项目监理部审核细则(第六版)(整理)

《项目监理部审核细则》（第六版）
第一组：内部管理、总监工作、外部沟通
《项目监理部审核细则》（第六版）
第二组：工程质量
★注1：12、13、14、15项应进行追溯性考核：监理日记内容审核后，在日记中抽取某施工部位，按照13项要求进行该部位涉及的原材料进场报验检查；按照14项要求进行该部位涉及的隐蔽验收检查；按照15项要求进行按照该部位对应的旁站记录、见证取样检查；16项要求进行该部位涉及的检验批验收检查。

《项目监理部审核细则》（第六版）
第三组：内部资料
项目监理部审核说明
一、审核总监应到场，在不影响现场工作的情况下，项目部人员均应参加审核。

二、审核组应在检查情况栏中，完整描述抽查资料名称、抽查情况、结论、建议、得分情况。

三、相关条款项中：Q表示质量管理体系《质量手册》中对应条款，E表示环境管理体系《环境手册》中对应的条款，H表示健康与安全管理体系《安全手册》中对应的条款。

四、如无特别说明，无需签章的资料允许电子文档留存备查。

第31项项目部自评，作为项目考核的一个主项内容，无自评报告，一律扣罚300元。

七、审核组审核后一周内发放《项目工作质量审核结论通知》，项目部在收到审核结论通知后两周内上报《项目工作质量审核结论回复单》，并由工程部组织验证，上述资料即作为公司管理体系对项目监理部的内审记录，以及项目管理部的部分内审记录。

对于具代表性的不合格项，由审核组签发《不合格报告》，并由项目部在《不合格报告》签发一个月内进行分析整改，形成闭合。

附件五
项目部自查自纠报告。