企业双体系-安全风险分级管控、隐患排查治理制度
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（3）成员职责
①办公室负责风险告知警示牌等风险管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险管控体系建设需求；负责保证安全生产费用的提取，以保证风险管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
②生产车间负责车间的危险源辨识和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险控制，同时监督、指导车间人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核。
③岗位人员负责本岗位的危险源辨识风险管控工作，按照隐患排查治理制度进行隐患排查治理。
④其他成员负责工作范围内安全生产风险管控与隐患排查体系建设工作，落实风险管控措施。
3、风险管控制度
规定公司安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。
②确保获得建立、实施、保持和持续改进风险管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；
③确定各部门、车间、岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；
④确保体系变更时，维持体系完整性；
⑤组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；
⑥定期检查公司双重预防体系建设工作。
3、
根据《企业职工伤亡事故分类标准》以及《生产过程危险和有害因素分类与代码》列出的事故类型和危险有害因素，结合公司具体的生产经营活动，对照所使用的设备设施以及场所等开展危险源辨识。公司可能导致的事故类型，主要有火灾、其他爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、物体打击、其他伤害等。
4、
（1）
在风险点排查的基础上进行风险分析，针对公司各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。
4、隐患排查制度
规定公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。
5、奖惩考核制度
公司制定双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况，与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。
3、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（鲁安办发﹝2018﹞33号）；
4、《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
5、《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）
一、目的
为让全体职工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真遵守有关安全生产的规章制度，保证安全生产，特制定本制度。
二、编制依据
1、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号）
2、 《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）
2020年3月22日
4
1、公司安全生产风险管控、隐患排查治理体系文件；
2、学习公司风险管控和隐患排查治理制度；
3、风险告知培训，包括安全风险点、可能造成的危害，采取的措施，可能造成的事故类型培训
车间及班组培训
2020年3月13日
4
1、《山东省政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防体系建设工作的意见的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)；
五、考核
安全员定期对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课，会后有否汇报。
六、培训计划
培训对象
培训时间
课时
培训内容
授课人
公司级培训
2020年3月12日
4
1、《建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36号；
2、《山东省政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防体系建设工作的意见的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)；
四、必须在工作岗位标明安全操作要点。
五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
七、根据风险管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
培训制度
（2）编制
按照风险点类别，明确管控措施，编制《风险管控清单》。
（3）开展风险告知
将设备设施和作业活动风险点可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，通过培训，告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。制作风险警示牌，悬挂或张贴在作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。
四、隐患排查治理
安全生产风险管控、隐患排查治理制度
编制人：
批准人：
2020年3月
安全生产风险管控和隐患排查治理制度
一、目的
为认真贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办发[2017]194号）、山东省安监局《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）、山东省应急管理厅关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）等通知精神。公司建立安全风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险，开展隐患排查治理，实现隐患闭环管理，提高企业安全生产水平，制定本制度。
6、开展
（1）公司制定双重预防体系建设全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。
（2）培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。
（3）明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。
2、《Байду номын сангаас于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（鲁安办发﹝2018﹞ 33号）；
3、《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
4、《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）
1、
（1）对于在生产经营现场实施的动火作业、临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，本公司按照工贸企业特殊作业规范等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。
2、
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
安全风险公告制度
为落实《安全生产法》，强化群众参与，完善安全生产监督机制，公司建立安全风险公告制度。
2020年3月23日
4
1、公司安全生产风险管控、隐患排查治理体系文件；
2、学习公司风险管控和隐患排查治理制度；
3、风险告知培训，包括安全风险点、可能造成的危害，采取的措施，可能造成的事故类型培训
安全风险管控、隐患排查治理奖惩考核制度
一、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
三、风险分析管控
1、
风险点的划分，遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。结合公司实际将风险点划分为设备设施风险点和作业活动风险点两大类。
作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如受限空间作业、高处作业、临时用电作业、检维修作业等。
2020年3月16日
4
1、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）；
2、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）；
3、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》；
4、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
二、基本要求
1、成立双重预防体系建设领导小组
组 长：总经理姚占春
副组长：安全员乔庆彤
成 员：车间主任胡云、办公室主任苗锋锋、销售科长律其栋、财务科长刘青妹、木工田晨、油漆工黄欣。
2、领导小组职责分工
（1）组长职责
①全面负责组织风险管控和隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供 必要的人力、物力、财力支持；
3、关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
三、适用范围
本制度适用于公司所有人员的安全双重预防体系教育培训。
四、主管部门
1、安全双重预防体系教育培训计划由办公室制定汇总，制定培训计划，培训计划由总经理进行审批。
2、各部门负责培训计划的实施，办公室负责对实施过程进行监督。
（2）副组长职责
①具体负责公司风险管控工作，负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件；
②负责危险源辨识和风险控制措施确定工作的组织及监督管理；
③负责指导和监督检查各部门双重预防体系开展情况；
④负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
2、
（1）公司组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》，为进行风险分析、制定管控措施做好准备。
（2）设备设施风险点的排查，包括刨床、推台锯、镂铣床、钻床、车床、封边机、液压机、喷漆房等主要设备设施。
（3）常规作业活动风险点的排查，包括原料入库、木料加工、喷漆作业、包装作业、装卸作业等。
2020年3月17日
4
1、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）；
2、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）；
3、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》；
4、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
①办公室负责风险告知警示牌等风险管控所需物资的采购，确保采购物资数量和质量满足风险管控体系建设需求；负责保证安全生产费用的提取，以保证风险管控体系的实施与运行，并监督经费的使用落实情况。
②生产车间负责车间的危险源辨识和控制措施的确定、组织、协调，并及时更新，对管辖范围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险控制，同时监督、指导车间人员积极参与风险识别与评价；负责将体系建设工作纳入本车间的安全生产责任制考核。
③岗位人员负责本岗位的危险源辨识风险管控工作，按照隐患排查治理制度进行隐患排查治理。
④其他成员负责工作范围内安全生产风险管控与隐患排查体系建设工作，落实风险管控措施。
3、风险管控制度
规定公司安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管控体系建设、运行和管理的措施，风险点确定、风险管控措施、安全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设的规范化。
②确保获得建立、实施、保持和持续改进风险管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等；
③确定各部门、车间、岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；
④确保体系变更时，维持体系完整性；
⑤组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；
⑥定期检查公司双重预防体系建设工作。
3、
根据《企业职工伤亡事故分类标准》以及《生产过程危险和有害因素分类与代码》列出的事故类型和危险有害因素，结合公司具体的生产经营活动，对照所使用的设备设施以及场所等开展危险源辨识。公司可能导致的事故类型，主要有火灾、其他爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、物体打击、其他伤害等。
4、
（1）
在风险点排查的基础上进行风险分析，针对公司各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。
4、隐患排查制度
规定公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。
5、奖惩考核制度
公司制定双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况，与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。
3、《关于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（鲁安办发﹝2018﹞33号）；
4、《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
5、《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）
一、目的
为让全体职工正确掌握安全生产知识，提高生产技术水平，认识搞好安全生产的重要意义，自觉贯彻国家的安全生产方针和法令，认真遵守有关安全生产的规章制度，保证安全生产，特制定本制度。
二、编制依据
1、《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第80号）
2、 《关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理“两体系”建设工作的通知》（鲁安发〔2017〕12号）
2020年3月22日
4
1、公司安全生产风险管控、隐患排查治理体系文件；
2、学习公司风险管控和隐患排查治理制度；
3、风险告知培训，包括安全风险点、可能造成的危害，采取的措施，可能造成的事故类型培训
车间及班组培训
2020年3月13日
4
1、《山东省政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防体系建设工作的意见的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)；
五、考核
安全员定期对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课，会后有否汇报。
六、培训计划
培训对象
培训时间
课时
培训内容
授课人
公司级培训
2020年3月12日
4
1、《建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁政办字〔2016〕36号；
2、《山东省政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防体系建设工作的意见的通知》(鲁政办字〔2017〕194号)；
四、必须在工作岗位标明安全操作要点。
五、必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。
六、必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。
七、根据风险管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
培训制度
（2）编制
按照风险点类别，明确管控措施，编制《风险管控清单》。
（3）开展风险告知
将设备设施和作业活动风险点可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，通过培训，告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。制作风险警示牌，悬挂或张贴在作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。
四、隐患排查治理
安全生产风险管控、隐患排查治理制度
编制人：
批准人：
2020年3月
安全生产风险管控和隐患排查治理制度
一、目的
为认真贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办发[2017]194号）、山东省安监局《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）、山东省应急管理厅关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）等通知精神。公司建立安全风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险，开展隐患排查治理，实现隐患闭环管理，提高企业安全生产水平，制定本制度。
6、开展
（1）公司制定双重预防体系建设全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。
（2）培训内容包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概念、风险点排查、危险源辨识、制定管控措施方法等。
（3）明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。
2、《Байду номын сангаас于深化企业安全生产标准化工作促进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知》（鲁安办发﹝2018﹞ 33号）；
3、《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
4、《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）
1、
（1）对于在生产经营现场实施的动火作业、临时用电作业等特殊作业以及其它检维修作业等非常规作业，本公司按照工贸企业特殊作业规范等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业管理制度并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。
2、
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
安全风险公告制度
为落实《安全生产法》，强化群众参与，完善安全生产监督机制，公司建立安全风险公告制度。
2020年3月23日
4
1、公司安全生产风险管控、隐患排查治理体系文件；
2、学习公司风险管控和隐患排查治理制度；
3、风险告知培训，包括安全风险点、可能造成的危害，采取的措施，可能造成的事故类型培训
安全风险管控、隐患排查治理奖惩考核制度
一、必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
二、必须在重大危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。
三、必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。
三、风险分析管控
1、
风险点的划分，遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。结合公司实际将风险点划分为设备设施风险点和作业活动风险点两大类。
作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如受限空间作业、高处作业、临时用电作业、检维修作业等。
2020年3月16日
4
1、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）；
2、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）；
3、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》；
4、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
二、基本要求
1、成立双重预防体系建设领导小组
组 长：总经理姚占春
副组长：安全员乔庆彤
成 员：车间主任胡云、办公室主任苗锋锋、销售科长律其栋、财务科长刘青妹、木工田晨、油漆工黄欣。
2、领导小组职责分工
（1）组长职责
①全面负责组织风险管控和隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供 必要的人力、物力、财力支持；
3、关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）
三、适用范围
本制度适用于公司所有人员的安全双重预防体系教育培训。
四、主管部门
1、安全双重预防体系教育培训计划由办公室制定汇总，制定培训计划，培训计划由总经理进行审批。
2、各部门负责培训计划的实施，办公室负责对实施过程进行监督。
（2）副组长职责
①具体负责公司风险管控工作，负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件；
②负责危险源辨识和风险控制措施确定工作的组织及监督管理；
③负责指导和监督检查各部门双重预防体系开展情况；
④负责将体系建设工作纳入安全生产绩效考核、安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
2、
（1）公司组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》，为进行风险分析、制定管控措施做好准备。
（2）设备设施风险点的排查，包括刨床、推台锯、镂铣床、钻床、车床、封边机、液压机、喷漆房等主要设备设施。
（3）常规作业活动风险点的排查，包括原料入库、木料加工、喷漆作业、包装作业、装卸作业等。
2020年3月17日
4
1、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）；
2、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）；
3、《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》；
4、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》