子公司年度经营计划和预算编制参考格式

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三、经营风险及对策
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四、财务风险及对策
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五、人才与组织结构风险及对策
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六、信用风险及对策
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第八部分 其它经营管理重要信息
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第九部分 其它说明
一、需要总部提供的支持和帮助
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二、需要其它关联企业提供的支持和帮助
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3.品牌开发计划及举措
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二、生产经营计划及举措
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三、技术研发计划及举措
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四、资本运营计划及举措
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五、人力资源计划及举措
1.年度人力资源需求分析和招聘计划及举措
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2.年度薪酬福利计划及举措
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3.年度考核激励计划及举措
子公司年度经营计划和预算编制参考格式
第一部分 上一年度经营计划和预算执行情况总结
一、上年度经营计划和预算完成情况
二、上年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项
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三、上年度主要经营管理举措
1.生产经营举措
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2.市场开发和收入实现举措
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3.成本和费用控制举措
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三、其它内容
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4.年度培训开发计划及举措
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六、管理提升和制度建设计划及举措
1.治理结构完善计划及举措
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2.预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措
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3.绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措
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4.其它管理制度完善计划及举措
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4.投资、融资举措
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5.人才开发和引进举措
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6.管理制度建设举措
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四、存在的主要问题及解决思路
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第二部分 子公司战略发展目标综述
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第三部分 本年度经营环境分析
一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析
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七、其它计划及举措
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第六部分 本年度财务预算
一、销售预算
二、生产预算
三、成本费用预算
四、产品成本预算
五、现金预算
六、资本支出预算
七、预计资产负债表
八、预计利润表
九、预计现金流量表
第七部分 本年度公司风险分析及相应对策准备
一、战略风险及对策
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二、市场风险及对策
一、经营管理方针
二、经营管理目标
1.财务目标
2.内部管理目标
3.客户目标
4.学习成长目标
三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据及过程说明
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第五部分 本年度经营计划及举措
一、市场开发计划及举措
1.原有市场及老客户维护计划及举措
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2.新市场及新客户开发计划及举措
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二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析
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三、资本市场环境分析
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四、市场环境分析
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五、竞争环境分析
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六、本行业成功关键因素分析
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七、公司自身资
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第四部分 本年度经营管理方针和经营管理目标