公司出差或招待活动时需要提前申请拨付相关费用，并在活动结束
后按照以下流程报销：
1.填写差旅费用报销单，包括交通费、住宿费、餐饮费等；
2.包装好所有相关的票据和凭证，例如发票、酒店发票、机票、公交卡
等；
3.报销人员需要在差旅费用报销单上签字确认，并由所在部门领导签字
审批；
4.差旅费用报销单上附有相关凭证，报销人员将所填写的差旅费用报销
单和凭证交给公司财务部门进行审核；
5.经公司财务部门审核无误后，公司将按照规定流程进行报销，将相应
的费用转账到员工的个人账户。

制度执行
公司规定，在员工参加差旅活动期间，所有餐饮费用必须由员工本人支付。

公
司规定员工在出差或招待过程中必须严格遵守相关制度规定，如有违反规定，需要经过询问说明或者调查核实后，视情况进行纪律处理。

结论
本制度旨在规范公司的餐饮差旅费用报销制度，减少公司财务和员工个人负担，加强对财务管理的监管和控制。

同时，通过建立完善的报销流程，有效防止差旅费用造假等不规范行为，在公司运营过程中保持良好的财务声誉。