010供应商管理控制程序

5.3.3负责合格供应商的日常考核。
5.4计划部
负责托外加工之半成品委外加工管制、统计交期。
5.5总经办/总经理
负责合格供应商的审批。
六、程序及内容说明
6.1供应商申请登录：由采购或工程收集有能力承制本公司原物料或产品加工之厂商，经采购或工程
查询资料后将相关资料填写在《新供应商资料清单》中并保存于主办单位。
B、交期：每月由采购统计厂商之交期记录并计算分数填写于“厂商评核月报表”
C、服务：每月由采购、品质单位分别统计厂商服务态度与服务行为，填定于“厂商评核月报表”
D、评核总成绩每月由采购单位分别统计后，交采购主管批准。
6.7.2.3厂商之评分等级与奖惩如下
A、评核成绩80分以上得考虑增加订购量，60-79分不予奖惩，59分以上得考虑减少订购量，连续二个月需提供书面改善方案，连续四个月则取消其供应商资格。
6.5.1.2急需用料时。
6.5.1.3客户指定之厂商时。
6.5.2采购主管核准后，由采购单位登录于《合格供应商一览表》，但需注明为特殊承认之厂商。
6.6合格供应商定义:
6.6.1到供应商处的现场稽核为60分以上，
6.6.2物料样品试用合格；
6.6.3前六次送货品质合格，交期都满足公司要求；
6.6.4达到前三项为合格供应商。
6.7日常评核
6.7.1评核单位：
6.7.1.1采购单位参阅：《采购控制程序》执行。
6.7.1.2品质单位为协办单位负责供应商交货品质评核，提供主办单位评核所需之资料，但底片、模治具由工程单位负责品质评核。
6.7.2月评核方式：
6.7.2.1评核项目为品质、交期、服务三项，其比重及评分方式如下
A、品质50分：
6.2.2如须供应商送样，由采购或工程寄发相关资料，由供应商自行提供样品交工程进行测试。测试完成后，由工程开立《原物料试验单》给相关部门检验。
6.2.3样品检验合格后是否评鉴依NO6.2.1项办理，若不合格则请厂商再送样或另寻找其它厂商。
6.3新供应商稽核
6.3.1供应商均需评鉴合格后始可登录。
6.3.2国外供应商不需实地评鉴，可依NO6.2.1项及NO6.5项执行。修改记 Nhomakorabea录
页次
版本
修改内容
生效日期
A/0
新版发行
2014-4-1
受控文件保管者记录
序号
保管单位
文件作废时回收记录
文件份数
回收时间
销毁人
销毁时间
1
文控中心
2
总经办
3
业务部
4
计划部
5
品质部
6
生产部
7
行政部
8
采购部
9
工程部
签署栏
制定﹕_______________
日期﹕_______________
审核﹕_______________
B、评核分数相同时则以送货批次为评比，送货批次多则为第一，如送货批次相同时，则再按送货数量评比，送货数量多为第一，少为第二，即：
供应商
品质得分
交期得分
服务得分
送货批次
数量
等级
A
50
30
20
3
150㎡
1
B
50
30
20
3
125㎡
2
6.8凡需托外加工之半成品由计划部填写外委单进行委外加工及管制，回厂后，按《进料检验控制程序》规定实施。
5.1.2负责新供应商的评鉴、登录。
5.1.3负责合格供应商的日常考核。
5.2工程部/工艺
5.2.1负责新供应商的评鉴、登录。
5.2.2负责新物料测试打样、检收。
5.2.3负责底片、网版、模治具及器具的供应商评鉴，与日常考核。
5.3品质部
5.3.1负责新供应商的评鉴、登录。
5.3.2负责新物料测试、检收。
品质=退货一次扣10分，扣完为止。
B、交期30分：
交期=迟交一天扣5分，扣完为止。
交期以订购单或外委单之指定交货日为准。若有逾期或因品质验收不合格而影响交期
者，皆以逾期批数视之。
C、服务20分：
服务得分要结合服务态度与配合度等来评定。
6.7.2.2评核成绩统计记录及管理方式如下：
A、品质:每月品质部依进料检验结果统计各厂商月交货合格批数及月交货合计批数供各主办单位计算并列填写于“厂商评核月报表”。
日期﹕_______________
批准﹕_______________
日期﹕_______________
一、目的
慎选供应商及确保厂商品质水准能符合本公司之需求。
二、范围
对国内外供应商的寻找、评鉴、登录及日常之考核或取消资格等。
三、定义
无
四、相关方界面
五、职责
5.1采购
5.1.1负责供应商的开发。
6.2厂商是否须送样测试，由采购或生产及工程主办协商决定。
6.2.1不需送样者由采购、工程或品质召集相关部门讨论依所供应物料对产品之影响性决定是否需实施评鉴。若不需实地评鉴者则由采购、工程或品质对其所提供之相关资料进行审查或寄发评鉴调查表。如已取得国际认证如UL、CSA、ISO……者，经相关部门审查合格后，则直接登录于《合格供应商一览表》；若审查不合格，应接受实地评鉴。
6.3.3国内厂商是否需实地评鉴，依NO6.2.1项之决定进行。若需评鉴时由采购相关部门进行评鉴。
6.3.4稽核总分为100分，总得分在60分或以上为合格，成为合格供应商条件之一。
6.3.5合格时，由各部门将相关资料交采购主管核准后，登录于《合格供应商一览表》。并依文件申请上规定之单位分发并回收旧有资料销毁。
6.9每年12月底由品质单位对所有供应商进料品质状况进行统计分析，并召集工程、采购、计划等部门进行评核，评核合格者则列为合格供应商。
七、流程图：
八、相关文件及记录
8.1供应商资料表
8.2供应商实地评鉴记录表
8.3合格协力厂商一览表
8.4合格供应商一览表
8.5厂商交货与服务评核月报表
8.6《外发作业指示》
6.3.6不合格时，由相关部门通知厂商改善，改善后再申请实地评鉴。若评鉴仍不合格则取消资格或寻找其它厂商。
6.3.7我司需外发加工时，外发加工商必须符合ROHS的标准，且提供相关的检验报告和ROHS检测报告，详细的运作参照《外发作业指示》
6.3.8当供应商无法提供我司的物品时，需由它的供应商提供相应服务时，且它的供应商必须符合ROHS的管理要求，并知会我司，经我司批准后才能由它的供应商提供我司的物品。
6.4原供应商稽核
6.4.1稽核评比可参照NO6.3.3.项执行。
6.4.2稽核合格时，可依NO6.3.5项执行。
6.4.3稽核不合格时，可依NO6.3.6项执行。
6.5特殊承认
6.5.1经评鉴判定不合格者但符合下列情况，由采购、工程或品质部门附样品检验报告及实地评鉴记录呈采购主管批示。
6.5.1.1卖方独占市场时。