新DMC管理制度2012年

目录
一、DMC车间职责 (2)
二、安全生产会议制度 (3)
三、车间安全检查制度 (4)
四、出勤制度 (5)
五、生产工艺管理制度 (7)
六、车间安全培训管理规定 (9)
七、巡回检查制度 (10)
八、职业安全卫生规定 (12)
九、班组安全活动管理制度 (13)
十、安全生产投入制度 (15)
十一、安全生产奖惩制度 (16)
十二、工艺管理制度 (17)
十三、产品质量负责制度 (18)
十四、交接班制度 (19)
十五、岗位标准化操作规定 (20)
十六、事故隐患排查治理制度 (21)
十七、劳动防护用品配备和管理制度 (23)
十八、安全设施、设备管理和检修维护制度 (24)
十九、特种作业人员管理制度 (25)
二十、安全生产事故报告应急救援和调查处理制度 (26)
DMC车间职责
一、负责本车间区域内生产现场安全管理工作，车间工艺生产安全、人员人身安全及公司财产安全。

二、负责车间内各装置开停车方案及岗位操作规程的制定并组织人员学习，组织好各装置的安全稳定生产。

加强人员管理，执行好公司各项规章制度，保证人员稳定。

三、负责公司及各上级部门文件的宣贯及落实。

四、负责车间工艺、设备检维修计划的制定及落实，及时组织实施、检查、确保检维修质量。

五、负责抓好车间岗位技能及安全教育培训，及时掌握人员思想动态。

并监督检查班组安全教育，加强生产中的安全控制、严格落实各项安全操作规程的实施，及时监督检查，确保安全生产，防止事故的发生。

认真落实应急预案的培训工作，制定并落实安全标准化规程。

六、认真做好本车间生产统计核算基础管理工作并配合公司计量科做好生产统计工作，确保统计数据的真实性、准确性。

七、负责组织车间定期、不定期对安全、工艺、设备、卫生检查，做到清洁、文明生产，配合安全科、技术科、设备科等职能科室各项检查，对发现的问题及时组织整改。

安全生产会议制度
为加强DMC车间安全生产工作的管理，汇总生产环节安全信息，检查并落实整改生产安全隐患，确保车间安全生产，制定本制度具体如下：1. 安全生产月总结分析会。

(1)安全生产月总结分析会,每月1号—3号召开一次。

(2)会议由车间主任主持,工艺班班长，各班组安全网员参加,并记录会
议内容。

(3)会议内容:
①听取各班组安全生产的月总结.
②通报上级部门各级检查及司安全科安全检查情况，通报隐患整改落
实情况，传达学习相关安全规章制度及事故案例分析.
③对当月查出的生产隐患情况进行总结、分析，切实落实防范措施.
④对当月的“三违”处罚进行通报及总结,确定重点监控检查对象并监
督整改。

⑤安排下月的安全生产工作。

2. 不定期安排安全生产会议。

(1) 针对车间生产中突发的安全问题召开安全生产会.
(2) 分析判断安全隐患的生成原因研究处理措施,落实整改措施.
3. 会议纪律:
凡参加会议人员除特殊情况不准请假,不准迟到.
车间安全检查制度
为了对生产中发现的事故隐患做出及时有效的处理，掌握职工的思想动态，严格执行落实好规章制度，规范现场的操作行为，严格按章操作，杜绝三违现象，确保安全生产，特制定本制度：
1.车间安全周查:车间将在公司安全检查的基础上每周不定期内部检查一次,参加人员有：车间、当班班长、当班安全网员。

2.班组安全日查:班组每天由安全网员负责对班组安全进行检查.
3.检查内容包括：人员思想状况、制度执行情况、劳动纪律及现场跑、冒、滴、漏，现场隐患排查、应急、劳防设施配备、消防设施完好情况及重大危险源的日常管理安全规程的落实，安全用电、防雷电等安全相关内容。

4.车间对检查出来的隐患，车间将以整改单的形式下发到各个班组并落实到人，能现场处理的应立即处理，对不能立即整改的隐患，汇报车间。

5.班组对检查出来的隐患，能现场处理的应立即处理，对不能现场整改的隐患，汇报车间或安全科。

6.车间根据天气变化情况，做好季节性的安全检查。

7.根据人员思想状况做好节前、节后、节日中的安全检查。

8.积极配合上级各主管部门及集团公司安技办组织的安全检查，认真落实整改提出的每项安全整改项。

9.安全检查中，对连续重复出现的问题，经强调要求后，再次出现的，将从严从重加倍处罚。

出勤制度
1. 目的
为了加强车间考勤管理，规范员工上下班及休假管理，特制定本制度。

2. 适用范围
本制度适用于DMC车间所有员工。

3. 考勤管理者职责
a.本制度内所指考勤管理者指各班班长及白班考勤人员；
b.各班班长负责班组考勤的统计、车间负责审核工作；
c.车间负责定期对各班组提交的考勤情况进行抽查。

4. 工作时间
a.车间实行12小时工作制，每月28天为全勤；
作息时间：白班 7：30－20：00
夜班 19：30－08：00
常班 7：30－11：30 13:30－17:00 (冬天)
7：30－11：30 14:00－17:30 (夏天)
5. 请假制度
a.严格请假制度。

员工因私事请假24小时以内的（含24小时），由当班班长签字批准后交由车间主任或值班主任签字批准；24小时以上的，需由经理批准；为保证正常生产，一个班一天只允许一个人请假。

b.请假必须提前填写正规请假单，字体要公正清晰、日期要准确。

第二联要加盖红章交由班长或车间存档。

如有特殊情况需电话请假，必须经车间主任批准后生效，上班后立即补写请假单。

c.病假须有正规医院证明，经理签字后生效。

d.其它如婚假、产假等按照公司规定执行。

6. 考勤规定
a.上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。

提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

b.参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

在规定时间内未到或早退的，未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第1条规定处理；
c.迟到、早退、旷工均按照公司相关规定处罚。

生产工艺管理制度
1. 总则
a.目的为了加强DMC生产工艺的有效管理，在车间范围内确保生产工艺的稳定性、有效性，不断完善生产工艺，使产品更好的满足顾客的要求，实现效益最大化，特制定本制度。

b. 范围本制度规定了工艺技术规程管理、工艺纪律检查和各项经济技术指标原因分析的管理。

c. 适用范围本制度适用于车间各相关岗位。

2. 工艺技术规程的管理
a.车间负责工艺技术规程的编写、实施并组织人员学习。

b. 工艺技术规程由车间负责起草，经技术科审核，公司分管领导审批后实施。

c. 工艺技术规程必须和国家发布的法律法规、标准相统一，具有科学性、合理性、适宜性，能指导实际生产。

d. 工艺技术规程发放后须经常进行培训学习，确保操作人员掌握工艺技术规程操作要点。

e. 各生产岗位必须依据工艺技术规程进行生产，技术科有权进行监督检查。

f. 工艺技术规程的范围包括：
（1）生产的设备概况；
（2）生产的工艺原理；
（3）生产的工艺流程说明；
（4）生产的主要工艺参数等；
g. 新装置投产前须制定出工艺技术规程，在投产时发放使用。

h. 新员工及工艺改变工种、调换岗位的员工，首先要学习工艺技术规程，经考试合格后方能上岗操作。

i. 发现不符合实际生产情况的工艺技术规程，要立即进行评审修改，流程按公司质量管理体系要求进行操作。

j. 车间工艺技术规程进行受控管理。

3 工艺纪律检查的管理
a. 车间组织每月至少一次工艺纪律检查。

检查的主要内容包括：工艺技术规程规定的各项内容。

参加人员：车间管理人员。

b. 在检查过程中发现不符合规定时，应立即要求整改。

4. 消耗指标的管理
a. 根据经营办制定的消耗指标，车间制定详细计划并落实到班组考核。

b. 车间对上月消耗指标完成情况进行统计。

c. 车间组织对各消耗指标超标情况进行原因分析，保证原因客观、真实。

d. 车间每月5号之前向调度室报送上月的消耗指标超标原因分析。

e. 若连续3个月存在同一指标超标，车间需会同调度室、技术科需组织相关人员进行原因分析。

f. 车间每半年对消耗指标进行统计，并组织相关车间人员做半年消耗指标完成情况分析，确保消耗指标的合理性。

车间安全培训管理规定
为加强员工安全意识，提高安全防范能力和安全知识拥有量，结合DMC实际，特制订以下管理规定：
1.新学员在通过公司安全教育后必须经过车间及班组安全教育，安全考试达标后方可上岗。

2.新学员上岗后必须与在岗人员签定师徒合同。

3.在岗员工每月必须参加安全考试，对不参加考试或考试不及格者按公司制度处理。

4.车间每月组织安全培训不低于一次，所有学员要按时到指定会场听课，并做好培训学习记录。

5.员工要有组织观念，不能迟到、早退或大声喧哗，扰乱会场秩序。

6.培训期间要听从指挥，服从安排，尊敬师长。

7.严格安全培训期间的会议签到制度。

8.对培训老师所讲的内容有不明白、不清楚的要及时与培训老师沟通，不能一知半解。

9.对所学内容要牢记在心，与实际生产要结合起来。

巡回检查制度
1、目的
为了加强安全生产管理，具体落实各项安全管理制度，确保安全管理重心下移，关口前移，避免各类事故发生，特制定本制度。

2、适用范围
本制度适用于DMC车间的安全巡检管理。

、
3、引用标准及相关文件
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》
《山东省安全生产条例》
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4、班组巡回检查
1.检查形式
1.1每个操作人员必须在其岗位负责的区域内，根据操作规程，工艺流程、设备维护的要求按巡回检查路线，实行定时、定点、定内容的检查，巡回检查路线应上墙管理。

1.2在变更设备工艺、原材料、变动生产负荷运行中、出现异常现象等情况下，还应增加巡回检查次数或增加对重点部位的抽查。

1.3班组长及安全网员每班巡回检查次数不得少于4次。

2.检查内容
2.1各项条件的执行和变化情况。

2.2各设备、管线、阀门、仪表的工作状态，以及脏、松、缺、锈、漏、堵、冻等异常情况。

2.3各种不安全因素。

2.4厂房、建筑物的门、窗、环境。

3.检查方法
3.1巡回检查中采用“看、听、查、闻”的方法，做到严、细、认真、不走过场，应该看到的要看到，应该摸到的要摸到，应该听到的要听到，应该闻到的要闻到。

3.2巡回检查采用巡回检查点检牌拨表法进行监督，巡回检查计时牌要根据生产设施的区域部位设置，确保所有的生产设施都在巡回检查范围内。

3.3根据岗位生产要求，由车间规定巡回间隔期，要按时巡回检查，并填写交接班
3.4检查中发现的问题要及时果断处理，不能处理的要立即报告班组长、车间主任。

4.处罚情况及标准
4.1班组巡回检查不按时拨巡回点检牌而又未说明情况的。

4.2班组巡回检查未填写的。

4.3 以上情况均按照公司相关规定处罚。

职业安全卫生规定
1.加强生产过程中的密封管理，防止跑、冒、滴、漏。

2.对主要运转设备的噪音源，如风机、计量泵等加强巡检，出现异常噪音及时维修。

运转设备设置减震装置，工艺设备及管道，应减少振动。

3.对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果。

确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

4.对严重职业病危害的作业场所，应当在其醒目位置，设置警示标识及中文警示说明。

警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果，预防以及应急救治措施等内容。

5.员工应参加上岗前的岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，以及定期参加公司组织的普及职业卫生知识、职业病防治法律、法规、规章和操作规程。

车间应指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。

6. 7 8为消除二次扬尘、尽量减少积尘，平面、地面、墙壁应平整光滑、便于清扫：使用拖把及湿抹布清除逸散、沉积在地面、墙壁、构件和设备上的粉尘。

9工作中必须按要求佩戴个人防护用品。

10在有可能接触有毒有害物质的工作场所，车间应有应急物品箱、洗眼器及冲洗地面、墙壁的水管，易于清扫。

11加强对生产车间的空气检测，控制空气中尘、毒物质的浓度，使之达到国家卫生标准的要求。

班组安全活动管理制度
1.目的
为提高职工安全意识，确保每名职工掌握安全知识和操作技能，规范职工安全行为，特制定本制度。

2.适用范围
本制度适用于DMC车间班组安全活动的管理。

3.引用标准及相关文件
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
公司其他安全活动管理规定
4.职责
a. 车间应结合公司安全生产实际，每年初制定本年度班组活动计划，规定活动形式、内容和要求，并在每月的1日前对上月安全活动的记录进行检查、签字。

b. 各班安全网员负责本班组安全活动的具体实施。

5.班组安全活动的主要内容
a. 学习国家和政府的有关安全生产法律法规；
b. 学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识；
c. 讨论分析典型事故案例，总结和吸取事故教训；
d. 开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧
急处理和应急预案演练；
e. 开展岗位安全技术练兵、比武活动；
f. 开展查隐患、防习惯性违章活动；
g. 开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录像；
h. 熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施；
i. 其他安全活动。

6.要求
a. 各班组每月组织开展1次安全活动，每次活动时间不少于1小时。

b. 班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织，严格考勤制度，保证出勤率90℅以上，不得无故缺勤，有事需按公司请假审批制度执行。

c. 车间管理人员必须参加班组安全活动，对班组安全活动进行指导。

d. 公司领导及部分部室参加班组活动按《关键装置、重点部位管理制度》执行。

e. 班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、活动内容、发现情况、车间管理人员签字、检查人员签字，记录要认真、真实，不走过场，不弄虚作假。

f. 车间定期检查活动开展情况，对活动有成效的班组予以表彰和奖励，对未达到要求的要进行处罚。

为落实公司安全投入保障制度,保障员工人身安全.保障设备使用安全,制定本制度:
1. 按照公司《劳动防护用品发放管理规定》要求及时领取发放劳动
防护用品.
2 车间根据生产实际状况及时配备岗位操作共用劳防用品及补充个
人劳动防护用品.
3 车间根据设备运行状况上报材料计划,购买设备维修备品备件,确
保设备运行安全.
4 车间对班组内设立的安全网员在工资分配中给予每月50元补助,带
徒师傅每月50元/人补助.
5 车间建立应急物品定置存放区,确保员工在应急状态下的个人防
护.
为促进车间安全管理制度的严格执行，根据飞扬化工《安全管理奖罚办法》制定本制度，具体如下：
1 .对于全月无违章违纪人员设立完成安全生产任务奖，在工资分配中落实，具体数额视当月工资总额而定。

2 .对于全年无违章违纪员工，一次为依据提报车间先进工作者和集团公司先进工作者候选人
3 .严禁酒后上岗，违反停止当班工作，并按当班矿工处理
4 .严禁携带手机，烟火进入生产区域，违反者按公司相关规定处罚，并连带安全网员，严重违章者交安全科学习，学习期间每天10元生活费，不参与工资分配。

5. 严禁酒后上岗，违反者停止当班工作，并按当班矿工处理。

6. 进入生产岗位必须按规定穿戴劳防用品.
7. 严禁违章指挥，违章作业，违反劳动纪律
8. 岗位操作记录、巡检记录，应完整、规范
9. 所有生产人员应持安全作业证上岗
10. 若有违范处罚依据公司相关规定执行。

工艺管理制度
一、制定严格、完善的工艺操作规程。

二、制定严格的工艺操作指标，并由生产技术科以通知单形式下发。

三、生产工艺人员严格按工艺要求操作，严禁违反工艺规程。

四、加强工艺操作人员的业务知识培训。

五、正确了解和掌握工艺设备之间的关系，以正确操作和使用设备来保证工艺指标的执行，从工艺变化来查找和分析设备原因。

六、严格执行各工序岗位之间的工艺配合，确保工艺指标在工艺范围之内。

七、认真完整填写工艺参数记录表并做好留存，以备后查。

每星期三为工艺检查日，由技术科组织认真查找、分析、解决影响八、工艺指标的各种因素，并落实好整改，并以工艺变更通知单形式下发。

九、班中由车间工艺主任不定期对工艺指标进行监督、检查，查出的问题及时整改。

十、班长对本班工艺指标的执行负主要责任，应定期巡回检查以便及时掌握和整改。

十一、车间分管工艺副主任应以工艺检查表形式对系统工艺进行全面检查，不符合项及时整改，并加强与生产技术科的联系和沟通。

十二、每周三或不定期由生产技术科组织召开工艺分析会，以便及时查找工艺问题，及时整改。

十三、对查出的工艺问题，应及时分析出原因，加强各部门和车间的沟通和协作，不得隐瞒，并及时做好信息反馈。

十四、严格执行工艺交接班制度，认真填好交接班记录，努力做到日清月结。

十五、每十天对工艺执行情况进行小结，每月对工艺执行情况进行总结，
并作出分析，拿出整改措施和方案。

十六、制定出严格的奖惩措施，并每月对各班工艺执行情况进行评比、考核，选出优秀班组和个人奖优、罚劣。

十七、严禁违章指挥和违章操作，杜绝故意破坏工艺、人为操作失误现象，一经发现将严肃处理。

产品质量负责制度
1生产班组要坚持“质量第一”的方针，保证在规定的时间内稳定地生产出符合质量与数量要求的产品。

2保证产品质量要把好“五关”，即原材料质量关、工艺关、半成品关、化验分析关、成品出厂关。

3不使用不符合质量要求的原材料。

使用代用的原材料必须有审批手续，并有保证措施。

4严格执行工艺和操作标准，搞好工序管理，加强平稳操作，粗品合格率要不低于99％。

5粗品在向下一道工序转移时要实行“五不准移动”。

即质量不符合标准要求不准移动、分析项目不全不准移动、釜内停止进料后未经分析不准移动、容器管线不符合标准不准移动、特殊情况未经生产调度部门牵头组织有关部门讨论决定不准移动。

6成品实行“五不准出厂”，即质量不符合标准(包括厂定标准)不准出厂、分析项目不全不准出厂、没有质量合格证或化验单不准出厂、包装容器不符合标准不准出厂、未按规定留样不准出厂。

7班长对本班产品质量负全责。

发生质量事故，应立即上报，不得隐瞒，做到“三不放过”。

8推行全面质量管理，结合实际开展质量竞赛、质量分析等活动。

交接班制度
1.班前要全面检查一遍本岗位及岗位卫生规格化，做到当班出现的问题要在当班处理好，处理不好要的要请示班长，然后由班长请示车间值班人员，同意遗留到下班处理方可，否则一定要处理好才能下班。

2.将本班机泵运行情况，机泵切换及维修情况等详细写在机泵交接班日记上。

3.装置生产情况：听取车间职能人员及主任工作安排，班长安排工作并提出有关注意事项。

4.交班人员要和接班人员面对面地进行交接，交班人员要带领接班人员按照本岗位负责内容一样一样，一点一点的按照要求进行交接，接班人员认为当班操作人员达到工作标准、无问题，并经接班班长同意后，交班人员方可下班，班长岗位操作规定
岗位标准化操作规定
为落实集团公司精细化管理及飞扬化工岗位安全标准化操作规定，制定DMC车间岗位标准化操作规定具体如下：
1 严格遵守安全操作规程，操作不违章行为无违纪
2 爱岗敬业“在岗一分钟，安全六十秒”圆满完成本岗位的工作任务
3 认真完成执行各项工艺指标，杜绝工艺设备事故出现，爱惜生产设备
4 客观、真实记录设备运行状态，为车间安全分析提供依据
5 不断积累操作经验，能准确判断及时处理突发性工艺事故
6 保持岗位现场环境卫生，设备亮丽如新，物品摆放整齐
7 岗位工艺管线无跑、冒、滴、漏现象，无设备隐患
8 对岗位操作熟练、精准，有创新能力
9 积极参加各种安全操作培训
事故隐患排查治理制度
为了对生产中的事故隐患做到及时发现及时处理，严格按章操作，杜绝散违现象，确保安全生产，根据公司要求制定本制度：
1.事故隐患的范围：
a.危及安全生产的不安全因素
b.可能导致事故发生的设备缺陷
c.检修过程中可能发生的各种伤害
d.生产过程中可能发生的泄露或火灾、中毒
e.可能造成职业病，职业中毒的劳动环境，作业条件
f.生产活动可能导致的重大污染和生态破坏
2.根据“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，DMC车间对本车间
各类隐患的排查、整改、管理负责，排查内容：
a.对人员的思想状况，精神状态，劳动纪律进行排查
b.对现场工艺操作情况，安全规程执行情况进行排查及时纠正违章，
防患于未然
c.对现场静运行设备进行排查，确认有无设备缺陷存在发现设备缺陷
及时处理，立即整改
d.对物料管线、阀门进行排查，确认有无跑、冒、滴、漏，有无造成
环境污染
e.对电气设备、仪表等进行排查的及有无松、缺、锈、堵、冻等异常
情况
f.对压力设备的阀门、蒸汽管线进行排查，各设备的安全阀是否灵敏
可靠，倒淋阀是否通畅
g.对真空泵的传动皮带，地脚螺栓进行排查
h.对各设备静电接地进行排查
i.对大水泵运转情况进行检查
j.对空压机运转情况进行检查
k.对罐区储罐罐体管线进行排查
l.对计量泵运转状态进行排查
m.对行车转动钢丝，沟扣进行排查
3.参与排查人员：
车间主任、车间值班主任、车间安全员、当班班长、当班安全网员
4整改：车间对事故隐患认真整改，并在规定的时间内，采取有效的整改和防范措施，杜绝各类事故的发生。