物业单位内控管理制度

一、前言
为了加强物业管理单位内部管理，规范工作流程，提高工作效率，确保物业管理工作的顺利开展，特制定本制度。

二、组织机构与职责
1. 物业管理单位内设部门：总经理室、财务部、人力资源部、工程技术部、客户
服务部等。

2. 各部门职责：
（1）总经理室：负责制定公司发展战略、经营方针、管理制度等，并监督执行；
负责与外部单位沟通协调，签订合同，处理重大事务；负责选聘各级干部和关键岗位人员，并进行考核奖惩。

（2）财务部：负责编制预算和决算，审核收支账目，保管资金和资产；负责编制
财务报表和分析报告，并向总经理室汇报；负责建立健全内部控制体系，防范风险。

（3）人力资源部：负责招聘培训、考核评价、薪酬福利、劳动关系等方面的工作；负责建立完善员工档案，并进行动态管理；负责组织开展员工教育培训活动，提高员工素质。

（4）工程技术部：负责物业管理项目的工程技术管理，包括设备维护、维修、改
造等；负责制定设备运行维护规程，确保设备安全运行。

（5）客户服务部：负责物业管理项目的客户服务工作，包括投诉处理、咨询解答、客户关系维护等；负责制定客户服务标准，提高客户满意度。

三、内部控制制度
1. 预算管理：制定年度预算，明确预算编制、审批、执行、调整等环节，确保预
算的合理性和有效性。

2. 收支管理：严格执行收支两条线，明确收入、支出审批流程，确保资金安全。

3. 资产管理：建立健全资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、处置等环节，确保资产保值增值。

4. 人力资源管理：规范招聘、培训、考核、薪酬福利等环节，提高员工素质和满
意度。

5. 工程技术管理：加强设备维护、维修、改造等环节的管理，确保设备安全运行。

6. 客户服务管理：建立健全客户服务体系，提高客户满意度，提升物业管理水平。

7. 风险管理：识别、评估、控制物业管理过程中的各类风险，确保公司稳健发展。

四、监督与考核
1. 建立内部控制监督机制，定期对各部门的内部控制制度执行情况进行检查。

2. 对违反内部控制制度的行为，依法依规进行处理，确保制度的有效执行。

3. 建立考核制度，对各部门和员工的内部控制工作进行检查和考核，确保内部控
制目标的实现。

五、附则
1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由物业管理单位总经理室负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由物业管理单位总经理室根据实际情况进行修订。