研发物料管理制度

X X X X X X X X 有限公司
研发物料管理制度
编制?? 年月日
审核??年月日
批准??年月日
1 目的
进一步完善研发中心物料管理??控制研发成本??明确职责及具体工作流程。

2 适用范围
公司总部
3 术语
3.1 物料??指企业进行生产活动时??直接或间接用以维持产品制造所需之任何原料、用料、
零件及配件。

3.2 样品??
??1??能够代表商品品质的少量实物。

它或者是从整批商品中抽取出来作为对产品质量检测所需??
??2??在大批量生产前根据商品设计而先行由生产者制作、加工而成??并将生产出的样品标准作为买卖交易中商品的交付标准。

3.3 样品编码
3.3.1 样品编码与正常物料编码规则不同??物料分类为YP??编号为000001??999999 的6 位
阿拉伯数字组合??例如YP000095。

3.3.2 样品编码只限研发中心使用??并且只能入公司研发中心库房。

3.4 研发项目编码??研发年份+部门简称+序号+研发类型。

3.4.1 研发年份??2010 年研发即为2010??2011 年研发即2011。

3.4.2 部门简称??拼音首写字母??即YF。

3.4.3 序号??001??999 的3 位阿拉伯数字组合。

3.4.4 研发类型??共分5 类??分别为??Y 正式研发项目??W 维护??C 测试??S 升级??J 检测
类??送检、样机等??。

例??研发中心2009 年研发的第35 个项目??统一监控系统????
研发项目编码即为2009YF035-Y
3.5 研发项目名称??取研发产品名称。

3.6 研发辅材??多项研发项目同时使用的低耗值辅助耗材??不能归结为某个项目中的C 类
材料。

3.7 报废物料??是指完全丧失一切使用价值的物料。

4 职责
4.1 计划部负责为研发申请物料、研发申请维修、改制的物料进行下单、跟踪反馈。

4.2 物资管理部负责监督研发物料使用情况及状态。

4.3 内审部负责对研发物料的使用监督??研发申请报废物料的综合判定。

4.4 财务部负责对研发项目结束后物料的结转??研发申请报废物料的综合判定。

4.5 采购部负责采购研发所需物料, 协调厂家维修研发物料??研发申请报废物料的价值核
算。

4.6 质量管理部负责对研发送检物料的检验??研发申请报废物料的综合判定。

4.7 研发中心负责针对项目需求物料的申请、保管??在项目过程中产生的损耗或报废物料每
月申请一次??研发项目结束后完成对物料的清理核算工作??并作为项目考核的一项。

5 工作程序
5.1 新物料申请
5.1.1 属于深圳采购的??申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》??注明项目编码、单
品用量、批量用量等信息??经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??由计划部对采购部下采购任务单。

有采购渠道的计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员??以下简称物控员????无采购渠道8 个工作小时内回复??最迟
不超过次日17 点前必须回复??物控员将此信息反馈相应工程师??回复日期无法满足时??工程师与计划部协调后确定最终物料交期??并及时将此信息反馈研发物控员??
物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。

5.1.2 属于公司采购的??申请样品/新品填写《研发/中试物料申请单》??注明项目编码、单
品用量、批量用量等信息??经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??提交采购部下采购任务单。

有采购渠道的采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员??以下简称物控员????无采购渠道4 个工作小时内回复??最迟不超过
次日17 点前必须回复??物控员将此信息反馈相应工程师??回复日期无法满足时??工程师与采购部协调后确定最终物料交期??并及时将此信息反馈研发物控员??物控员
按此日期进行物料到货跟踪、考核。

5.1.3 样品/新品到货后??采购部采购员通知物资管理部物流员办理采购入库??研发中心仓
库????物控员把相关入库物料按实际需求量制做《材料出库单》出库到相对应项目中。

5.1.4 申请免费送样的新品/样品时??研发工程师自行与供应商沟通确定。

物料到货后??需
在研发物控员处登记??由物控员统一建帐进行物料的跟踪管控。

5.1.5 申请研发定制的新品/样品时??研发工程师需将与供应商确认后的技术指标连同《研
发/中试物料申请单》经研发经理??整机采购由主管领导??批准后??提交采购部下采购任务单。

采购部应在2 个工作小时内将到货时间等相关信息回复给研发物控员。

5.1.6 申请需外协打样的新品/样品时??属于深圳采购的研发将电子档图纸发给深圳采购??
样品《研发/中试物料申请单》发给计划??属于公司采购的研发将电子档图纸和样品《研发/中试物料申请单》直接发给公司采购。

5.1.7 经工程师验证未满足研发要求的样品送还采购部? .采购部负责返厂退换并办理交接
手续。

5.1.8 研发物料存放研发仓库??由研发物控员统一管理??工程师需要研发库物料时按需求
量以《项目领料申请单》形式向物控员提出出库申请并领取。

5.2 物料出库
5.2.1 申请人凭《项目领料申请单》提出领料需求??物控员参照日收发存??首先确认研发中
心仓库是否有货??再确认物资库房是否有存货。

物控员打印相应ERP《材料出库单》注明项目名称、项目编号及项目负责人。

如遇无存货时??参照5.3 执行。

5.2.2 物料借用流程
工程师领用整机设备、无源器件、天线时??到物控员处填写《借用证》??部门经理签字、物资管理部经理签字同意后??复印留存一份交由物控员??随同物控员到物资管理
部仓库借用所需整机设备、无源器件、天线??借用证有效期一个月??借用到期时物控
员通知工程师归还信息??到期不能归还时??相关工程师续签《借用证》并说明原因相
关借用人确保所借设备、无源器件、天线的外观、指标等状态??符合其满足当时入库
要求。

5.2.3 借用设备经研发改动??本质发生变化后??确认可市场销售或可以归还时??ERP 中按
原借用设备开据《其它出库单》??同时开据《产成品入库单》注明项目名称、编码序
列号等信息??备注注明原设备出库单号??物控员凭以上两种单据及整机设备到物资
管理部换回《借用证》。

其发生新增、拆卸物料开据《材料出库单》进行领用、返库
同时注明项目名称、编码。

5.2.4 整机设备长期挂网实验时，需要办理产成品入库，研发库房进行项目用料分析??
财务进行结转成本。

中试进行挂网试验需要办理设备调拨手续。

5.2.5 物控员持申请人的相应《借用证》、《材料出库单》去物资管理部库房领料??交由申
请工程师并将库管签字审核后的单据首页收回。

5.3 物料申请
5.3.1 申请人填写《项目领料申请单》??经研发经理批准后??交由物控员下发申请单到计划
部，由计划部对采购部下采购任务单。

计划部应在4 个工作小时内将到货时间等相关
信息回复给研发物控员，最迟8 个工作小时内必须回复。

物控员将此信息反馈相应工
程师，回复日期无法满足时，工程师与计划部协调后确定最终物料交期??计划部把最
终交期及时反馈给研发物控员??物控员按此日期进行物料到货跟踪、考核。

5.3.2 研发中心申请物料到货后??物资管理部负责将物料送检? .物料检验合格后入物资管
理部库房? .并通知研发物控员到货、入库信息。

研发物控员将此信息通知相关申请
物料的工程师? .物控员同时把此物料开据《材料出库单》到相对应研发项目上? .
领取物料后交由申请工程师。

5.4 入库流程
5.4.1 新产品研制成功后??工程师填写《报检单》??将新产品送质量管理部检测??检测合格?? 研发物控员打印《产成品入库单》并标注项目编号、项目名称、项目负责人、产品序列号,物控员持《产成品入库单》去物资管理部库房办理入库。

5.4.2 物控员将物资管理部库管员审核签字后的《产成品入库单》首页收回、存档??按月装
订保存。

5.5 物料返库
5.5.1 研发项目进行中每周或结项5 日内??符合下列条件可进行返库??
1 常规物料??有库存且规格、版本、指标、材质及标识与库存存货相符??经质管检测合
格(含让步)及判定可维修(不含改制)的不合格品可以返库??不需要其他审批。

2 非常规物料??物资无库存??新??样??品或规格、版本、指标、材质及标识与库存存货
不符??需在ERP 备注栏注明序列号用途??例如??可替代某某物料使用????如果用途
备注不实??造成后续返工及损失按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》
处罚及考核。

3 不符合上述条件参照《物料报废管理制度》执行。

5.5.2 物控员办理完返库??将《材料出库单》红字首页收回、存档??按月装订保存。

5.5.3 严禁项目间物料挪用??如需要使用??到物控员处进行ERP 帐面处理??先返库再出库?? 更换项目名称??处理完毕后工程师方可挪用。

5.6 项目管理
5.6.1 项目负责人应先向标准化申请立项的产品名称、规格型号??经研发经理审批后再向研
发中心项目管理工程师申请项目编码??确保研发项目编码与名称一一对应??备案后
方可以此申领物料。

5.6.2 项目结项后1 个工作日内办理完毕《产成品入库》。

4 小时内通知物控员进行项目用
料分析。

物控员与项目负责人结项后5 个工作日内核对项目用料并签字确认??完成与
物资管理部的项目用料核对??并传送财务部用以结转。

项目结项后5 个工作日内??
项目负责人组织结项后的物料清点及送检、维修、报废、返库动作。

5.6.3《研发??中试项目用料分析表》由研发中心物控员传递??物资管理部与财务部汇签后?? 研发中心存档备查。

5.6.4 研发中心项目管理工程师向物控员提供当月《研发项目明细表》??物控员每月29 日
转送物资管理部及内审内控部。

5.6.5 研发中心物控员根据各项目组上报关于物料处理的申请??统计研发库中物料具体状
态??并根据统计数据编写《研发中心月度物料管控总结及下月计划》??报研发中心经
理审批并以此进行考核。

5.6.6 研发项目结项后??不允许再次办理材料出库??如果需要升级、维护等重新立项办理出
库。

5.6.7 物控员每月对未结项的研发项目根据ERP 出库数据进行物料盘点??出具研发项目物
料月份盘点表。

物控员每月5 日将上月研发项目物料月盘点表上报给主管领导及物资
管理部、内审内控部。

5.6.8 项目经理变更必须办理项目及物料交接手续。

物控员负责监交。

5.6.9 设计变更通知单处理尾料时??应将未结束的研发项目A、B 类物料一并处理??未及时
处理造成返工及损失责任人按《员工奖励与考核制度》与《绩效考核管理制度》处罚
及考核。

5.7 财务结转
5.7.1 研发项目结束后??财务部按《研发??中试项目用料分析表》结转。

5.7.2 研发辅材财务部直接结转。

5.8 奖惩
5.8.1 物料丢失按成本价赔偿。

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